某房地产开发公司工作流程

工作流程图

施工部施工部准备流程工程部计划财务部施工部

收集资料：图纸及会审记录2审核

6图纸1审核4三通一平5组织施工7设备材料进场

5预算4施工组织设计3施旬工乡丰管尚理区流爽程监渐督计剂划败财导务好部施武工共部材料计划时间质量1工咸程贞部

组进3接收

4基础主体竣工验收6组织施工5成本核算7审核2材洁料艘部审核8拨款9验收通过6监督5计旅划鸟财央务雄部财英务豆部仙收岗款惯流溜程计闷划贸财础务犹部销同售泊部交盲款肠人

贷款2审核

12根据合同规定1存入银行4开据收据收款3制作凭证5合类送会计审核6粘贴凭证7装订8归档9用款计划10核对帐簿11申请付款额度4工销程置部财祖务毒付改款化流繁程财乎务磁主价任出交纳计渠财丹部经慰营蝴部提出付款要求1根据阶段性结算报告计算应付款控制、签字2总踪蝶经顷理

核对账簿2批准5筹款同意6

付款7属实3供痒应衔商会针计材顷料停部可以付款3总狐工冷程愉师财点务滥核杯算芝分蹈析俱-事-唇-掘收摧入素流踏程总栋经认理核众算名部提供销售合同1已完工程计算收入和未完工程按占全部工程比例计算收入2根据预决算确定产值4根据财务资料做出必要的财务分析5提供已完工程决算及阶段结算书1上报并接受改进意见，提出整改目标6根据实际情况确定收入3主疤管佳会笋计计苏财秒部掉经祸理总袜工解程淋师财祝务讲核岁算缎分蕉析秋—缝成马本坑流评程计联财耀部火经碗理总枪经淡理材锄料调部计她财每部工程前、中、后期各种费用所需定额及相关计算数据1提供已完工程决算、未完工程预算应付款（包括单项工程）1会逗计综合成本分析后，结转成本。保证成本真实、准确、详细8计算各种费用进入成本2通过成本分析，发现问题并及时落实9提供各种工程计划供料清单、各项目部材料供应清单1分类列入对应成本项目3根据计划清单，分析出计划与实际拨料的差额4根据相关资料追究责任5检查成本项目中是否有出漏项，造成成本不实6通过上层决策者了解相关政策，修改成本事项7通过成本分析，提出与成本计划的差距10分析、协调、解决成本发生过程中的偏差11提出修改意见12接受整改意见并落实执行13财闲务由效猪益捏分孔析砌流跌程总蛇经强理主丛管液会挑计计填财案部册经练理

根据整个公司的经营状况进行总体分析，提出其中已实现的优势，经营过程中的漏洞，发现不足情况的所在，并提整改建议2根据收入状况对比计划，写出可以确认的收入分析1呈报公司经营效果分析资料，接受整改意见，反馈不足3对各项费用实际与计划的对比分析1根据成本状况对比计划写出项目或成本状态分析1董亡事户会财阁务吐核洪算铜分写析鉴-冒-功-侵费谣用石管无理缩慧流喂程会堵计总茫经各理提费出用自计已划部门全年各项1已完工程计算收入和未完工程按占全部工程比例计算收入2根据各部门报送的计划分别设立备查对比账簿以备考核4报适决策层了解各项费用分布5按照计划要求具体控制财务分析时作出对比分析6建根议据重财新务报提计供划的修改3公萝司侵各前部天门计研财亮部惹经朱理材小料科财澡务秃融性资贴流甜程其驰他部临门总境经理工门程部经障营部用款计划1作出融资计划2销逗售部同意使用抵押物3利用抵押物评估5进行评估6取得评估报告7送审8备案9提供抵押物4事愈务所区烟土地钩局市王土地得局经局办银匆行主栽管银隆行董裙事价会办福公元室财挥务部审惕批中纯心回款计划1评估报告财务报表9贷审会审批10鉴定合同13可以办理12贷款审定11报道14审核15抵押通知16审批17其他权项活动18收到《证书》19收到通知12办理贷款手续20出票21盖章生效22存入贷款23反馈信息论24公铲司阿经闷理施客工颂图艺预沿算们流和程生蒜产惠科项真目族部技熟术茅科核联算委部下达任务1本行业的各种规范、规定2材乒料孔科

收集整理资料3报材料部以备拟定材料供应材料5

组织生产方案6制定项目计划方案7

上报审批5预算并出据数据及报告4出据设计图纸施工组织方案2同期询价的材料价格2编制施工组织设计并实施8公卫司脚经沙理工象程燃概背算坦流施程经导营防部计盏财定部工醉程观部核槽算斩部下达任务1工程方案图工程概况工程结构标准工程建筑标准工程装修标准2材俭料艺部

收集资料3上报审阅5计算出据报告4现期行业规定和以往类似工程的结算历史资料2同期询价的材料价格2工程财务费用或以往类似工程费用的历史资料2工程开工前期费用、工程竣工后期费用或以往类似工程费用的历史资料2物顿业燃部总闻经驳理市男物慕业宫办闸物雾价艰局工侵程回部

接管新生活区后提出申请办理收费许可1

把问题详列报总经理

4

批示5

复检7

两部门联合来小区评定审查2提出整改意见3物康业安公迈司询办阀理势收继费勇许屿可宿证纸流辰程物悼业隙公潮司工程部整改实施6联络两部门复检8合格发证9总泪经午理施青工究部物屡业爽公奔司

协调工程部按标准共同验收3

把问题详列报总经理

4批示5

整改至合乎标准6

准备竣工资料交接1

签字正式接管8

物业公司复检7

准备验收2物秘业泥公素司术接表管唐验竟收拌新充小继区再流追程工域程贱部客自户财妇务电导业很局自美来靠水川公似司物行业含公吧司物致业瓣公堆司购收锄水除电询费尾流露程查水、电表2

总费计算1

缴费

4

分户计算3

汇总收费5

收费、记帐上缴自来水电业局水电费6工片程并部工顾程效阶剃段捉性币核斑算求下能阶淘段遵计吧划瞒完神成索量猪流骆程施劝工季部谊经吩理材搞料张部计脱财糠部核则算核部下达任务1本行业的各种规范、规定2生薄产失技圾术刺科

收集整理资料3报材料部以备计划材料供应量5报财务部以备预备材料资金控制工程拨款6上报审阅5核算并出据数据及报告4设计图纸图纸会审图纸变更2下阶段工程计划进度完成量、施工合同2生基产谢部工营程邀阶雅段振性战核押算庭本馆阶渗段日实上际彼完肺成辨量影流啄程施键工缺部傅经凭理材逐料禾部计服财世部核想算左部本阶段工程现场实际记录、本行业的各种规范、规定1技碍术速科

收集整理资料2人工费5报财务部以备调整材料供应量5上报审阅4核算并出据数据及报告3设计图纸图纸会审图纸变更1本阶段工程计划进度完成量、施工合同本阶段施工过程中的签证1生欣产询部承绳包借队现场材料实际供应量及价格1报财务部以备预备材料资金控制人工费拨付5公冤司柿经艳理工圣程螺结参算票流洋程祸附脖页邻—低审种核跃收悠集毕资慎料竖流孕程材论料阻部核厉算盟部生马产棋部昼门技酬术牲部

下达任务1竣工图（设计图纸、图纸会审、图纸变更）2计赏财详部

核算部的结算资料3编制结算文件4施工合同批准的施工组织设计、工程验收合格说明、施工过程中的签证2甲供材数量、单价、金额明细2结算所需各种材料市场价格（单价）2同工程部等现场核实图纸、会审，变更等细部工作执行记录，并有参加方的签字；同工程部等现场等施工过程中的签证等；收集汇总本行业的各种规范、规定文件、信息资料、同期预算软件2公鼻司酒经漫理工洲程朴结渗算拳流酱程计吉财净部技轨术础科下达任务1编制预算2审核4签定审批6提供资料1结算书3核且算称部项歌目植部工笼程摩部工程变更签证2结算书5总转经遭理工榨程娃前兆期型工在作逗流蔽程材啊料窝部施简工走部工瓦程蒙部提供图纸1工程定位2计延财昌部

收集相关资料3审核与报批5审批6审批后方案7价格核定8工程管理12现场勘察，编制“三通一平、临时设施”方案4审批10确定外协单位，签定工程合同9材料采购11验收证明14工程施工13工程结算15总艳经敢理工挥程戒招蜜投抱标倒流袭程外嫩协魔单属位工梯程蛋部提供经济标书标底预算1收集投标相关资料2计悬财悠部

确定投标方案，编制招标书3选择、考察投标单位，发标书

5接受招标，编制投标书6组织招标会议

7提交招标报告书8审核9审批4发行中标通知书10

接受标书11工努程石管肃理醋（掠监货理腿）商流员程监嗽理施条工滤部幻玉或绿外柿协前单孩位接受工程任务，编制计划1接受委托工程管理2工懂程塔部

组织施工3组织定期监理例会5组织协调、签发监理通知、接受通知6

组织、参与验收评定7工程质量、进度、安全、成本管理4总彼经妄理工公程记安呼全脏管壶理味流拔程材皮料队部监极理工洽程暂部提交安全保证体系1进行审查2施库工棕部

提供合格机具设备及安全防护用品3

组织使用5定期检查运行情况6形成安全情况证明材料7

.审查8组织现场验收4总弊经欲理工拣程脏计灾划锋管既理藏流铺程计房诚财昂部施招工快部核语算礼部工特程袍部下达公司年度总计划1收集数据及资料2材顾料蜻部

.提供各项数据及信息3计划报批

5审批6

.监控执行情况、为发生在变化在月计划中调整7分析计划失控原因，组织协调计划8编制各单位工程计划4审查11汇报计划执行情况10反馈执行计划中的因素9进装度漆计霜划核顺算庄计嘱划材气料妹计古划资测金菌计呜划总偿经萌理工聋程确成股本多管蜂理议流己程施宝工专部监农理工机程辰部审核编制进度计划1实行限额领料单2材洲料技部

材料进场验收、随时跟踪材料使用情况3提交成本核算清单5审查亏损责任方，按合同条款实施6审核批准7组织（参与）工程量审核4核锐算再部提交材料合格证明1工削程换质述量坏管全理抗流买程施返工盆部监勺理质量自检评定表1现场质量检验评定2材衰料槐部

收集质量信息，组织协调3执行整改5组织验收评定6质量情况证明7组织竣工验收8签发监理通知单，落实整改措施4工栗程体部

材料合格报告1施生工熔单黎位工羡程就验春收旗流遇程勘浙察骡单古位政罪府糕机及构监窄理工仅程咸部施工单位自检1收到施工验收申请2设漠计倒院

通知参与验收3提交整改报告

5进行整改6收到复验申请7通知参与验收8组织验收9组织初验、实测、评定、资料审查4质跳检古部问门监督整改，提交报告及相关资料10办理竣工报告11政府机构及综合参与12综合验收13总烂经水理工逼程伴回牛访拖维叔修舅流它程外包协你单镜位工补程流部计拨财灯部定期回访1现场考核质量通病及实际存在的问题2材昨料质部

确定维修方案3审核后方案，确认施工单位，分清责任5采购材料6

.组织施工7落实回访，客户认可8工程签证确认责任单位，承担维修费用9审批4工程结算10审批11付款12总获经鸡理工披程眠部经静营悉部

调研、论证提出可行性报告3

领会精神作出计划2

下达任务1

审批可行性报告4

准备图件，撰写立项报告，规划平面布置方案及说明5

前住政府部门办理立项手续6工前程麻部甜调沾研沫、守立葵项临阶途段缝工刷作问流灿程总这经记理工请程漆部经掀营抽部工树程朽部似规己划稻阶喝段施工出作奏流批程

下达规划任务1

领会精神作出计划2

协同设计部门给出规划3

审批4

准备平面、立面、抛面图件给出经济技术指标5

前往政府规划部门办理规划手续6工抄程扩部施塌工婚单联位监全理核陆算誉部接受图件，阅图提出问题2给出全部施工图纸文件1施工准备4参加工程检查及工程验收6提供规划勘察设计签证7综合验收8工泽程伏部伪施戚工躁技浮术极服农务色流怠程施工5组织图纸会审、技术交底3总丧经努理工排程躲部经锦营晨部销症售鸦部

设计招投标签定设计合同

2

下达施工图设计任务1

审批4

组织设计部门给出初步设计3

协同设计部门给出全部施工图5

前往设计审查部门办理审图手续6

对户弄、内设、外设、装修提出要求建议

3工效程陷部盛施刚工趣图欲设拐计德阶手段总负经异理物降业狭部工列程佩部计菜财孩部

提出维修补建改造计划1

审批2

现场鉴定测量、勘察3

给出施工图纸文件4

组织施工5

进行核算5工枕程尼部彻物寄业骄技友术击服固务划流奶程柔图销量售轿部总纪经揉理销码售哨部工绸程鬼部计盼财被部销木售融服婚务符流匙程纯图

审批2

提出计划要求要求技术解决1

出具相应图纸文件3

进行核算4

组织施工5材哗料喘部经你理材谋料话部骗流存程计星财郑部供亩应龄商房拌地理产殃各蓝业在务墙单兵位材蠢料衬部预算计划和临时计划1审核2项膛目良部

采购计划3

供

货5

验收配合6

验收入库7

计划发放8计划合同4使倾用拦单摆位

调拨10

现场管理11

检查12

内务管理13

统计报表14

成本核算和核实15

汇总对比16

领用9

报表17沟通18经暴理材拿料阿采税购乘流序程保兵管计往财蔽部采攻购甲拨计划1采购计划2计洋划潜开宣票

采购准备3资金计划5供货方式6审批7

采购实施8甲拨材料9比价选厂4设层材旱部技践术被科供等应释商供货10会同验改11验收入库12开入库单13信息反馈14市场计划15三证资料20甲供沟通19核销18数量质量17计划执行16沟通21计兼划妄开判票计承划掉开醉票时流写程项做目猪部供歇应谋商采绿购预允算临时计划1预算计划2保必管汇总分解3甲供入库

5入库单6单据传递7领料计划8出库单9甲供申报4设革材耀部财栏务外勤单残位采购计划4单据传递10租赁业务11计划对比台帐核对验算对比12信息反馈13统计报表14单据传递7计愈划规开愈票计琴划困开安票撞流辰程项袜目捷部供近应算商采纹购技浴术递部计划调拨9材料交接2保伯管供货3验收入库

5开据出库单6收单发料7计划领料8开据入库单1维廊修排单欧位财剑务外抹单该位验收协助4机器维修10内务管理11材料制度对比12盘点对比报表13核算计划汇总14报表15信息反馈16收集信息17信息反馈18总车经疲理材时料王部工锋程王部计硬财柏部材料品种名称1

汇总列表2进行市场询价3审报批准4开始选择供应商5材悠料从询惧价垮流贪程技术数据和质量要求1数量及核算部分、历年财务价格1材含料幻玉设尺备恭科部招糠标施、骡采挑购它、摄合利同切签磁定裙流丸程总饥经驱理计畜财停部数量价格1工牧程涛部

发出招标邀请书、制定方案、成立招标小组3开标

4审核批准5提供招投标邀请书中的材料资料1确定需要招标材料2材果料巷部档案备案7签订合同6总推经屈办供父应狡商技术数据质量要求1总肚经弦理供详应跃商工课程勾部升和纷施谦工借部购买3货物1施工工地现场验收交接4材料设备采购清单1审批同意2材段料敏采朝购折流蹦程材洒料部部经殿营察部总印经摸理工荐程居部平面布置方案地质报告等3报计划部门