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PAGE天津市红桥区市容和园林管理委会员2019年部门预算编制说明一、部门主要职责红桥区市容和园林管理委员会主要职责是负责全区的城市市容、园林、环卫的管理、协调、考核作业工作。二、部门机构设置情况红桥区市容和园林管理委员会内设17个职能科室；下辖6个预算单位。三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算6055.41万元，与2018年预算相比增加2548.24万元。其中，本年收入合计6055.41万元，与2018年预算相比增加2548.24万元，包括财政拨款6055.41万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。（二）部门支出预算情况说明部门支出预算6055.41万元，与2018年预算相比增加2548.24万元，其中：社会保障与就业支出102.53万元，主要用于机关单位养老保险及职业年金的支出；卫生健康支出59.38万元，主要用于机关单位医疗、生育等社保缴费补助支出。城乡社区支出5893.50万元，主要用于部门基本支出及管理支出；其中项目支出为5038.8万元，包括其他城乡社区公共设施支出1627.80万元，用于城市环卫、园林、市政养管作业“以奖代补”经费支出；城乡社区环境卫生支出3411万元，用于市容环境整治。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2019年安排机关运行经费预算80.34万元，包括办公费8.19万元、印刷费0.39万元、咨询费1万元、水费2.34万元、电费7.8万元、邮电费4.64万元、差旅费1.56万元、维修费3.9万元、会议费0.78万元、培训费1.25万元、公务接待费0.35万元、工会经费7.32万元、福利费8.64万元、其他交通费用32.18万元。（二）政府采购情况本部门2019年未安排政府采购预算。（三）国有资产占用情况截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆，其他用车主要包括（四）绩效目标设置情况2019年，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额5038.8万元。（五）专业性名词解释部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。（六）关于空表的说明本部门《2019年部门预算公开套

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