医院招标采购管理制度

医院招标采购管理制度医院招标采购管理制度「篇一」为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。第一条凡院内自己招标项目(法律、法规允许范围内医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。第二条邀请招标，议标或询价采购，能够以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。第三条对参与招投标公司或自然人有不良业绩者(二年内一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第四条医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。第五条择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。第六条中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议经过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。第七条根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。2、从每月工程或项目款中扣除。3、一次性缴纳。合同履约金(包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。第八条凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。(包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告，经形成决定后对外招标。第九条因其它原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。第十条中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。第十一条所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据作为结算凭据。第十二条合同履约金对工程竣工验收后，在合同约定的期限内无不良情况或质量问题归还给中标人。第十三条工程竣工后或大型设备的验收应进行内部审计、审计部门应提供审计报告，审计结束后，方可结算。第十四条在工程合同签订中应尽量明确，工程量清单和补充原则和方法，工程量调整原则及计算合法，综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑进去形成约定。医院招标采购管理制度「篇二」第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购）。第二章采购权限和原则一、职责权限与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。二、采购原则1.询价比价原则有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。3.低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4.廉洁原则自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细。5.监督问责原则：1）采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监督和质询。2）在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。3）对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。第三章采购流程一、采购申请：1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。二、询价比价议价：每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。三、供应商选择：1、具有合法经营主体者。2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3、信誉良好者。4、其他客户认可的供应商。四、采购合同签定及采购过程的完成。1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。五、验收入库：当各类物品（文具、劳保用品除外）、药品及卫材采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。六、对帐付款。第四章物品申领与保管一、物品领用1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必须做好领用登记后方可领用。二、物品保管与盘点1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。3、后勤部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若发现物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明原因。4、后勤部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。附则一、本制度自颁布之日起开始执行。二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等——部门负责人确认——院长核准——采购）2、采购经办人必须凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。医院招标采购管理制度「篇三」为加强医院医疗器械及一次性医疗用品的管理，杜绝购销中的不正当行为，特制定以下管理办法。一、高值耗材的购置，首先由使用科室向医院医疗器械管理委员会提出申请，并对其社会效益和经济效益进行论证。二、总务科接到科室的申请后就有关资料等相关信息进行调研，并将调研情况上报医院。三、医院组织有关人员进行讨论，并委派一名院领导、总务科主任、使用科室主任、使用人员等到相关医院对高值耗材的型号、性能、价格等进行考察，最后将结果报院委员会研究决定并组织实施。四、在公开、公正、公平的原则下，对至少2个以上的商家进行议标或招标，其价格原则上不得高于同地区同类型号产品的价格。五、根据使用科室提出的申请，经总务科审理后，报相关部门审批，并有医疗器械管理委员会组织实施。其价格不得高于同地区同类型号的价格，购置数量大的按招标程序进行。六、高值耗材的采购，严格按上海市招标管理办法执行，任何科室不得擅自采购使用。七、在购置医疗器械、一次性医疗用品和各种物品时，任何人不得接受厂家、代理商的。吃请，不得接受礼品、现金、有价证券等。八、采购计划每季度由医疗器械管理委员会研究一次（特殊情况可随时召开）。九、后勤物资采购时，先由总务科列出计划报院长办公会议研究同意后，委派3人以上（一名院领导、总务科主任、使用科室主任）组成采购小组进行购置。十、采购医疗器械应遵循质量第一的原则，把好采购质量关。医院招标采购管理制度「篇四」（一）高值耗材的采购必须严格执行湖南省及常德市药管办的有关规定。（二）已在院内采购目录中的产品，使用科室负责人填写《申请计划单》，交由设备科按程序进行采购。（三）采购和使用心脏起搏器、心脏介入类、周围血管介入类、电生理类、骨科5类高值耗材必须通过湖南省医药集中采购交易平台进行网上采购，执行全省统一价格。（四）采购的产品必须是《高值医用耗材集中采购中标目录》中的产品，有特殊需要的，须填写《网外采购高值耗材备案表》并报常德市药管办审批同意后，才能采购使用。（五）设备科按要求保存生产企业及销售企业的相关证照，包括：产品注册证、生产企业生产许可证、营业执照、销售公司经营许可证、营业执照、销售授权书、业务员委托书、业务员身份证复印件等。证照不齐的不可采购和使用。（六）未在院内采购目录中的产品，由使用科室提出书面报告，交分管院长审批同意后，进入招标程序。耗材价格必须低于或等于《湖南省医药价格公示网》上的最低价格。（七）中标产品须由院感科审核批准，设备科与中标单位签定协议，并报院物价办在《湖南省医药价格公示网》上予以公示后才可进行采购和使用。（八）所有高值耗材必须入库，设备科仓库保管员应严格按程序验收，并对入库耗材的品名、型号、规格、数量、生产日期、单价、产地、销售公司、注册证号等情况进行登记。（九）未经允许自行采购和使用高值耗材的科室，设备科不予付款，由使用科室自行承担经济损失。医院招标采购管理制度「篇五」（一）办事依据：20xx年医院制订的《医疗设备管理公开制度》（二）申请购置程序：1、科室凡需添置或更换新仪器设备，须先填写申请表，写明所需购仪器设备的名称、规格型号、生产厂家、数量以及所需经费，由科室负责人签名后送交设备科。2、万元以上仪器设备购置前，申请科室必须进行卫生资源、仪器设备性能、收费标准、使用技术力量、安装、防护条件及环保节能等可行性论证，并向分管院长汇报，少数大型贵重仪器设备购置前，还应由院领导组织有使用单位，设备部门等参加的实地考察。3、根据使用科室的申请和实际需要以及医院的发展规划和经济条件，结合考察论证的结果，报院医疗器械、耗材（试剂）管理委员会讨论及院办公会研究批准后实施采购。4、单台件30万元以内的设备实行院内公开招标采购，招标时必须邀请三家或三家以上的生产厂家或销售公司参加；单台件30万元以上的设备，委托省、市有关招标部门公开招标采购。5、购置设备一般应在每年年底由使用单位提出计划和申请，以便医院安排预算资金。（三）工作职责：1、对科室提出的申请报告，要认真审查，充分考察论证，严格把关。2、经领导批准同意，购置仪器设备前，要在质量、价格上择优选择。价格在1万元以内的设备由设备科2人以上参与谈定后采购。单台件价格在1万元以上的设备由院医疗器械采购委员会成员共同参与谈价。院外招标大型设备由院领导直接组织采购委员会及相关人员