A6-1风险分级管控清单

A.6风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1准备工作5蓝人身伤害列出准备工停工教育培训，做劳动保护气化车间2降温降量降温速度过快设备泄漏3黄作业规范中明确要求降温、降量速度停工教育培训，做劳动保护气化车间3改错流程，反应压泄漏3黄现有管线写停工教育好记录劳动保护车间气化车间任4阀门关不到位3黄停工教育培训，做劳动保护阀，切断气化车间5拔出烧嘴温度高，负压不稳3黄操作规程明确需动改阀门停工教育培训，做劳动保护气化车间63黄操作规程明确卸剂温度停工教育培训，做劳动保护阀，切断车间气化车间任72橙操作规程列出定专人负责停工教育培训，做劳动保护生产一部表6-1作业活动风险分级控制清单险源)危险源或潜评判级别管控级别后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称治理措施育护置1准备工作讯设备不完善5蓝人身伤害列出准备工停工教育劳动保护气化车间2调整操作液位控制过低，造成泵抽泄漏5蓝操作规程明确停工教育培训，做劳动保护气化车间3系统退油改错流程，造成油品互串3黄停工教育培训，做劳动保护车间气化车间任4扫线改错流程，蒸汽泄漏3黄图及相关步骤停工教育培训，做劳动保护气化车间5塔、洗塔、漂油、热水循环改错流程，蒸汽泄漏3黄停工教育培训，做劳动保护气化车间6板2橙染环境、操作规程列出定专人负责盲停工教育培训，做劳动保护生产一部表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置14蓝人身伤害列出准备工开工教育培训，做劳动保护车间气化车间任2阀门泄露严重3黄中毒操作规程列出开工教育培训，做劳动保护车间气化车间任3烘炉流程确认错误，回火泄漏4蓝人身伤害操作规程列出各流程明细开工教育培训，做劳动保护气化车间4负压波动回火2橙身伤操作规程列出开工教育培训，做劳动保护生产一部5流程确认错误，气体泄漏2橙伤操作规程列出各流程明细开工教育培训，做劳动保护车间气化车间任65蓝身伤害操作规程列出各流程明细开工教育培训，做劳动保护气化车间7管网操作不当，介质泄漏4蓝操作规程列出各流程明细开工教育培训，做劳动保护气化车间表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置14蓝人身伤害列出准备工开工教育培训，做劳动保护车间气化车间任2引蒸汽升温5蓝人身伤害操作规程列出开工教育培训，做劳动保护气化车间3导气升压流程确认错误，物料泄漏3黄害、火灾操作规程列出各流程明细开工教育培训，做劳动保护车间气化车间任4涤流程确认错误，物料泄漏2橙灾操作规程列出各流程明细开工教育培训，做劳动保护车间气化车间任5网流程确认错误，氢气泄漏2橙灾操作规程列出各流程明细开工教育培训，做劳动保护生产一部险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1准备工作4蓝人身伤害列出准备工安全教育培训，做劳动保护车间气化车间任2查质泄漏，无法启5蓝列出检查明细安全教育培训，做劳动保护气化车间3启运备用泵4蓝骤安全教育培训，做劳动保护车间气化车间任4阀门开关密封损坏，介质泄漏4蓝骤安全教育培训，做劳动保护车间气化车间任55蓝安全教育劳动保护气化车间骤表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化班组含硫化氢介质采样险源)危险源或潜评判级别管控级别后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称治理措施育护置1时发生H2S泄5蓝人员培训《含硫化氢介质采样》穿戴好劳动保护更换采样瓶气化车间漏中毒2器泄漏5蓝人员中毒硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪样，联系器气化车间3接连接处不坚固，采样时发生H2S泄漏4蓝人员中毒硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪重新坚固车间气化车间任4样阀漏4蓝人员中毒开酸气阀硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪关闭阀门车间气化车间任5漏，造成H2S泄漏4蓝人员中毒每次采样后硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪关闭阀门车间气化车间任6采样阀未关闭，取下钢瓶时造5蓝人员中毒每次采样后硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪及时关闭采样阀气化车间表6-1作业活动风险分级控制清单险源)危险源或潜评判级别管控级别后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称治理措施育护置1关闭泵出入口阀门阀门未关严4蓝人员中毒、灼烫、环境污染阀门关严培训《机泵撤压》标准作业规范穿戴好劳动保护车间气化车间车间主任2压5蓝人员中毒、灼烫、环境污染确保排空阀畅通，泵体彻泵撤压》穿戴好劳动保护气化车间3电机断电误操作启动4蓝开具作业票，电工断电后泵撤压》穿戴好劳动保护立刻联系电工断电车间气化车间任表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1阀出入口阀门未关闭4蓝致人员中关严安全阀根阀全阀检修准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪关严阀门车间气化车间任25蓝致人员中阀或放空畅穿戴好劳气化车间通准作业规范仪空3氮气吹扫吹扫不干净或未吹扫4蓝严控好吹扫量和时间全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪再次吹扫车间气化车间任4拆安全阀安全隔离防护4蓝护全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪行安全隔离防护车间气化车间任5安全阀回装5蓝漏，人员中毒固到位全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪螺栓紧固气化车间6阀放空未关闭4蓝漏，人员中毒做好安全阀工作全阀检修准作业规范穿戴好劳仪后再投用安全阀车间气化车间任表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1准备工作5蓝人身伤害工作明细，劳动保护穿戴气化车间2查4蓝列出检查明细劳动保护穿戴车间气化车间任3启运备用泵5蓝列出操作步骤劳动保护穿戴气化车间4阀门开关密封损坏，介质泄漏4蓝境，中毒、列出操作步骤劳动保护穿戴根部阀门车间气化车间任54蓝劳动保护穿戴车间气化车间任骤表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1瓶发生H2S泄漏5蓝人员中毒质采样》穿戴好劳动保护瓶气化车间2器泄漏4蓝人员中毒质采样》穿戴好劳动保护、呼吸器及仪样，联系器车间气化车间任3接泄漏5蓝人员中毒硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪重新坚固气化车间4样阀漏4蓝人员中毒开酸气阀硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪关闭阀门车间气化车间任5漏4蓝人员中毒每次采样后硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪关闭阀门车间气化车间任6采样阀未关闭，取下瓶时造成5蓝人员中毒每次采样后硫化氢介质采样》标准作业穿戴好劳动保护、呼吸器及仪及时关闭采样阀气化车间表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1阀出入口阀门未关闭4蓝致人员中毒或灼关严安全阀根阀全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪关严阀门车间气化车间任25蓝致人员中毒或灼阀或放空畅通全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪空气化车间3氮气吹扫吹扫不干净或未吹扫4蓝严控好吹扫量和时间全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪再次吹扫车间气化车间任4拆安全阀安全隔离防护4蓝护全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪行安全隔离防护车间气化车间任5安全阀回装4蓝漏，人员中毒、污固到位全阀检修处理》标准作业规范穿戴好劳仪螺栓紧固车间气化车间任6阀放空未关闭5蓝漏，人员中毒、污做好安全阀工作全阀检修准作业规范穿戴好劳仪后再投用安全阀气化车间表6-1作业活动风险分级控制清单作业步骤(危危险源或潜评判管控主要管控措施管控层级责任单位责任人备注险源)级别级别序号育护置1员资格确认1、高处作业队能力不满足应急处理要求。作良。2、未派监行监护职责4蓝能力与工作要求不匹配，现场风险失控；监管不到位、施工位置错误、人员伤害1、核对作业员、资质资格相关安全知能，与班组保场育培训合护工作。车间气化车间任2判1、作业人员不安全技能。2、与电气设备(线5蓝加大及人员伤害。电气伤现场照明《高处作业落实教育高意识；作业人员电气知识气化车间的绝缘措施。3、作业现场照明雨等恶劣气象处作业。5、作大变化。劣工况未后方可作业。的安全培训，提高3保防护用品准备劳动保护用品4蓝高处坠作业人员必帽，挂安全带，穿防滑安全标准，作业中应正确教育培训重点强调查及正确劳保用品车间气化车间任4未能履行监护4蓝监管不到误、人员施落实到位，具备相关安急技能，与班组保持联系，随时把握工车间气化车间任守现场。5安全防护5蓝高处坠落搭设脚手架，防护栏应符工专项技能培训气化车间6员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。4蓝作业人员高处作业使上下时手中其他物品。易的工具、材料人负责联系，并将联络相教育培训重点强调工具安全车间气化车间任《高处作业防范措施补充栏内。7安全隔离4蓝高处坠物高处作业正下方严禁站人，与其他作时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。落实教育高意识；车间气化车间任8作业用品；5蓝责任不清、人员培训文明内容气化车间表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1未(根据风险级别挑选)编制施工方案、安全措施并组织审查；重大风险作业案；未把关作业人员资格；未组织对作业人员、监护人员等进行针对性的安(措施)交底。4蓝案、安全措施并组织审查通过。检查(作业人员男<60周岁、女<50周岁)特种作业人员资护人等进行案交底。车间气化车间任2应急设施、应急器材应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业频监控。5蓝查、保护气化车间34蓝车间气化车间任4隔离检查板隔离。4蓝盲板隔残存物。程序(卡),逐项进行加盲板作业。帽，穿好工作服。呼吸器，穿戴防酸碱服等。车间气化车间任5间作业4蓝别时段的高风险受限空间作业。车间气化车间任6可未能及时检测有毒气体。5蓝中下采样，作业过程中2小时分析人按照规定到现场开具实安全措帽，穿好工作服。气化车间7受限空间叉作业，暂时用电工具绝缘损4蓝时、错位、硬隔离防设置戒备区警示设、拆除，负有治理责任的单位，员进行风险告知等。正确使用安全带，帽，穿好工作服、劳保鞋。应急救援预案，事先按照预案进行演车间气化车间任防爆区域内进行动火作业。防腐刷漆作业，未采取通风措施，使用非防爆照明，作业人员穿化纤服装、未佩戴防毒面具。气割设施(治理)缺陷造成气体泄漏、集聚，刷漆后通风不等有效呼吸护未告知情形下氮气吹扫。接头及易的防护。并盲板隔条件的，防爆措风机强制用防爆照风机强制风机强制程治理部门等应定期检查。特种作业人员持证隔离的，使用便携式可燃、有毒检测仪进行不间断化验检作业现场，定时与作业人员联系、不间断化验监测受限空间内不得存放气瓶；可燃物必须清除干摘下防毒器具人员及特种行针对性的员进行风险告知等。员进行风险告知等。性入”教育正确使用安全带，帽，穿好工作服、劳保鞋。帽，穿好工作服及穿防静电佩戴防毒空气呼吸器等有效防毒器应急救援预案，事先按照预案进行演作业人员随身携带便携式有毒、可燃气体报警仪，随时照管急预案进行演散通道并畅通，作业前进行专门救援人员，配业应设项目负责人统一作业人员含量监测的报警仪8台。巡检通道等4蓝工方案，做到日清日车间气化车间任表6-1作业活动风险分级控制清单险源)危险源或潜评判级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序名称工程技术治理措施号育护置1或高风险区用电未编制用电4蓝灾落实教育培训，提高用电技能车间气化车间任2员资质检查业5蓝灾核查电工作业资质教育培训气化车间3护人培训机具使用人员对设备、机具的护人培训不到4蓝灾、损坏技能培训“三级”安全教育车间气化车间任4办理用电证没有按要求办5蓝落实教育培训，提高意识气化车间5JSA分析与与告知分析和书面告确不全面；4蓝时纠正落实教育培训，作业人员主动要求告车间气化车间任6用电设备、5蓝失控；易气化车间电线路缺陷，受限空间照明未使电、火灾、损坏设备护人员资质育培训7控设备；4蓝不到位，像资料；施车间气化车间任8路布局用电设备及线地4蓝易造成触电、火灾规范布局线路置符合防火、防触电要求专业培训车间气化车间任9业无资质人员作5蓝电、损坏电人员作业序专业培训气化车间配电箱日检4蓝专业培训车间气化车间任或区域无戒备，4蓝火甲乙双方监落实教育培训车间气化车间任员确认改变仍连续作畴超时间使用，甲乙双方监护开未停止作业，劳动保护用品不齐全，相互禁忌作业交叉进行4蓝火、烫伤、机械伤害、坠落、中毒查甲乙双方监识水平。护用品知风险和车间气化车间任电，没有完工验收确认5蓝火监护人、项目负责人完工验收确认。气化车间表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别管控层级责任单位责任人序号育护置1案许可证，位置图，一编号，作业许可，险性大的作业没有制订应急4蓝作业许可及预案治理制度，完善盲板位置图及编号，按需编制应急预案训，提高意车间气化车间任2识别与告知险分析结果及告知作业人员，确不全面，险识别；5蓝的风险告知效，装置停险识别，并训，提高意气化车间3员准备证，监护人及审4蓝员、监护人员资质及班员均接受相应教育培训，合格后方可车间气化车间任4控设备，4蓝设施可用培训中特别车间气化车间任5资准备用要求(如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等),盲板无手柄，用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求；5蓝规，其中高压盲板格章制度训，提高意气化车间6阀门隔断不彻点为正压，风措施，4蓝管内压力及阀门隔断情形，通风不良场所强制人、办理人、甲乙双方监人员多次多训，提高技术水平及意识；车间气化车间任7置发生变化等)3黄电，降低除静电，降低可燃气体项目负责人、甲乙双方监急措施落实并处于厂级生产一部安全措施，甲乙双方监护开未停止作业，劳动保护用品不齐全(易燃易烫防冻措施),有毒有害介质、强腐蚀性介质呼吸器、现场无易燃易爆场所爆工具，不良(正对法兰缝隙),采取强制业环境，程投用，回放检查风等措施保程投用，回识水平。护用品撑措施，交叉进行(如30米内用火、放等),同一管道同时进行超过一点与盲板图编号不一致；8有完工确认，工艺班组未确业正确完成，间、用火等特别作业的盲板抽5蓝求气化车间表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1员准备起重作业人员无资格证，监护指挥人员、司索人员(起重工)作没有当地政府相关部门颁4蓝能力与工作要求不匹配：现场风险失控具安全培训穿戴车间气化车间任证》从事指挥和25蓝不到位，员、监护人员资质接受教育护工作。气化车间3备产品合格证和护、保养说明书；其生产厂家部门颁发的相防护装置不齐全、不完备；4蓝监管不到施别强调作业全过程视频监控车间气化车间任4资准备起重作业所用的吊具、索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备；5蓝监管不到查检查、判定，落实；气化车间5作业前治未能按照国家重机械进行日检、月检、年检；4蓝监管不到硬隔离防护措施及设置戒备区警示线加强检查治理检查、判定，落实；车间气化车间任6险识别与告知险分析结果及告知作业人员，风险分析不准作业方案告知；5蓝责任不控本质安全气化车间7业程序和未确定起重作安全措施实施；对吊装区域内的安全状况未进行检查(包括吊装区域划定、标识、障碍),未核实天气情4蓝责任不控业许可证与落实教育高意识；车间气化车间任8作业前治正确，未落实作5蓝责任不以上大风或大雪、雾等恶劣气化车间求；起重作业指明显的标志，指一确定从事起重9下面有人或附行起重操作5蓝不到位；现场检查确定及核实作业方案审批及作业许可制度气化车间不清的物品和埋置物体；在制失灵、吊钩防松绳(吊索、吊带)4蓝不到位：现场检查确定及核实按照规定要求，逐车间气化车间任吊物捆绑、吊挂不牢或不平稳，可能造成滑动；吊物棱角处与5蓝不到位；按照规定气化车间蒸市仕空中实4蓝不到位；力度按照规定车间气化车间任表6-1作业活动风险分级控制清单险源)级别级别管控层级责任单位责任人序号育护置1备高风险用火作业方案并审批，业没有申报，许可证，正确，没有现场4蓝责任不不到位、落实教育高意识；车间气化车间任2识别与告知险分析结果及5蓝责任不证与相应的落实教育高意识，气化车间告知作业人员，确不全面；控人员主动要求被告知风险；3员准备证，监护人及审4蓝员、监护人员资质人员均接育培训，合格后方可进厂作业及从事车间气化车间任4控设备；5蓝不到位，像资料；施别强调作业全过程视频监控气化车间5件如压力表损气瓶磕碰，4蓝炸、触电、现场逐一落实教育培训重点强调工具本质车间气化车间任出口无阻火器，砸防晒设施，气带老化，乙炔气瓶卧放；电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良；6资准备现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火水带等；5蓝炸、烫伤、次生事并确认处于备用状态；落实教育高意识；气化车间7格仍作业，分析时间与作4蓝责任不不到位、测仪，实时监测章制度点、分析间间隔等训中强调车间气化车间任畴不足10米；8现场无关人员未清理，能量及危险物料没有封堵隔除部分管线等),扫置换不彻底，或有效隔离，4蓝炸卸的部分必须移至安全区域用火作业人、办理人、甲乙双方监员多次多人落实教育高技术水车间气化车间任测厚确认；9改变(如15米内可燃液体排置发生变化等)安全措施，超范畴超时间甲乙双方监护3黄炸、烫伤、害、触电、坠落、中毒、窒息用火点划定有效隔离，畴，控制无作业环境，查项目负责人、甲乙双方监识水平。工种要求配备和使用个人防护用品急措施落实并处于厂级生产一部开未停止作业，用火作业人员、监护人员站位不合理，劳动保护用品不齐全，交叉进行，受限空间内用效控制，无作业平台，电焊回路搭接至其它设备，有完工确认，现场遗留火种或作业用具。4蓝责任不清、着火、爆炸、机械伤害；培训文明内容车间气化车间任表6-1作业活动风险分级控制清单作业步骤(危危险源或潜评判管控主要管控措施管控层级责任单位责任人备注险源)级别级别序号育护置1员准备过作业许可治得相应资质4蓝能力与工匹配，现控员、监护人员资质人员均接受相应教合格后方可进厂作业及从事车间气化车间任2险识别与位，针对作业内析，制定相应作5蓝责任不控业许可证与落实教育高意识；气化车间3作业点示意图4蓝责任不不到位、落实教育高意识；车间气化车间任4控设备；4蓝不到位，像资料；施别强调作业全过程视频监控车间气化车间任5机、压路机未审5蓝炸、触电、教育培训重点强调工具安全气化车间6备(设施)、现场及时处理。4蓝落实教育高意识；车间气化车间任7时，未防止邻近建(构)筑物、时采取防护措施，加强观测，防止位移和沉降；未由上至下用挖空底脚和4蓝查，各项防护喊话对作业人员进行风险告车间气化车间任行挖掘。使用的坑、槽、井、沟不得大于1.5堵塞下水道和取防止滑坡和8施，做好地面和地下排水工作；未防地面水渗行安全教育和安全技术交底；作业人员在作动保护用品。动土作业过程中3黄着火、爆炸、烫伤、机械伤害、触电、坠落、中毒、窒息甲乙双方监识水平。工种要求配备和使用个人防护用品厂级生产一部专人监护；在动土开挖过程中，显现滑坡、塌方或其他险情时。9及时回填土石，复原地面设施4蓝责任不落培训文明内容车间气化车间任表6-1作业活动风险分级控制清单险源)危险源或潜评判级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号育护置1备氢作业没有制审批，对险涉硫申报，没有开具有现场审签；4蓝责任不不到位、中毒、室落实教育高意识；车间气化车间任2险分析结果及告知作业人员，风险分析不准确不全面；5蓝责任不控证与相应的落实教育高自救、作业人员主动要求被告知风气化车间3员准备健康检查，监护相应资质，4蓝员、监护人员资质育培训，可进厂作车间气化车间任4控设备；5蓝不到位，像资料；施别强调作业全过程视频监控气化车间5隔离式呼吸保附件如压力表备、照明设备、火防爆要求。4蓝电、中毒、实教育培训重点强调工具本质消防应急车间气化车间任6资准备等)、过滤式防5蓝炸、中毒、并确认处于备用状态；落实教育高意识；气化车间呼吸器、;7时间与作业时间间隔超长，固测报警仪一级仪一级报警点高于10mg/m3;于30mg/m3;作业空间狭小4蓝责任不不到位、中毒、室监测章制度点、分析间间隔等训中强调帽，穿好工作服。车间气化车间任8关人员未清理，能量及危险物4蓝中