隐患排查清单(食堂)

排查类别级别备注1综合性检查经营资质和蓝食堂经营者应取得当地政府卫生部门颁发的《卫生许可证》。从事餐饮人员每年进行健康体检，取得《合格健康证》,持证上岗。每月张以芳2日常检查经营资质和蓝建立食品留样登记制度；每餐的食品应留样，留样时间和数量应符合当地政府卫生部门的要求；保存每日张以芳3日常检查经营资质和蓝对每天采购的食品品种及其原料进行登记，并保存肉类的检疫证明。每日张以芳4日常检查经营资质和蓝食品及其原料存放无超期现象，先进先出；存放处卫生良好，无人时上锁。每日张以芳5日常检查燃气使用燃气输送软管应定期更换，保持完好；发现问题及时解决，无法解决的，应及时报告燃气供应单位。每日张以芳6日常检查生蓝从事餐饮人员不应在工作区域内佩戴金银首饰等饰品、挂物并保持个人卫生。每日张以芳7日常检查生蓝对所有的食品用具、炊事机械应每天清洗或消毒。每日张以芳8日常检查生蓝出售饭菜的人员应佩戴口罩，穿作用工作服每日张以芳9日常检查蓝生熟食品应分别使用各自的冰箱放置保存；生熟食每日张以芳生品分别使用各自的案板操作食堂日常检查生蓝不应随意在不同功能区域随意走动。每日张以芳食堂日常检查生蓝内地面应符合防滑要求，地面无积水、无油污。每日张以芳食堂日常检查安全操作和运行管理蓝作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。每日张以芳食堂日常检查安全操作和运行管理蓝使用加热锅应缓慢开启蒸汽阀门，加热后手不应触摸锅体以防烫伤；油锅加热时，不应离开岗位，观察油温，防止起火。每日张以芳食堂日常检查安全操作和运行管理蓝进入冷库应有人监护，穿上棉衣、棉裤等。每日张以芳食堂综合性检查安全操作和运行管理蓝定期对排风机、排油烟系统和管道等进行清洗、保养，查看记录。半年张以芳食堂日常检查消防设施蓝各部位安全出口和疏散标志完好，安全出口门确保完好无破损，能开启自如。每日张以芳食堂日常检查消防设施安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途；疏散通道设置应急照明并完好有效。每日张以芳食堂日常检查消防设施蓝食堂内应配置灭火毯并完好有效每日张以芳食堂日常检查消防设施蓝灭火器材应定置存放。每日张以芳食堂日常检查消防设施和器材蓝消防器材前方不准堆放物品和杂物；现场人员不应挪动和破坏消防器材。每日张以芳食堂综合性检查消防设施蓝现场有室内消火栓和灭火器每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。其中二氧化碳灭火器应灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查每月张以芳需考虑的因素5设计有事故预先探测性措施和工艺技术性措施，但均被拆除或失效，4321需考虑的因素固有风险的物理/化学参数风险固有风险的状态参数风险54大大3大大21确定了L值和S值后，通过计算得到R值；设备设施类别重大事故隐患可能导致的隐患类别1剧毒品保存和使用剧毒化学品未在专用场所单独存放，人领用等五双制度中毒2.4.2危险化学品处置不当2的密闭空间作业，未制定作业方案且未进行危险作业审批、交底和监护中毒、窒息的密闭空间前未检测空间内氧气和有毒气体浓度，且作业人员未随身携带和使用便携式有毒气体检测仪中毒、窒息缺陷的密闭空间，作业人员未配备使用空员未配备使用自给式空气呼吸器中毒、窒息使用缺陷3熏蒸杀虫作业熏蒸杀虫作业未制定作业方案，或方进行作业中毒、火灾熏蒸作业时，在未确定无关人员全部撤离的情况下进行熏蒸作业中毒2.9.2安全措施落实缺陷与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过滤式或自给式防毒面具中毒2.8.1个体防护装备使用缺陷开包后的磷化铝(镁)使用和存放场所存在漏水、空气潮湿等情况火灾置不当4高架库及其高架库堆垛机区域未实行封闭，或在封闭区内设置需人员进入的作业点机械伤害2.1.2设计、施工缺陷高架库内未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统，或系统处于瘫痪状态火灾缺陷5二氧化碳膨胀二氧化碳储罐、管道、阀门出现裂纹、松动等可能导致泄漏的异常情况窒息设备设施缺陷现场未设置二氧化碳泄漏报警装置窒息缺陷烟草企业基础管理较大事故隐患判定示例管理活动类别较大事故隐患可能导致的隐患类别1隐患排查重点部位的新员工未经企业、部门和班组安全教育合格上岗1.4.3一般从业人员培特种设备作业人员和特种作业人员未按规定培训取证上岗1.4.2特种作业人员、消防控制室人员均未按规定培训取证上岗火灾1.4.2特种作业人员、2行检验1.3.4制度(文件)管理缺陷特种设备未按规定进行日常运行检基本条件的单位进行检查保养的1.3.4制度(文件)管理缺陷隐患排查重点部位的设备及其安全查和维护保养1.3.4制度(文件)管理缺陷3未建立相关方安全管理制度，或制度内容有严重缺陷，1.3.4制度(文件)管理缺陷种设备作业、特种作业、建筑施工、培训取得作业资质证书1.6.1相关方资质缺陷4危险作业和临时用电管理重缺陷1.3.4制度(文件)管理缺陷5对可能发生火灾爆炸、急性职业伤害和多人死亡事故的紧急情况、或现或现场处置方案1.10.2应急预案制定及管理缺陷对可能发生火灾爆炸、急性职业伤害和多人死亡事故的紧急情况、或现场、或作业活动，未按规定进行应急1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷对可能发生火灾爆炸、急性职业伤害和多人死亡事故的紧急情况、或现场、或作业活动，未按专项应急预案1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷6由于管理不到位，出现会导致死亡、重伤、急性职业损伤、火灾等较严重后果的因素的其他管理缺陷1.13其他烟草企业现场作业活动和设备设施较大事故隐患判定示例设备设施类别较大事故隐患可能导致的隐患类别1阀、水位计等安全附件有一种及以上失灵、或被拆除2.2.4特种设备缺陷缺陷2超高、超速等违章驾驶，或货物堆放遮挡视线车辆伤害车辆伤害2.2.4特种设备缺陷3电梯电梯层门无法闭合，且未设置故障隔离或标识高处坠落2.2.4特种设备缺陷电梯层门、轿箱门安全联锁装置失效或出现故障机械伤害缺陷4主要受力构件和大车、小车轨道等明显变形或出现松动，损坏等缺陷起重伤害2.2.4特种设备缺陷安全保护、联锁装置和缓冲器、急停装置失灵，或出现故障起重伤害缺陷吊钩，滑轮等出现裂纹，或磨损严重，或吊钩未设置防脱钩的保险装置，或保险装置损坏无效起重伤害缺陷提升机周边未设置隔离网或栏，或门联锁失灵起重伤害2.3.1无防护施缺陷5易燃易爆气体使用乙炔、氧气等易燃易爆气体气瓶储存和使用点靠近热源和电器设备，与明火的水平距离小于10m火灾爆炸置不当乙炔、氧气气瓶储存和使用时，未采取可靠的防止倾倒措施，或出口处专用的减压器和回火防止器存在故障，或气瓶软管老化或开裂火灾爆炸缺陷6消防设备设施未按规定在相关场所设置火灾自动效，不能正常运行火灾缺陷消防给水系统不能保证消防供水量紧急情况下无法供水火灾缺陷消防供电系统不能保证双路供电火灾缺陷现场配置的灭火器、室内外消火栓、水泵接合器批量过期、失效或损坏火灾缺陷7的隐患未及时整改电离辐射置不当放射源和放射装置的金属密封盒未定期检查，或发现的隐患未及时整改电离辐射缺陷8变配电停电或部分停电检修未制定或执行"工作票"制度，或作业时未变配电倒闸操作未制定或未执行“倒闸操作票"制度，或作业时未设现场高压变配电设备未按照规定进行预防性试验，或试验发现的问题未及时火灾、触电设备设施缺陷有人值守的变配电装置未按规定进行每班至少2次的巡查，或无人值守的变配电装置未按规定进行每周至少2次的巡查火灾、触电2.9.2安全措施落实缺陷9设备检修和维护保养时，未关机、停电并悬挂警示牌机械伤害缺陷进入设备内部进行检修和维护保养时，未将隔离开关放在关闭位置并上机械伤害缺陷在危险爆炸环境下进行焊接作业时的防火防爆措施火灾爆炸2.9.2安全措施落实缺陷剧毒品保存和使用剧毒化学品在专用场所虽单独存放，但存放和领用的五双制度执行存在缺陷中毒2.4.2危险化学品处置不当存放到专用场所中毒2.4.2危险化学品处置不当高风险动火作业未制定动火作业方行交底、检查，或未设置监护人，或不按审批范围、方案进行作业火灾管道、容器内易燃介质未清除进行焊火灾2.7.2操作错误的格栅层、地下室等场所，动火作业场确认无隐患的火灾2.9.2安全措施落实缺陷高处作业高于15米的高处作业，或外墙清洗作业等使用吊篮、吊具的高处作业，未制定作业方案，或方案未经审批，或作业前未进行交底、检查，或未设置监护人，或不按审批范围、方案进行作业高处坠落大风、雨雪等不良气候条件下，进行室外5米以上的高处作业高处坠落前未进行交底、检查，或未设置监护中毒、室息进入有缺氧危险的空间作业前未检测空间内氧气和有毒气体浓度，或作业人员未随身携带和使用便携式有定期校准检测中毒、窒息缺陷熏蒸杀虫作业熏蒸杀虫作业前未进行交底、检查，或未设置监护人中毒、火灾熏蒸作业区周围未按规定距离设置警戒线，或未派专人负责现场警戒中毒2.9.2安全措施落实缺陷开包后的磷化铝(镁)使用和存放场所存在漏水、空气潮湿等情况火灾置不当除作业，未制定作业方案，或方案未起重伤害经审批，或作业前未进行交底、检查，或未设置监护人，或不按审批范围、方案进行作业或除作业现场无专人指挥，或作业现场未设置警戒线，或有无关人员进行作业现场起重伤害2.9.2安全措施落实缺陷高架库及其高架库的堆垛机区域封闭网或门存在破损，且未及时修复机械伤害2.1.2设计、施工缺陷封闭区门联锁装置及其复位装置损坏，且未及时修复机械伤害缺陷非高架库烟草库房内使用电炉、电烙铁、电熨斗、电热水器、加热管式取暖器等大功率火灾2.2.6电气设备缺陷难燃硬塑料管保护；或随意乱接电线，或擅自增加线路用电负荷火灾2.2.6电气设备缺陷60℃>闪点≥体(含油品)储存和使用现场未按确定的气体爆炸环境选用防爆电力装置、或未配备并使用产生火花、静电的工具火灾、爆炸2.2.6电气设备缺陷或2.7.4工具使用措施，或现场靠近热源和火源火灾、爆炸2.4.2危险化学品处置不当地和防静电接地电阻未按规定进行定期检测并符合规定限值火灾、爆炸2.2.6电气设备缺陷其使用道及其阀门等所在场所，未设置燃气控室联网火灾、爆炸缺陷燃气调压装置、计量装置或燃气主管静电、防爆措施不符合安全要求火灾、爆炸2.2.6电气设备缺陷燃气使用场所通风不良且未配备强中毒设备设施缺陷车辆未按期年检和维护保养、或年检不合格的车辆继续使用车辆伤害缺陷车辆制动系统、转向系统、轮胎等存在严重缺陷车辆伤害2.2.2通用设备设施缺陷驾驶人员发生酒后驾车、闯红灯驾驶车辆伤害2.7.2操作错误厂区道路塌方、坑陷、开挖(宽度超过50cm),且未采取防护措施的车辆伤害2.1.5地面开口缺陷未向驾驶人员通报配送区域异常气象条件，或发现异常气象条件未采取措施或停止运输车辆伤害未规定具体的形成路线，或驾驶人员2.7.2操作错误(点)及其收购站(点)电气线路未按规定设置可能接触人员2.2.6电气设备缺陷收购站点的烟叶暂存场所，无人定时巡查，或未配备灭火器，或现场电气或破损存在打火、短路可能火灾2.2.6电气设备缺陷烟农休息室未配备足够数量的烟缸，或未设置灭火器火灾缺陷收购站(点)无消防水源，或未配备火灾缺陷消防设施未经过评估、验收，或现场消防设施、消防通道等不符合要求火灾设施缺陷电气设施未经过评估、验收，或现场配电和用电线路、设备不符合要求火灾、触电2.2.6电气设备缺陷时，起重设备及其吊钩、绳索等不符起重伤害2.2.4特种设备缺陷时，吊装现场无人指挥、未禁止人员进入起重伤害2.9.2安全措施落实缺陷抄造生产设备设施周边无安全警示机械伤害作业区域缺陷抄造引纸作业未指定人员并经过专门培训，或未按相应的引纸作业安全操作要求作业机械伤害2.7.2操作错误制丝生产线切切片机排除故障时，未断电、断气，或未排尽压缩气体机械伤害2.7.2操作错误装置及