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文档简介

第第页货物包装储存管理制度货物包装储存管理制度1

第一条目的

为规范公司仓库材料、半成品及成品管理程序，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符

合要求，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制订本制度。

第二条适用范围

本制度适用于仓库工作人员操作标准。

第三条工作职责

1、仓管员职责（分管：材料、半成品）

A、材料管理工作

1）准确做好材料进出仓库的账务工作，材料明细账包含电子版《进销存明细表》及手工日记账。此帐需每日进行登记。

2）不合格订购要求或不合格的材料坚决不予入库。

3）认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4）认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5）认真做好仓库退料工作。退料原则：不符合要求材料与合格材料放置区应严格区分，并及时通知采购部退回供应商，填

写负数《外购入库单》。

6）认真做好各班组材料使用的监控工作，避免重复领料导致材料的浪费。

7）认真做好生产辅助材料的领用、接收及登记工作。

8）认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。

9）对于生产类主要材料，应每日进行库存物资的统计，并设置警备线，若超出警备线，应及时通知生产部，由生产部安排

采购部备货。

10）对于生产类辅助材料，如胶水、汽油、手套、抹布等，应设置常用物资警备线，若超出警备线，应及时填写《请购单》，并由生产部长签字确认后，交由采购部进行采购。

11）有责任和义务提出仓库管理的合理建议。

2、成品仓管员职责

1）仓库管理员需对经质检部签字确认合格之成品进行数量的清点，清点正确则办理入库，填写《成品入单》。并以生产班组

为单位进行分区摆放。

2）对当日半成品进行入库，填写《半成品入库单》。并以生产班组为单位进行分区摆放。

3）发货时需由销售部下发《送货单》至仓库部，仓库根据《送货单》进行数量的清点，并开具《出库单》，《送货单》需由

客户签字并验收货物，将《送货单》及《出库单》配套后交由财务记账。

第四条收发材料流程

1、物资的验收入库制度

1.1采购物资到达公司需由材料类仓库库管员依据清单上所列产品的名称、数量进行核对和清点，经使用部门或请购人员及

质检部对质量检验合格后，方可入库。收货时以下情况不予以入库：

1.1.1无采购订单或请购单，货物不予验收。

1.1.2超出采购订单（辅助材料以请购单为准）的货物不予入库，需通知采购部进行协商解决。

1.1.3经质检部检验后无法确定其合格或不合格之产品，不予入库，可暂存放于仓库，需由采购部、使用部门、质检部确认其质量后方可开具《外购入库单》。

1.1.4供应商《送货单》应准确清楚填写送货时间、物料名称、单位、单价、总金额，并盖供应商印章，若填写不清楚，不予入库。

1.2对入库物资核对、清点签字后，留下两联供应商送货单，并及时填写《入库单》，外购原材料入库单为一式四联，采购人员应持一联作为报销凭证。

1.3如供应商无法提供送货单，材料类库管员可先填写便签入库，便签应注明：待补供应商送货单等字样。

2、物资的发放管理制度

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