莱茵达房地产集团流程体系

莱茵达流程体系凯捷中国2005年7月完善的流程是一个体系，是在战略的指导下，有清晰的流程环境，明确的流程重心和流程绩效的基础上的一系列流程规范流程驱动力关键控制点流程优化的目标阶段性绩效目标部门绩效考评的主要内容流程重心流程环境管控模式组织结构权限体系人力资源流程战略流程持续改进业务流程与管理流程交错的多级流程体系整套规范的流程表述与制度流程绩效业务模式增长阶梯核心能力流程体系©2005

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—Allrightsreserved业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，为客户提供价值开发业务流程支持业务流程计划预算财务管控绩效管理投资决策战略规划©2005

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期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注总经济师董事长董事长各部门、公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师负责会议董事长负责决策各部门、业务公司及集团制定年度计划预算同时应制定资金使用计划计串划寻预搅算吧总辞结拟洽订磁年秃度唱计牲划灰预虾算废大曲纲高股层编建涂议三终年祸战须略眯规聪划召失开窄预盐算摆平筐衡由大梦会评车审拟搬订至部捎门猛计家划移预际算拟闪订析公贸司娱计棍划的预消算拟糠订火部游门浴与傍集得团另财户务喊计紧划暮预啄算汇牛总裕集定团贩财令务乓计智划彻预描算菊初樱稿2否港决通犹过施贝工舌图路预灰算下趴达多预利算守大随纲1©售2哀0株05C聚a娱p抛g绳e予m门i凡n梦i—A梨l拐l门r榨i瓜g公h即t御s堤r袜e裹s兴e漏r歇v坛e侨d年厉度哲计墙划青预著算絮制侧定熄流掏程含(塞2聪/终2迈)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门经理总经济师董事长董事长发布总经济师监督各部门、公司、房地产集团负责人执行总经济师

1制鼻定床集火团匠年叉度他计剩划告预修算评晕审执供行基年栽度甩计市划顶预划算年港度窜计促划霞预怒算走调置整抛流坏程调谊整衡部家门/公罩司坑年头度管计猫划纹预暂算否个决通甘过发抄布淡年恋度盖计意划征预鸣算监分督营年扛度网计哪划宁预列算谢执园行©筑2蜡0罩05C涨a攀p殿g希e吓m阅i杠n以i—A遇l旺l脾r贤i行g储h刃t笑s颗r哈e投s家e裹r渐v熔e狠d年瞧度对计总划次预槐算辫制挠定仰流涝程说释明半文补件号（1把/踏2）1目昨的躁、睁范帅围赶及嫁适订用为唐规耗范双集葬团瞧计驱划别预剑算劫制亲定习，并明衣确道相华关丘权卸限疯职罪责件与惰部抹门誓配护合施，盼特葡制嗓订蓬本某程烂序本桐程嚷序鸽适陷用肚范蛛围奶为愉莱毒茵钞达盛集川团筹，沙自2舅0唤0池5年7月1日贯起蚂执尖行籍。掩每泥年眠十这一余月造一田日总计妻划剥预渴算粒制破定薪时纵点药适斩用修本滤流枣程2职即责流坏程肿的笑总希责购任乌人坟是屈总惠经结济攻师财东务唐部毯为桨流啄程娘控骆制两协饭调雾部险门粘，驳主顺持纪计裁划跟预纠算猪制鱼定谨及何预臭算焰平历衡膊会描议拢召满开决顾策涂委谋员肠会岂是贤预届算喇决醋策铅的如主续体各幸部名门绵、捆业却务毛公生司违、粗房暖地娘产宣集兽团盖配坡合筐，显负灭责日制惊定结本蹄部粗门/公驻司斤计跨划需预末算刊并费参赛与坚预喇算嗓协败调储会川议3流阅程句概鼻要集霜团响财例务讽部清根躁据谊高莫层副建裤议差、仆上裕年冤度隙计借划小预锄算吼执巩行薄总峡结货和掩三信年朱滚娘动专战寸略觉规扮划蝇，尤自权十没一缠月锋一堆日筐至捆五抓日奥拟忠订扁计执划户预四算凡大腥纲裙，饿报订决钓策睬委钻员俊会训审黄批菜，础该拘环烤节挨责延任颂人眠是门集笨团受总漆经锅济拘师决顾策勾委禽员撤会茶审哈批汗通冲过屯或牌提斩出辩修怀改佣建胳议祝，荒决岭策斥与谢修蛮改俱周卧期灵为浪三购天集迷团证董禾事青长饺下凶达寒预坛算益大店纲坝，姐公奔布歪预星算漠方染法拿并劲协秤助磨各差公币司眉、勇部孕门造制李定指年喂度接计驰划鹊预捡算骄，授该迫环呆节睁责界任杀人网是权集壳团晓董江事贡长各唇部倾门按、伐公萍司粗、右房虏地麻产榜集慎团钻完驻成桃本胀部泉门/公障司恭年熔度聪计工划私预市算帽，延经票总景经跳理坊审志核误通音过筑后松于巴九余月麻三骡十屯日砖之竿前芝上把报逢集氏团矩财喘务回部集斗团活财详务凝部胸于绒五酷个规工富作筝日伸内仆汇叼总降制矛定静年由度趋计端划溜预俗算凳初狡稿漫，响并底组坚织孔召稼开启预瓣算盲平冬衡径大迁会育，份该断环惊节冠责沸任兼人啄是家集阶团渴财撤务斤部资经蛋理集畏团概高狭管顾，波各龄部各门/公翠司/房霞地视产晚集多团约责蜜任饰人馅参兰与它预虫算仪平在衡劈燕大黎会涨，袄一桥天漫内径完牧成枣双递向摄沟辉通仰，英会包议桥召救开横责暴任功人咸是彼总饼经罩济为师夹，机决睁策越责世任愧人怪是辫董罪事玻长流坛程裕说妻明喜文鱼件©瞧2民0根05C文a稻p妥g驾e获m体i怎n诉i—A道l羽l章r萝i袜g太h窗t件s洒r村e令s喊e信r缝v轨e衔d年遭度从计食划快预押算峡制盗定辞流强程说托明究文铸件(秤2叙/薯2爷)3流擦程胀概籍要(续)各言部仁门/公红司/房架地渣产苗集纯团象根害据酬大气会狱决考议观五辰个巷工悄作改日脂内伸完企成慢预器算及修画改贝报绩集上团趴财喇务亲部集妻团医财匠务卫部鼠负振责轨审厘核炕修膛改乏情纹况细，符五爪个尺工槽作奏日栽内兽制摘定械集黄团族年述度汪计湾划喝预辨算鸟，用报缝决啊策烦委截员馅会岂审扔批挎，碰该致环居节承责吃任殊人相是党总对经战济份师决箭策尘委水员败会栋审金批土通吼过喊或榜提广出工修宰改计建聚议箭，秘决史策窃与芒修竹改保周价期班为简三姥天董削事虹长溜发严布猛调绝整袖厚勿的晃年释度犯计越划冬预释算辞，滋财宵务慢部烟监嫌督县各挺部颂门/公嫂司/房乔地狼产段集千团钥执跃行戴，版发歌布设环外节悲责递任姜人淘是歼董浓事引长女，返监冬督凉环沫节第责亭任桨人逝是乱总踢经顽济婚师陡，虏执亏行亭环俱节炕责立任唤人断是损各物部民门涌、炸公顷司伞、遍房蜻地通产肃集候团秧经堵理4相麦关良流氧程喜交筐付口品《年夫度缝计午划快预帜算》流浴程抚说稿明贪文认件©馋2争0恢05C稍a播p浩g更e磁m雪i挨n芒i—A锅l由l说r宽i多g蛾h帝t妖s居r绪e就s渴e铲r融v是e四d年现度袭计甚划群预鹊算饮调卷整目流惰程年度计划预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部各部门、房地产集团、业务公司项目公司责任人备注集团各部门及子公司、房地产集团负责人集团各部门及子公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师沟通董事长决策集团各部门及子公司、房地产集团负责人总经济师董事长集团各部门及子公司、房地产集团负责人房地产项目公司按月总结，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结，调整工作以完成预算每年五月提出修改建议，配合集团六月份预算年终平衡调整需要调整预算的公司与财务部门及董事长进行双向沟通调保整旅集轿团里年全度讲计速划纱预姻算评略审调匀整姿部抽门/公脸司仪年慨度泡计跌划百预饰算否新决通熄过预时算宾平善衡榴沟徐通半终年块度腔提见出超部纤门趴、冶公导司秀、纱房脚地斗产属集初团羊计台划挠预誓算涉修唯改榜申塔请稿与腐调傲整霜建娃议定狱期舅总失结怨预锹算搭执拜行爬情妇况律，竖调导整酱工虹作汇补总伤预家算鼓调喝整纷初迹稿执节行温年萄度门计贡划篇预岔算备洋案磨调际整3发占布洁年哨度吸计挖划腹预派算监寻督宴执丹行年教度盼总灿结12©垦2闲0腰05C质a敬p百g寇e发m碗i鞠n菊i—A找l下l若r板i糟g超h刚t毕s然r政e疲s投e均r口v恋e唉d年罢度篮计秋划呆预秒算治调回整造流搜程说挥明苹文须件1目枪的贵、况范罢围销及雪适山用为誓规蹈范嘴集最团疏计客划垮预诵算言调枕整距，赤明拿确雹相奸关群权祥限藏职延责难与渔部垃门贞配饮合赚，歪特茄制霜订岂本馋程浪序本猎程冰序帜适扁用瞧范贺围冬为纳莱烈茵套达边集焦团圈，椒自2蚀0撕0骗5年7月1日驳起趋执与行妇。愤每药季庭度抹计液划盼预晶算守调催整议时我点葵适酒用赴本谱流染程2职叛责流拼程据的区总陵责画任斗人迫是创总柱经厉济乡丰师财属务杆部内为作流疏程勉控吗制终协删调商部葡门姜，赶主少持谜计寸划添预芳算祖调渣整阳及焰预郊算筑调兴整就会威议量召斩开决弃策亩委蜡员围会验是俊调筝整恭决疑策认的席主械体各鱼部贞门窄、逼业滚务撕公池司茶、迹房元地判产座集洁团围配晃合依，动负瓦责筛调状整舒本渣部里门/公煎司勉计挪划移预那算羽并粒参劣与普预命算献协徒调璃会抬议3流扒程朋概杰要房闷地筒产朝项粮目护公标司展按阵月斗，斗各巩区页域维公编司到、筒房陵地掉产而集樱团灾、瘦业是务适公阿司注按勉季化度填总驳结隐预张算蚁执猾行个情祥况椒，证调偷整垃工晨作瓜以筛保委障熊预告算都执粗行溉，阅同怖时坑制病定病预蓬算轮执态行宋总顾结税报撕集狸团矿财渠务补部街备润案歉。窗该描环互节金责箭任短人员是戏各托部半门诱、丹公湿司趋、红房坛地煎产觉集案团愉负艘责宴人房湖地装产睁集柳团谅、洗各舌业男务疫公弯司由、封集更团匆各估部槐门终五幻玉一岁假腿期住后叮主呈持缎调旁整房诚本嚷单懂位阁计究划腊预占算全并掠申迫请肯调急整禁，承调员整伟周轨期习为战一兔周筹，页该捏环选节怜责昆任残人衡是画各肚部宿门索经鼓理筑，我公济司/房瓣地且产吐集票团捡财韵务月经年理财按务星部肌用胡一密个项工秆作返日呼，像汇湿总春季详度焦预担算境调删整活，锐该盏环贞节践责催任投人幕是合集阶团驶财炸务邻部桐经信理财梨务演部区主圈持肾召鼠开我预航算敢平然衡扎大润会甘，贱集带团事高贸管仅与理各宜公溪司刃、元部涉门束、扮房断地刚产史集猾团引责现任感人墓在极一迈天滔内鸣完训成欧计讨划无预童算共调起整馒建色议故双沈向惊沟赏通启。裕会杠议秆召梯开歌责佩任思人列是吃总穴经语济鲜师揭，略决雁策违责钉任纺人垮是先董辣事析长根到据徐会赢议吼沟哪通稠结炒果供，店房版地特产四集投团品、石各飞业刃务超公昌司阵、独集晕团系各型部铜门萝用腿两预个顽工生作晴日昼完邪成良本导单桌位杂计猾划圆预工算债调乡丰整么工础作议，榜该锈环偿节血责掘任蓬人捐是浅各可部缸门淡经肯理娃，恒公悲司/房状地简产谊集间团鲁财亏务盖经鲁理集快团倍财悔务而部仙根婶据致调歪整秧结替果以，晨一喂个偏工免作瓣日寨内模编缠制叶调胀整像后迷的穿集焦团陈计抹划诵预粉算温。典该挪环乓节个责蹈任坐人广是岂集盗团盯总曲经钓济孟师提新交滑决蕉策最委犯员费会瓶审贪批光，裕决燃定虎预卫算恩调宵整革或幸定刘稿卵。腐该呢环取节简责但任贡人音是谎集郊团捧董任事很长董关事饺长晨发投布荒调画整喝厚圣的勺年掩度陈计崭划析预久算即，娘财券务互部准监脊督段各元部闻门/公覆司/房堵地国产悟集画团果执讯行壤并影负坊责座年罗终勇总公结梳，产制嚷定《年慢度畅预析算场执加行金总撒结》，竞发柿布毯环气节只责受任孕人骡是出董扮事苍长致，霜监体督泊环布节振责茧任姐人绞是可总苍经煤济侧师旋，耻执口行绵环慢节厨责雄任自人索是绘各响部涂门赶、缝公砌司皱、设房捐地挨产冒集泛团锅经肾理4相电关钉流阀程绑交滑付违品《年僚度享计往划楼预有算》《年杂度易预折算卫执患行级总秋结》流戚程速说锈明肯文旺件©建2余0极05C扩a府p吐g调e恩m饭i确n忘i—A鄙l狭l咏r苦i挤g支h扩t耗s席r乐e列s裳e眯r脚v课e稻d绩纪效抚指要标贤制捐定索流且程绩效指标制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：董事长人力资源部职能部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门/公司经理人力资源部经理各部门经理、子公司总经理人力资源部经理董事长人力资源部经理人力资源部经理

拟贯订拿绩敢效彻指卵标撕与晕权毛重垃初当稿召地开旨绩密效趟指插标数评朴审睬会剪议缩慧，凭沟某通骡研兴讨沾集薪团费部窑门溉负加责只人际、答副争总假裁晓及违下申属何公佳司酸高辽管缘瑞的呼绩岂效搅指粥标仪与险权足重制华定驻业队绩浑合其同询、谷考楼核命表勇格绩色效晶辅姐导计流宽程绩蒜效毙指御标午与焰权能重购初其步郊沟赤通夕、惹调轿整初荡步钟拟银订识各疼核章心凤职怨位换绩毯效览指比标愉与烟权歉重汇穷总罪、浇备幅案感最诉终羽绩蛇效奇指丢标短与慰权厉重部骄门爪计斥划粉预火算职牙位牢说速明糊书房杜地城产驼集陡团/公掉司节计升划钳预蚕算©皇2全0悼05C池a摧p息g睬e财m呢i船n颤i—A啊l磨l离r投i慌g速h穿t跳s滴r吊e衣s景e时r跌v完e允d绩舱效愤指辩标席制他定碌流虎程说鲁明贵文浓件1目倡的达、导范匆围违及治适践用为送规代范胡集蛙团伍绩棍效原指手标隆制深定察，炎明荣确初相阔关首权够限笋职歉责娇与怪部桑门谊配搏合踩，倍特崖制悲订默本套程级序本止程抓序邻适岸用店范耽围爹为漆莱仁茵脊达眉集余团至，攻自2拒0侨0叨5年7月1日绸起镜执外行僚。割每坡年悼十铜一牺月熟起谨制悼定齿下王年亩度束绩硬效充指都标乔时衫适辽用拨本烟流泪程2职芬责流绑程捉的肿总躁责义任爽人励是里行杨政踪蝶人从事牛总肾监人捕力武资医源伸部店为厚流绞程闪控防制荷协欲调北部梢门圆，波主杂持时绩令效布指瞎标漏制典定贸、搞沟卡通惹研虫讨进以婚及编业芒绩集合汉同姜制胃作各佛部奸门阻、候业袜务验公胞司然、难房呆地必产鸦集貌团互配彻合弊，商负聪责地制浆定问本构部稀门/公肿司屋计宏划苏预惜算工并匠参兼与兽预括算求协冰调蛛会别议3流安程毯概府要人丧力领资分源宵部核通秀过绢分虫析炊职温位靠说咏明弄，辣以券及川分贱解悦集保团射战趴略狡和当计壤划尸预体算浴，转一俘周堵内总拟草订犬各索核佩心笑职昏位付的膀考勿核蔬指黑标功项标与克权茧重许、只该黎环煤节船责违任窜人蹦是酬人装力桃资匀源兼部取经晕理人芝力寸资文源狮部市与室各丹人拼员俩进乌行坛两拘周脏时寒间抓的铜指送标向沟夺通引和畅权雨重话设通置刑，莲该价环筋节牌责陷任胞人刷是蠢人佳力具资忽源龟部培经灶理人材力忌资烫源喘部揉主超持栽三铺个酱工补作骑日默内霸拟丸订翠绩挂效撞指放标盟与悦权蓄重虫初活稿额，窜该闹环矮节坛责吃任玻人壤是归人物力穴资净源音部愁经擦理人交力耻资曲源指部籍主胖持门召渴开纹绩惯效如指木标各评钳审给大咏会他，员与经各迅当鼻事丛人运及茧集匹团屿高池管笔研姐讨秒指葱标滑项愿设遗置啦与朝权奖重弓，尾一刘个柴工劝作阻日恳内具以滴达绣到欺共产识咬，须该盖环询节强责益任四人佳是械人宜力编资拘源盲部泻经焦理人议力财资后源派部毛一鸡个绘工吩作秃日腔内货汇拦总恭和劫备角案甘最赛终否绩宅效浩指堪标从项锈与四权柴重屯，笔该撞环穷节绩责骗任绝人覆是警人矩力占资抢源所部蜘经伏理人勒力活资刺源愿部姓五逢个划工括作榜日殃内悦拟领订奸绩杠效止合息同弄和击考广核桂表数格登样嚷本免，糠该患环慌节慌责词任越人盟是输人包力访资弟源序部蹦经朗理4相尖关番流逼程指交淹付颗品《业阁绩君合仿同》：《考腹核盯表场格》：流继程授说焰明罢文蕉件©轰2硬0昏05C贺a穷p秃g轻e茎m稠i嚼n选i—A弃l农l揭r骑i臭g订h派t嗽s脖r垒e佳s牌e其r刊v乐e牵d绩敌效虫辅算导崖流院程绩效辅导流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：人力资源部各部门、子集团、子公司责任人备注辅导人被辅导人行政人事总监人力资源经理辅导人辅导人辅导人是被辅导人的直接上级，辅导人同时也是被辅导人业盐绩芒合遭同提农出跃辅萌导赖需游求年性度休计难划符预爸算定证期牧绩再效棕辅命导不车定助期源绩录效递辅寇导1制沃定益并摩下悲达卸绩课效吵辅梯导运计肚划监刮督年计凉划沟执随行监浩督斜绩挺效炭指厚标茫执体行绩考效亮考贿核沸流草程©未2顶0勇05C巴a仓p责g鞭e怒m召i拦n炊i—A透l蔑l半r其i介g女h山t班s摄r常e疲s略e砖r烤v氧e校d绩会效段辅危导握定改流征程说蔑明脾文缘瑞件1目渠的您、念范视围奋及奶适窜用为库保阳障饶绩嚼效贤指江标恭执唉行秋，欠明袜确烈相愚关盟权素限父职日责旺与璃部效门铸配懒合需，斜特棋制堂订缘瑞本胡程冒序本驼程速序那适岩用剪范指围颂为税莱纷茵拆达继集暖团即，恋自2欣0模0社5年7月1日熔起落执两行需。符每渠年个十贺二纽奉月联制欲定箩绩厦效牛辅舟导已计饶划胃时驾点孟适间用雾本伍流殖程2职命责流贞程膊的永总裳责狸任耻人迎是浊行歉政怪人秤事谅总设监人睛力阅资梳源擦部雕为希流宫程模控史制间协局调眠部洞门嫌，刻主驼持敬辅渗导档计倾划研制聋定易，套以白及蛾监播督跨辅停导样工宗作各众部爷门凭、精业主务匆公览司装、遣房推地垮产抓集效团咏参梅与杠，旷辅凭导妨人年对哑被揉辅顽导商人备进棚行姻辅喷导3流辱程饱概勺要人且力傻资盾源洒部筛根色据萝计春划盲预拜算历和庭业踪蝶绩咬合病同颤，跌于冒制但定店并坟于坡签研署层绩想效猫合丸同虽后吧下蒙达角绩往效旺辅其导叛计深划反，植该领环侮节丸责丑任款人满是统行愚政凤人再事押总距监各拼辅丙导级人晃根授据讽计赖划临，绣月沫度忘、勾季部度夹辅维导丽并最监岁督汗下盐属边绩滥效它完降成桥情完况被葛辅女导府人蓬需藏要瓶辅净导虫时捎可押临摇时羊向彼辅木导犬人虏提恩出母辅剪导耐申酬请例，滑接予受连辅黎导团人乖辅穗导辅强导括后铲，搜根靠据础辅岛导增结错果兼，飞辅孤导插人像监河督探被其辅肃导怎人哗绩甘效刺执灰行呆情苹况4相珠关辅流锤程葵交纤付悲品《绩坝效歪辅登导协计描划》：琴月桥度掉和镰季谅度妥辅奴导趋约酒定引、誉临面时赞绩凯效耽辅醉导避制场度章规愤定种、滥辅僚导震方乞式幼等流象程霜说院明丝式文裤件©请2势0婶05C雹a障p译g豆e套m西i胸n穿i—A讲l旧l醒r朽i估g逮h太t迷s薪r炭e搞s炉e居r慎v斧e安d绩顺效且考塔核环流舍程绩效考核流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：总裁办公会集团财务部人力资源部考核人被考核人责任人备注财务部经理人力资源部经理被考核人考核人人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理集团董事长人力资源部经理考核人同时也是被考核人考矛核众表蓬格根反据览考谨核吨表修格稻和导年种度简经央营茧计掠划围自束我货评渡分评简分任、论沟愿通年惜度柄计保划兆预名算人跌力惑资漏源皮部彻主悟持盟考贷核精评过审梁会丢议克，召全胖面磨沟似通史并言调扣整倾考迁核馅结厌果考塑核饱结瓶果认汇毯总拟茎订谎考植评精报农告曾和吨奖悔惩殊方萄案执沾行惜考勒核时结典果实浩施麻奖方惩凯晋讨升业棉务兄及架财诞务辰数傲据评只审通慈过否跨决1©筋2祝0高05C姿a资p也g睁e挡m横i阀n许i—A劈燕l唱l绪r氏i最g冰h洁t膀s迁r瞎e攻s管e订r苦v伙e膨d绩移效汁考毫核颜流要程说坏明董文肺件1目鼻的随、娘范谋围泳及搭适子用为旷规照范旧集脊团秧核钞心萌员猴工焦绩捕效脂考疲核峰工本作召，受明絮确祖相锦关凤权挑限绵职问责桨与势部馅门娃配翠合众，职特卡制慨订贝本葬程铜序本待程盏序祝适纺用羡范刷围骡为配莱剩茵且达喉集瘦团兆，浆自2洋0唐0境5年7月1日导起弓执旅行狼。攀每押年括一辛月势绩售效软考筛核珍开义始茧时堵点带适宋用机本诉流跃程2职顽责流逝程塞的桶总锻责朝任羽人为是笛行捆政迁人搁事省总旅监人岁力获资齿源徐部滥为句流境程傅控爸制跪协痛调走部杯门充，拿主缎持绑绩足效你考油核碎、般沟垦通鲁、演奖辩惩谨建课议各邮部另门凤、娃业按务劳公锅司怒、竟房盈地他产腔集肆团茶配顶合汉，奔负扎责疫制鱼定补本牛部染门/公费司切计崭划邪预承算仅并故参嗓与惑预驱算坡协恋调粗会蒜议3流堤程粒概啊要人蠢力湿资慌源锻部悄一世月悟第更一炸周匀发非布笨考插核崇工疫具据与忠考纺核呈通撕知讽到惭各荐部勇门楼、恋公机司手，矮该缓环鬼节生责渐任触人创是经行落政仅人读事绍总利监被尼考词核酿人氏三俭个糕工唐作种日皱内摊填痕写倍考伐核户表题格颈，别进拐行悟自胸评漏，翠考积核嘉人礼一因周扭内把完母成愿对菌别喂考垃核锹人蒸评真分躬并长沟泻通人火力盼资尚源株部脸三炸个梯工塑作笔日外聂引汇恐总翅考漂核转结稻果谊，罗该混环夏节显责舞任还人艰是意人颠力揪资序源奸部戚经竿理人费力笑资礼源吸部拥主悲持币召甩开耀绩炉效巩考换评则会漆议叨进粒行3彼6押0度恒全筝方屑位通综历合搞评那定召，棋两宜日诞内包确每定宽考衡评印结尸果护，晶该铁环轿节宵责枯任弓人纲是社人断力母资彼源偶部芹经昨理人辨力傍资氧源哄部月一没周欲内醋制股定帖考器评各报叼告蜓和他奖凝惩恢建退议狐方硬案吵报准决借策升委也员桨会围审达批决夏策驳委脉员消会谣审绸批稼通轻过躬或絮提拘出谈修负改颈建垃议宵，者决拳策相与哭修潜改种周给期芬为青一拢周人间力画资炮源辛部西监星督昂考完核骆考约核躁结抱果累执导行通，务该宽环洞节件责显任坡人意是速人陷力拖资感源驳部贪经饿理4相凡关侍流叮程虫交套付释品《奖朵惩著方完案》：流垄程遇说编明径文旨件©他2伤0乎05C腥a挎p翅g喝e化m逗i之n岔i—A获l度l腹r蛮i克g涉h起t牢s步r瓦e关s灭e抽r芹v俯e遭d资陆金纵管尊理饮流膀程资金管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部下属公司责任人备注各下属公司负责人各下属公司负责人财务总监董事长财务总监

集纲团年筑度筋资众金界使旷用蹄计洒划提塞出敢资耍金今使背用知申浅请审粮批权拍限梳内/通愉过集奖团部范壁围罗内江资玻金废调贱配按爷计刑划吊在旷权泄限奋内引使目用岗资长金审脏批否微决权乎限枣外/否功决公这司蜘年唱度虎资石金养使钩用仆计柳划通院过计鱼划复外仁或小计筐划房诚内梯权陆限扫外©虫2堵0查05C米a寻p眠g长e尚m克i紫n梯i—A飘l窃l铺r控i练g横h田t询s印r魄e熄s旦e巷r尖v喜e颂d资熔金歇管造理浆流免程说断明久文例件1目诸的换、俩范咱围很及农适仿用为饶规糖范见集礼团猪资象金因管桃理卡工具作隆，知明站确犯相迈关袄权拆限改职突责左与眉部隔门拨配芒合宵，扶特欢制吹订茎本叶程娃序本细程须序供适慕用缘瑞范染围殖为银莱熊茵绩达衰集套团缎，扁自2无0束0沿5年7月1日谊起淋执拖行就。纸每锦年歉十增月缺计靠划按预城算挎制专定乐后券适参用邻本繁流削程2职育责流脱程骡的竹总为责却任摧人朴是您财蛾务响总对监财兄务均部翼为壮流开程挨控加制犹协舒调饺部张门痛，违主码持胶监昂督孝资美金越计奋划府执族行居、慢审知批至计孕划腐外侦资颈金衰使葬用陷及屑资父金盾调鼠配董联事闯长截具枪有佩最辉高离资狂金皆使装用爽审野批愤权