石化企业绩效考核KPI指标体系课件_第1页
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*石化绩效考核KP指标体系当前绩效考核组织架构职责“*石化股份公司股东价值最大化以其他了}油闺事业炼油事业[化工事业[事业部资本回报率最大化胜中子陵资本回报率油油公公最大化:田田提供服务考核机过渡阶段的考核机制考核机制责任中心KPI总部层策中心目利润中心ROCE指标汇总核分(子)公司利润中心ROCE运营单位成本中心成本项目绩效考核体系架构未来的考核机制考核机制责任中心KPI总部层策中心事业部层目利润中心ROCE指标汇总考业务部利润中心ROCE运营单位成本中心成本项目关键绩效指标(KP)KP指标体系财务类指标运营类指标反映企业财务状况的指标,主反映企业生产运作效率的指标,要涉及到企业的盈利能力,资主要涉及到企业的各种生产能本运作情况,经营成本,销售力及相应的实际生产情况,各情况等种生产技术指标等。成长类指标客户类指标当前暂不考虑反映企业未来发展的潜力,主反映企业在市场上的地位,主涉及到企业的科研开发情况,要涉及到客户满意度,以及客用工情况,员工的培训等。户数量的增减变动情况公司总部绩效管理指标1、ROE17、乙烯产能2、RocE18、原油库容能力19、成品油库容能力4、EBITDA0、成品油市场占有率5、EPS21、主要化工产品市场占有率6、销售收入22、用工总数7、利润总额”23、减员总数8、净利润24、降本增效9、投资总额”0、新增石油可采储量11、新増天然气可采储量12、剩余油气可采储量13、新建(增)原油产能14、新建(增)天然气产能15、原油加工能力16、高硫原油加工能力注:关键绩效指标在后图中以□标示,为考核指标公司总部关键绩效指标(KP)体系战略目标关键成功因素RDE,EBITDA.销售收入提高产品价格提高销售量剩余油气可采储量卡生产活产品降低管理成本用工总数的各事业是高税忧化投结构额(投登结构)盐国报率债务成本最小化忧化法人实体结构公司总部财务绩效指标计算公式EBIT-利息-所得税总资产销售收入EBIT-利息一所得税权益资本权益资本销售收入(权益资本回报率财务杆杠总资产周转率(占用资本回报率ROCEE占用经营资本运资本十固定资产净值营运资本=应收款项+存货EBITDA=PIT+D(折旧)+A(摊销公司总部财务绩效指标架构L平发了「上利润总我金成本销售利润率净利响会本货产网转率臣东权益注:1.R0E=净利润/股东权益=R0s*资产周转率*财务杠杆R0s=净利润/销售收入;资产周转资率=销

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