采购管理制度及流程图(6篇)

第页共页采购管理制度及流程图(6篇)采购管理制度及流程图篇一第一条为标准公司市场部采购行为并对采购过程进展控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理方法。第二条本管理方法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：工程设备及办公设备。其中办公设备包括：机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、挪动存储设备、录音笔、相机、办公等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场局部管副总负责审批合格供给商及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供给商的评价并施行物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的工程和外购产品的检验。第三章供给商的控制第九条供给商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供给商进展评价。评价内容包括但不限于供方的消费才能、交货才能、产品信誉及质量体系状况。(二)评定合格的供给商，市场部需建立供给商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联络人、联络、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。第十条供给商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供给商”，记录供货质量，发现问题及时对供给商进展警告，造成损失的需要供给商负责，情节严重者取消其合格供给商资格。(二)市场部负责组织对“合格供给商”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及施行第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提早填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。假如仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进展委托购置后办理领用手续。(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用处说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，那么办理采购程序，依采购程序办理完成核签。(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进展编号。及时更新台账，落实使用责任人。第十三条采购的施行(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进展采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供给商通过“采购询价单”进展或____的询价，对于专用设备厂商或其受权代理商进展商务会谈，采购人员应保存所有的记录文件。(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保存“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开场组织签订采购协议，并跟进详细采购过程。假如审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。采购管理制度及流程图篇二〔一〕具有合法的法人资格或独立承当民事责任的才能；〔二〕遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；〔三〕具有良好的履行合同的记录；〔四〕具备完善的消费、供货或提供效劳的才能；〔五〕具有良好的资金、财务和经营状况；〔六〕履行缴纳社会保障、税收义务；〔七〕消费企业或经营商品符合国家环保标准；〔八〕法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；〔九〕原那么上供给商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；〔十〕政府采购管理机关规定的其他条件。采购管理制度及流程图篇三1、目确实保合同的执行力。2、企管部在供给部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、消费部、质检部、技术中心、财务部、供给部的有关人员对供给部提交的市场调研报告进展评审。3、与会人员根据供给部提供消费商(供给商)的信息对消费商(供给商)进展客观的评价，按无记名方式对消费商(供给商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选消费商(供给商)。4、供给部对入选消费商(供给商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求消费商(供给商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。5、供给部要对消费商(供给商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启消费商(供给商)提交的标书。6、企管部按时组织设备部、消费部、质检部、技术中心、财务部、供给部进展现场评标。评标程序为：1、检查标书的完好性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开场往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。采购管理制度及流程图篇四为标准供给商管理，建立平安、稳定的供给商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生平安事故，保护员工生命和财产平安，特制定本制度。本方法适用于向公司长期供给原辅材料、零件、部件及带给配套效劳的厂商。各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供给商资质鉴定、信誉等级评价、产品质量等。4、1管理原那么和体制4、1、1各单位公司采购部门对供给商实行管理，消费、技术等部门予以协助。4、1、2各单位采购部门可对供商评定信誉等级，建立供给商目录，根据等级施行不同的管理。4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供给商进展评价，不合格的解除长期供给合作协议。4、1、4对选定的供给商，各单位可与之签定采购协议，在协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。4、2供给商的评定资料4、2、1资质鉴定，供给商应带给相关资质证明，具备合法性。4、2、2产品质量程度评定。包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。4、2、3交货潜力评定。包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。4、2、4技术潜力评定。包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反响潜力。4、2、5效劳评定。包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后效劳潜力；(3)效劳态度。4、2、6合作状况评定。包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。4、2、7价格评定。包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)本钱下降空间。4、3供给商评定步骤4、3、1采购部进展市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供给单位进展实地考察，构成考察报告。4、3、3根据考察报告，采购部确定供给商排行顺序，建立供给商资料。4、4采购部每年组织对供给商进展重新评估，不合格的进展淘汰，同种采购商品的供给商至少应持续3家。4、5采购部可对供给商信誉状况划分信誉等级，对最高信誉等级的供给商，可进展优先选取和优惠待遇。4、6管理措施4、6、1各单位对重要供给商应定期进展实地考察，掌握供给商消费、管理状况。4、6、2各单位对购入物品应进展检查和分析^p，随时掌握商品质量。4、6、3各单位应用心开发新的供给商，减少对个别供给商大户的过分依靠，分散采购风险。采购管理制度及流程图篇五为加强采购方案管理，标准采购工作，保障公司消费经营活动所需物品的正常持续供给，降低采购本钱，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与消费经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资行政部负责。1、询价比价原那么物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。2、一致性原那么：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原那么：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原那么：(1)自觉维护企业利益，努力进步采购物品质量，降低采购本钱。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原那么：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，进步工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监视原那么：采购人员要自觉承受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司《员工奖惩制度》等进展处分直至追究其法律责任。1、采购申请：物品(物资)需求部门根据消费或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等，假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反响给采购申请部门。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原那么上需两家以上的供给商进展报价。(2)采购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原那么进展采购。(3)属以下情况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：(1)假设须进展样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。4、供给商选择：(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供给商。采购人员须建立供给商信息台帐。5、合同签定：(1)供给商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供给商签订合同。(2)交易发生争执时，根据合同的核定条款进展处理。6、进度跟催(1)为确保准时交货，采购人员应提早采用、或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给。(2)假设采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提早通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：(附后)凡违背本制度的人员，按照公司相关管理制度进展处分。1、《xxxxx请购单》2、《xxxxx询价记录表》采购管理制度及流程图篇六2、对统购物资供给商进展入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供给商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购