产品销售收款作业流程_第1页
产品销售收款作业流程_第2页
产品销售收款作业流程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

文件编号产品销售收款作业流程塞,期奏效日期文件版本页码第页共页说明：此份为试运转文件，该流程负责人为财务部部长，主要职责是保护该文件的运转、检查、培训指导、问题点采集、办理；运转过程中若同旧文件有矛盾时，一律依本文件履行。文件编制改正一览表版本编制Ij改正内容日期编制改正人 文件二试运转„ 评 审栏会签总经办稽核中心制造中心供给中心管理中心销售中心生产调度部生产一部生产部质量管技理部工艺备器环术部设F应部电部安全保部供部采部人力源部行购资部财政务部销售部 文件编号产品销售收款作业流程塞,期奏效日期文件版本页码第页共页工作流程责任部门岗位作业内容描绘有关记录销售部接到《客户订单》此后，先对客户资料进行整理，《客户订单》销售部部门部长审生产部及仓库信息传达总经理审查库房部货以后财务部总经理销售部、财务部对送货产品进行确认，交部门部长审查，经部门部长审查后，通知生产部及库房进行备货，从生产部及库房反应产品库存状况，合理安排送货日期。依据《客户订单》填写《出库通知单》一定注明订单号码，出货日期，实时将客户订单及《出库通知单》财务联送至财务部，库房联送至库房部。关于因产品确认失误而造成退货或客户拒收所造成的运费损失，由销售员承担。所有低于企业规定单价销售产品，一定经总经理赞同署名后能够按排出库。负责对所有客户未回收帐款进行催款。《购销合同》《备料通知单》《生产通知单》《出货通知单》《开具增值税发票申请书》《客户订单》《产品库存反《出货通知单》关于先送货后收款并先供给发票客户，须在《客户订单》上注明开具增值《出货单》《过税发票或一般发票。关于预收货款的产品，只有发财务部才能够开具增值税发票或一般发票。磅单》《收款人员按排通知》《客户订单》《购销合同》《出货通知单》只有在收款或货款已收到时，财务才能够供给发票。关于当时不《出货单》《过可以收到货款，需要先供给发票的的客户，销售部一定供给总经理署名磅单》的《客户订单》和《出货单》，财务方可开具发票。《收款人员按排通知单》《发票》《收条》《收款拜托书》销售部或财务部回收所有货款后，财务将收款依照（银行收款

单）作为收款原始凭据登记入账。实时核销

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论