出差补助报销标准

出差补助报销标准

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

三、外区经理、KA经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特别状况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上根据出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特殊是从驻地动身和返回驻地的车票必需有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途消失无日期、无动身地及到达地的票，必需在票上写明动身地及到达地，否则不予报销。住宿必需有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特别状况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮款待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。

上海****科技进展有限公司

2023年3月12日

出差及费用报销治理规定2023-07-0610:25|#2楼

为合理安排员工出差，掌握差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本制度。

一、总体原则及定义-解释

1额实报，节省归己，超支不补”的原则。

2．相关定义-解释：

二、办理程序

1．，注明出差时间、地点、

2借款。

3．出差人员返回公司后，应在一周内到财务处领取并填写《差旅费用报销单》，凭出差期间的费用支出凭证，由财务副总和总经理签字前方可办理报销手续。

三、费用标准及细则

1．住宿补助标准及细则。

（1）出差人员的住宿费实行定额实报的方法，按实际住宿的天数和金额计算报销，超出补助标准的局部由出差人员自己担当。（2）出差人员有接待单位的，一律不予报销住宿费。

（1）市内交通费主要是指出于工作需要产生的出行费用，包含乘坐公交车、地铁、出租车以及其他交通工具。

（2）出差期间交通补助按以上标准执行，计入报销项发放，不计入当月工资。

（3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但以下状况除外：

A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

B.携有巨款或重要文件须确保安全的；

（1）在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。

（2）出差人员应保存完整发票（或正规收据）作为计算费用的依据。

企业出差补助规定2023-07-0616:46|#3楼

为保证工作人员出差的工作与生活需要，标准差旅费治理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后效劳人员出差治理

第一条适用于全部因售后效劳出差的全部人员。

其次条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必需在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填工程，经部门经理签署意见，总经理批准前方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特别出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款规划，经财务部审核，总经理审批前方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

餐费15元。超支不补，结余归己。

第四章交通费规定

第八条出差时，应依据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般状况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%嘉奖给个人。

第十条遇特别状况或紧急状况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准前方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章差旅费填写规定

第十二条填写要求：报销单上必需完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间挨次粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必需填写；动身、到达的“时间”、“地点”，根本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写依据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建立费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支动身票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。假如不能供应总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进展等比例报销。对于丧失发票的，一般不予报销，如若必需，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的.差旅预支款项；如有特别状况中途去往他处的，当款项缺乏时，请示部门领导帮助办理款项事宜。

第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2023元，需提前2天报请财务备款；因其他缘由借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条实行差旅费金额固定的治理方式，超支局部自负。

第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条参与各种图书订货会，各种费用统一治理统一实报实销。其次十条参与经销商组织的会议，经销商供应住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务

结算。

其次十一条外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，依据实际状况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

其次十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见前方可报销。

其次十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

其次十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

其次十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

其次十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。其次十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

其次十八条立场坚决，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

其次十九条不承受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽搁工作的状况下，可调

休一到两天，

第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；到达目的地其次天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

二、其他因公出差治理

第一条特别状况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

其次条极特别状况，董事长允许的实报实