EMS技术领域环境管理体系审核作业指导书版

.专业整理.玻璃及陶瓷制品的制造技术领域环境治理体系审核作业指导书版本号：2023版编 制：沈华剑审 核：批 准：.学习帮手..专业整理.目 录1、 范围2、 引用文件3、 定义4、 产品/效劳范围、特点与专业代码5、 业务/效劳流程6、 典型环境因素及常规掌握要求7、 关键环境掌握活动及审核要点8、 法规与技术标准/标准要求的检查方法.学习帮手..专业整理.范围本审核作业指导书规定了按ISO14001标准，对玻璃及陶瓷制品制造专业审核的根本要求；引用标准GB/T14001-2023：环境治理体系要求；定义本文件所承受的术语与定义均承受GB/T19000-2023：质量治理体系根底和术语。产品/效劳的范围、特点与专业代码按产品的品种分为：平板玻璃、玻璃器皿、一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦4.2专业代码：15.01；15.02；15.03；15.04；15.05；15.06业务/效劳流程.学习帮手..专业整理.玻璃器皿工艺流程：一般耐火材料工艺流程图各种原材料→选料→裂开→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→〔包装为不定型耐火材料〕加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→枯燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检验→入库→出厂。一般陶瓷器具的工艺流程图各种原材料→选料→裂开→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→枯燥★→装窑→素烧★→素检→施釉〔见釉料制备〕★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。釉料制备工艺流程图各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块〔参加少量其他釉用原料〕→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。粘土烧结砖、瓦工艺流程图.学习帮手..专业整理.→选料→裂开→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→枯燥→焙烧★→检验→入库→出厂。6、典型环境因素及常规掌握要求序号序号主要环境因素对环境的潜在危害掌握方法粉尘：陶瓷生产原料的粉碎、筛分、秤量、混合、运输、投配戴口罩，或实行其防1污染环境料等过程中产生的粉 护措施尘；石材切割过程中会产生大量粉尘配戴耳塞，或实行其防2切割噪声的排放危害人体安康护措施，制定目标指标清洗废水、研磨废水人工清洗时配戴防毒面3危害人体安康的排放 具，制定目标指标切割、研磨抛光等集中收集，请有资质的4产生碎渣、粉及废污染环境单位处理液等的排放熔融中产生的气体加吸附装置，达标后排5CO2及NOX、SOX污染环境放，制定目标指标的排放.学习帮手..专业整理.废玻璃废玻璃、陶瓷器具的请有资质的单位处理，6污染环境、损害人体废弃 制定目标指标7 关键环境掌握活动及审核要点条款条款部门审核要点4.3.1环环境治理者·审核要点境掌握代表1是否建立程序并实施？环保治理部2是否识别并确定本组织可能具有的环境因素？门/岗位3对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素的判定是否正确？有无遗漏？4环境因素是否有变化并准时更？特别应留意去掉的主要环境因素是否合理，是否违反法律法规的要求？·取证方法‥索阅以下文件—环境因素清单—重大环境因素清单—生产工艺流程和—主要原、辅材料清单—适应的法律法规清单‥面谈了解组织的实际生产规模与运行方式.学习帮手..专业整理.‥依据上述文件，比照环境因素清单初步判定重大环境因素有无遗漏和误判，例如：—依据主要原料是哪一种树脂，原料中是否含有剩余单体，助剂中有无有毒有害物质，—依据流程推断使用哪种能源，是否使用锅炉，是否有废水排放；—有哪些主要的化学危急品；—依据流程推断使用的主要设备及润滑油种类和或许的用量；—哪些工序可能产生废品等。‥现场检查时进一步判定重大环境因素有无遗漏和误判‥通过了解现场的工艺或设备及外包状况推断环境因素有无变化，与环境因素清单比照其更的状况，4.4.6运行掌握

环境治理者代表环保部门

·审核要点是否确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动？是否制定运行打算？是否有确保按规定运行的措施？·取证方法‥询问环境治理者代表和环保部门负责人‥索阅有关运行打算‥将运行打算、、目标和.学习帮手..专业整理.指标比照，以确认对与重要环境因素有关的运行和活动的治理有无遗漏？环保和工艺技术治理部门设备治理部门与运行有关的部门：生产车间关心生产车间〔包括锅炉水处理污水处理等岗

·审核要点岗位责任制中是否明确了本岗位的环保职责?〔也可以在程序或作业指导书中规定〕查岗位操作规程中对是否规定重要环境因素进展掌握的要求和方法，是否利于实现环境方针和目标与指标？〔注：一般对污染物来源和关心污染物来源的重要环境因素进行掌握的要求和方法是与工艺操作掌握一起写在岗位操作规程中〔也称“岗位操作法”〕〕工艺指标和考核要求是否包含重要环境因素的运行标准？检查有关设备治理的文件，查阅设备的治理制度和检修打算是否对掌握检修中的环境污染作出明确规定。与运行有关的部门和岗位是否按程序的规定运行？·取证方法‥索阅有关操作规程和工艺指标？‥查阅环保责任制.学习帮手..专业整理.位〕4.4.6运‥抽查一段时间的岗位操作记录，检查环保指标是否符合规行掌握定；‥查阅岗位操作记录和交接班记录，了解生产中是否发生过异常，如何处理的，是否有临时排放的状况，对连续性生产特别要留意夜间的掌握状况；‥询问操作工如何掌握，依据什么文件并观看仪表指示；‥现场检查环保参数是否都有指示、有在线仪表进展掌握的，查看操作记录是否有空项，了解连续性空项的缘由。‥是否发生操作事故，查事故报告，了解造成的环境污染状况及实行的补救措施，跟踪实行的订正措施。‥检查润滑油加油、换油记录是否有多加和缩短换油周期的现象，‥是否发生设备事故，查事故报告或其他记录。·现场观看‥ 观看有无不正常的物料、废水、废气排放，废弃物是否按化学品仓库

规定收集和存放。‥ 转动设备有无跑、冒、滴、漏。‥ 切削液废液是否按规定收集和处理。‥ 现场有无设备检修，观看环境保护措施的实施状况‥观看固体产品在搬运过程中是否有包装损坏、产品泄漏等情.学习帮手..专业整理.况发生。·审核要点有无仓库治理制度？库房设施是否符合该产品的特点？易燃易爆物品、化学危急品和高压气瓶等是否按规定分类并隔离存放？仓库和物品是否有相应的标识？运行掌握

与供方和承包方有业务联系的部门，如：物质选购部门销售部门后勤效劳部门设备修理部门等

·取证方法‥与保管员面谈；‥观看现场有哪些化学危急品及存放方式‥观看标识。审核要点有哪些原料和助剂是化学危急品？是否在选购合同中规定其包装和运输的掌握义务？有哪些原料和助剂与重要环境因素的掌握有关？是否在采购合同中规定其需要掌握的指标？有哪些外包涉及有重要环境因素？是否在承包合同中规定其应担当的治理和掌握重要环境因素的责任？取证方法.学习帮手..专业整理.‥与各部门负责人面谈；‥查阅有关文件和合同；‥调阅原辅料的检验报告；‥索阅与供方和承包方有关业务往来的信息；‥现场观看。应可能发生潜·审核要点急预备和在事故或紧响应 急状况的部门或岗位如：生产车间动力车间污水处理

是否制定应急程序/措施并下发？是否对有关人员进展必要的培训？有关人员是否生疏程序的要点？是否进展过评审和修订？5·取证方法‥在仓库现场查阅应急程序；化学危急品‥询问现场责任人员在紧急状况下应如何处理？是否发生过紧仓库急状况？查阅有关记录了解处理结果；‥观看现场有无应急的设施和器材，如灭火器、消防水栓、砂子、铁锨、防毒面具及通讯工具？4.4.7应·审核要点1通过现场审核了解有无定期试验应急程序备的条件和必要性？〔注：一般简洁的防火演习及练习如何使用.学习帮手..专业整理.和响应 防毒面具是可以做的，〕·取证方法‥与有关人员〔部门负责人和岗位责任人〕面谈；‥现场观看。·审核要点4.5.1监 环保部门测和测量 环保监测站/组.学习帮手.

，规定包括例行监测和测量的频次、取样方法、监测的方法和判定依据的标准以及应做的记录等内容？是否按程序规定实施监测和记录？是否记录并报告环境表现、运行掌握与环境目标和指标的符合状况及对有关状况进展跟踪/处理的结果？·取证方法‥与环保部门、环保监测站/组的负责人面谈了解上述文件的制订状况；‥调阅监测记录，比照上述文件抽查具有重大环境影响的运行与活动的关键特性如产生的废塑料制品是否超过目标/指标的要求；‥观看分析操作或查阅原始记录，检查是否按文件的规定进展检测和处理数据；‥调阅评价目标和指标符合状况的报表。.专业整理.计量治理部计量治理部·审核要点门1检验、测量和试验设备掌握程序是否包括了与环境监测和环保监测运行掌握有关的全部检测设备，包括DCS系统及各种基准物站/组质〔标准样品、标准气体、标准溶液等〕？2环境掌握用的仪器、仪表在安装和运行前是否进展调校和检定？8、法规与技术标准/标准要求的检查方法《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境治理条例》《建设工程环境保护治理方法》.学习帮手..专业整理.《危急化学品安全治理条例》《国务院关于环境保护问题的假设干决议》《国务院关于酸雨掌握区和二氧化硫污染掌握区有关问题的批复》《排放污染物申报登记治理规定》《淮河流域水污染防治暂行条例》《淮河和太湖流域排放重点水污染物许可证治理方法》《轻工业环境保护工作暂行条例》《污水处理设施环境保护监视治理方法》《汽车排放污染治理方法》《节约能源治理暂行