2018年台东街道办事处

PAGE23PAGE62018年台东街道办事处部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能台东街道办事处隶属于市北区人民政府，为区政府派出机构，地址为市北区埕口路15号。街道具有党建、综合管理、公共服务、城市管理、巩固经济、指导自治组织、完成区委、区政府交办的其他工作等职能。一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。指导社区居委会的工作，支持社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级和有关部门及时反映居民的意见建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道文明社区活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。二是负责街道的人民调解，治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民和私有合法财产，维护社区秩序，保障公民的合法权益。三是负责辖区的城市管理工作，发动群众爱国卫生运动，协助有关部门做好环境卫生，负责辖区的综合执法工作。四是负责辖区的经济发展，协助有关部门搞好安全生产，配合有关部门做好辖区的“三防”登工作。二、机构设置街道机关目前内设办公室、党群科、社会工作科、城管科、综治办、计生办等6个行政科室；下设经济发展服务中心和文化站2个全额拨款事业单位，下设社区服务中心1个自收自支事业单位，辖城管执法台东中队、市场管理台东工商一所、市场管理台东工商二所、台东食药所4个对所；市北区威海路幼儿园、市北区台东幼儿园2个自收自支幼儿园。办事处辖区设七个社区居委会，分别是威海路社区、步行街社区、大名路社区、沈阳路社区、新华里社区、台东六路社区和芙蓉路社区。三、预算单位构成台东街道办事处2018年部门预算所含人员及部门包括办事处所有在职在编人员及市北区人民政府台东街道办事处1个行政单位，台东街道办事处经济发展服务中心、台东街道办事处文化站2个全额拨款事业单位，台东街道社区服务中心、市北区威海路幼儿园、市北区台东幼儿园3个自收自支单位。第二部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为3178.13万元，其中，财政拨款3178.13万元，占100％。2018年支出预算为万元，其中，基本支出2452.46万元，占77.12％。，项目支出725.67万元占22.88％。（二）2018年收入预算情况说明2018年收入预算为3178.13万元，其中，财政拨款3178.13万元，占100％。（三）2018年支出预算情况说明2018年支出预算为万元，其中，基本支出2452.46万元，占77.12％。，项目支出725.67万元占22.88％。（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算3178.13元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少323.87万元，减少10.19％。基本支出增加559.79万元，主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。项目支出减少883.66万元主要原因是项目减少所致。（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收支预算3178.13元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少323.87万元，减少10.19％。基本支出增加559.79万元，主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。项目支出减少883.66万元主要原因是项目减少所致。（六）政府性基金预算收支情况台东街道办事处2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明2018年，通过财政拨款安排的基本支出2452.46万元，其中：人员经费2095.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费356.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况2018年“三公”经费预算42.75万元，比2017年增加20.45万元，其中公务用车运行费增加22.71万元，公务接待费减少2.26万元。主要原因是工商所食药所并入办事处，公务用车增加。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年本部门机关运行经费支出356.83万元，比2017年206.18万元增加150.65万元，增加73.07％。主要原因是：增加市场监督管理局台东工商一所、市场监督管理局台东工商二所、台东食药所三个所后人员、车辆均比2017年增加。（二）政府采购情况2018年本部门政府采购金额550.05万元，其中：政府采购货物金额141.05万元、政府采购工程金额220万元、政府采购服务金额189万元。（三）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，台东街道办事处共有车辆13辆，其中，公务用车11辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效目标设置情况说明2018年，台东街道办事处实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款725.67万元.第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、