产品配方管理制度

产品配方管理制度

公司的技术资料和商业秘密是公司的重要财产，为了规范管理并维护公司的合法权益，广州市享靓生物科技有限公司制定了产品配方管理制度。该制度适用于公司内部，执行部门包括生产部、综合部、质量部和销售部。具体内容包括职责分工、配方及工艺编号的规定和制作规定。其中，质量部负责配方、工艺文件、风险评估报告等资料的拟定、初审和上报，生产部负责配方、工艺文件的保密协议、文件领取手续的办理、资料存档管理，以及文件的回收和手续办理。所有涉及到配方、工艺文件的人员都应该将文件放于带锁的柜子中，不得随意乱放或泄露给非配料人员。同时，配方及工艺来源由质量部研发专员根据市场和公司要求，制定配方及工艺文件。为了保护公司的技术资料和商业秘密，所有涉及配方、工艺文件的人员都应该严格遵守制度要求，并进行文件保密性管理、存档。3.1配方分为生产配方和工艺配方。生产配方应根据单次重量或容积计算出各种配料的重量或容积。工艺配方是根据生产配方核算出产品中各种原材料的所占百分比。3.2生产配方采用分步配料制，投料顺序，以方便配料的操作。3.3工艺配方和生产配方在名称上进行区分。4.配方及工艺的管理：4.1配方及工艺文件的签批流程：质量部制定配方及工艺文件，质量负责人审核，总经理终审。4.2纸版配方及工艺的管理：4.2.1经总经理签批的配方及工艺文件等绝密资料，由综合部配方及工艺文件管理员负责印制、收发、传递、保管。4.2.2工艺、生产配方由综合部配方管理员使用彩色纸张打印、塑封后发放给各领用人。4.3电子版配方的管理：4.3.1综合部设一台配方专用电脑，电脑及文件分别设置不同密码。研发人员根据原始记录将配方录入该专用电脑，日常使用可到综合部进行查阅，但不得摘抄。4.3.2其他部门存有配方的电脑原则是均不允许连接外网，但因特殊情况联网的必须将配方及电脑设置不同密码。4.4所有配方及工艺文件资料未经允许不得进行复印及摘抄。5.配方及工艺文件的领用范围及领用表规定：5.1配方及工艺文件的领用范围：综合部/生产车间/仓管部。5.2配方及工艺文件的领用表：见附件。6.配方及工艺文件的下发及退还管理：6.1配方及工艺文件的下发管理：6.1.1质量部上报纸版配方及工艺文件待批经质量负责人签批同意后，由综合部将电子版配方拷至生产部专用电脑。6.1.2生产部接已签批同意的配方及工艺文件，整理并存档，生产部主管发起配方通知生产车间（流程同步发起本次上报配方及工艺的《工艺、配方文件更新/替备案表》），对于需更换的新配方，在流程中明确以下内容：6.1.2.1老配方改良前的半成品、配材消耗或处理要求；新、老配方的半成品与新老配材是否需分别进行配套使用，如何配套使用；6.1.2.2老配方是否必须退回。6.2.4定期清理使用配方：每年第二季度和第四季度，质量部的研发人员会召集仓管部、配方管理人员和配料员，对使用中的配方进行核对和清理。7.人员管理：7.1审核配方领用人背景资料：在入职或异动前，综合部门、仓管部门、财务成本会计等需要接触配方或工艺的岗位必须进行背景调查。生产工人提出领取配方申请时也要进行背景资料审查。领取配方、工艺人员的背景调查由总经理委托人事行政部进行，调查情况记录在《配方工艺领用人变动审批表》中。7.2领用和交接手续：7.2.1领用配方前必须签订保密协议，临时调休或请假时需要办理临时移交手续。7.2.2离开工作岗位时，领用人需要将配方及工艺文件交回综合部，不得私自交给他人。7.2.3综合部配方管理员在调、离职审批表上签字后方可进行调、离职。重新领用配方及工艺文件的手续与初次领用相同。8.配方检查：8.1质量部负责配方及工艺文件的检查工作，配方及工艺研发人员为各自研发的配方及工艺文件的检查责任人。9.旧版配方更换和销毁管理：综合部配方文件管理人员每月清理一次，半年销毁或焚烧旧版配方，并形成记录和照片。12.监督检查：12.1综合部配方管理人员每月至少检查一次配方和工艺文件的使用安全性，防止泄密行为。12.2质量部研发人员每季度至少随机抽查一次配方和工艺文件的使用正确性。12.3质量部QA不定期进行检查和抽查，对配方和工艺文件的执行力和正确性进行检查。13.奖励和处罚：13.1违反本制度的行为将视情节和危害后果，予以书面警告以上行政处分、经济处罚、除名或移交至公安机关处理。违规泄露公司秘密、未按规定保管绝密资料、摘抄绝密资料等行为都会受到处罚。1.对于保守公司机密或防止泄密并举报泄密者，将给予表扬和奖励。2.对于未执行本制度的人员，将受到警告及以上的处罚。3.本制度的修改权和解释权属于综合部。4.本制度自签发之日起生效。5.附件包括《工艺配方模版》、