三体系内部审核报告

质量治理体系内审检查及记录表质量治理体系内审检查及记录表页脚内容页脚内容0成建六司发[2023] 号关于印发《公司2023年第一次治理体系内部审核报告》的通知各工程部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司《2023年度第一次治理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。成都市第六建筑工程公司2023年八月一日主题词：治理体系审核报告通知存档三份共印五十五份质量治理体系内审检查及记录表质量治理体系内审检查及记录表页脚内容页脚内容102023内部审核报告编号：2023-01审核组长：刘永琴审批人：一、审核目的：确定公司质量、环境、职业安康安全治理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。二、审核掩盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O：同上治理体系掩盖的公司领导、各部门、工程部及分公司〔见打算〕三、审核准则：1〕GB/T19001-2023GB/T24001-2023GB/T28001-2023公司治理体系手册/程序B/0、A/0适用的法律、法规、标准、标准及其他要求。四、审核日期：20237282023731五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘六、审核状况：承受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。承受审核的工程部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和工程部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核气氛，使审核工作得以顺当开展，如期完成了审核任务。2023728~731〔消防、机电安装〕劳务分公司、了审核。审核组实行抽样的方法与受审核人员进展了交谈，查阅了有关运行记录，在现场观看了有关资源配备及运行状况，实测了工程实物质量；重点加强了临时场所和固定场所环境及硬件设施，起重设备，脚手架、临时用电、硬件的检查，对分包方治理且涉及公司安全责任的记录检查；关注了现场职业卫生条件和女职工、未成年工保护的相关法规执行，法规及其他要求的准时贯彻；检查了扬尘治理措施及效果。跟踪验证了上次内外审不合格订正措施的有效性及治理评审改进打算的实施。内外审开出的不合格均得到了较好地订正；治理评审的改进打算根本完成，成效较好。通过审核，获得了必要的证据。本次审核“三标”体系共觉察不合格事实1485213〔见不合格分布表用电治理、起重设备治理方面存在薄弱环节。各主管部门应加大指导、监视把握力度。3C文件，将电器产品升级为A七、治理体系审核综述〔一〕应对变化准时培训.强化贯标与专业结合公司质量、环境、职业安康安全治理体系在外部监视审核后，各部门针对内外部市场变化，企业的治理环境、职业安康安全治理体系，满足法律法规要求及顾客要求，强调了贯彻三标的重要意义及对企业生存进展的重要性，在培训工作方面取得了较好实效，得到了内审组的全都好评。各职能部室年初制定了培训打算并按要求分步完成。100/28/次；针对5.12120/次；130/52/322023950/397/次。政工部组织了针对关键部位人员进展应急预案培训，各种岗位培训、适应性培训，内部贯标和施工专项2642/669/次。20通过宣贯培训，公司体系文件得到了进一步地实施，人员素养得到了较大的提高；2023结合专业抓关键，加大治理力度，组织相关人员，重编制打印了三体系内审检查表，力求逐步总结阅历和有利于治理，提高体系运行的有效性。〔二〕20231-6202392023年四川省工程建设系统用户满足工程称号；赖红枣获2023报省级工法。1-61618.9598100%。财盛、维多利亚899报天府杯并通过了现场评审。去年已完成QC101552023QC11146今年上半年未发生重大质量、安全、环境污染事故，重伤、死亡为零。抽查在建工程主体构造阶段，64dB60dB。检测各工程的污水排放PH6～9工伤事故频率为零；86.36四工程天空城及九工程两河锦地工地已通过省级标准化样板工地验收，联营工程锦城名都工地已通过市级标准化样板工地验收。100%，30%。特种作业人员150457数工人患有高血压，已书面通知工程部及本人，要求其去医院复查后视具体安康状况安排工作；节能降耗指标：20231～613.22/百万元。2023工程实物质量从审核状况看，9.89病，值得推广应用。〔三〕质量体系总体评价公司领导重视体系建设，在建立、实施保持体系的同时，留意贯彻八项质量治理原则，持续改进体系。体系运行得到了持续保持。审核组认为，公司质量治理体系保持了完整性，运行符合标准，有关法律、法规运行持续有效。公司运用内审订正预防措施及过程监测、治理评审的手段，进一步强化了自我觉察问题，自我订正完善的运行机制。〔四〕环境治理体系综合评价这次审核组依据固定场所〔办公区、临时场所〔施工现场〕的检查猎取的证据分析认为，公司各级领导重视环境治理体系的建立，支持环境体系的建设，保持环境体系符GB/T24001-24001运行根本有效，实现了治理承诺，具体表达在以下几个方面：修编了适用法律法规、其他要求，收集了法律法规和其他要求16923。在预防环境污染方面各开工工地均设置了“3指导、监视力度，以提高环境体系运行的有效性。各部门、工程部、基层单位确定了环境治理的目标指标并上了墙，职工的环境意识有了提高，能自觉的遵守与本岗位有关的文件及操作规程。对建筑施工现场可能产生的污染物〔水、气、声、渣〕的排放和把握有了的生疏和实行了设置沉淀池的措施。污水监测承受试纸监测，按期进展，记录全面，做到了达标废水作了监测，节能降耗把握正在实施，实现了每月在建工程的水、电消耗量上报和基层单位的水、电消耗上报，以及汽车油耗量的上报，使公司能源消耗的治理进入统计和把握状态。但对固废、减量化、无害化、资源化等监测不到位。对进入施工现场的相关方，实施了告知制度。以告之书的形式，明确了我司环境治理方面的要求，对其环保行为施加了确定影响。通过运行检查、监视、监测结果，进展了合规性评价。公司环境治理体系运行根本符合要求，满足了法律、法规要求，实现了公司持续改进和污染预防的承诺，体系运行持续有效。〔五〕职业安康安全治理体系综合评价公司安全生产治理领导机构建全，各级责任制得到了落实。编制的文件与职业安康安全标准符合，体系的要求要素齐全，满足要求。并依据自身的治理状况，将目标、指标进展了解，职责落实到人。公司部门和基层单位已建立了与职业安康安全治理相适应的软件资料治理体系。22919打算，同时依据把握打算编制了治理方案。基层单位、工程部也依据自身的生产特点分别进展了危害辩识和风险评价，并列出清单，并针对重大危害因素编制了相应的治理方案，工程部监视实施。工会组织特种作业150夏季的严寒和高温准时地发放了烤火费和防暑降温费，急救药品等保障了员工身体安康。通过贯彻体系文件，公司全体员工提高了职业安康安全意识，根本能自觉地遵守与本岗位有关的文件和操作规程。对进入作业场所的相关方告知了职业安康安全相关要求。对开工程均按要求增设工地浴室、民工夜校。四工程建立的市民学校，团市委每周来给民工上课，讲解劳动法、安全文明施工学问等，收到了很好的效果。工程部加强了安全施工过程检查，事后验收工作，收到了较好效果。公司加强了机械化分公司力气和起重设备治理和把握力度，以防止发生事故，有效地把握了安全风险。工程部将现有执行的法律法规及其它治理要求进展了清理，在071408项。各基层单位也针对性的列出与生产相关的法律、法规清单。公司及基层、工程部为防止可能发生的重大意外安全事故应急处置成立了相应的应急救援组织，同时制订了应急救援预案，明确了应急救援的职责、措施和配备了必要的应急救援设备。尤其是地震发生后技术部.工程部准时对各工地质量.安全状况进展了检查，组织处理了担忧全隐患并全批同意后才进展施工，保证了施工质量和安全。针对在余震不断的条件下施工，工程部又发放宣传手册，组织了地震学问宣传和交底，以防止发生余震中的再次损害事故生产过程中，公司有关职能部门和基层单位、工程部就作业场所的安全生产状况坚持日常和定期检查制20234起到了较好的沟通和教育作用，保证了安全生产，今年未发生工伤事故。由上可知，公司职业安康安全治理体系运行符合法律、法规和其他要求，持续改进和实现了事故预防，危急源处于受控状态，保护了员工安全安康，运行符合要求，持续有效，实现了治理承诺。八.整改要求：2023830组织验证。不合格分布表〔Q〕审核编号：2023-01GB/T19001-2023要求

组织领导/受审部门/分支机构/工程项目机安分分司司45治理职责6资源治理

4.14.25.14.25.15.25.35.45.55.5.35.66.16.26.316.427.17.27.37.41产品实 7.5现 ．1 17.68 8.1测 8.2.1量量8.2.2分8.2.析 3改进8.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3合计112不合格分布表〔E〕审核编号：2023-01GB/T24001-租2023 赁

受审核部门/工作单位/区域或项目要素站4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5