绩效跟踪结果报告

绩效跟踪结果报告工程名称：关爱少儿成长系列工程拍摄制作主管部门：中国福利会托付单位：中国福利会2023年926日名目摘要 1一、工程根本状况 3(一)(二)(三)(四)

工程名称 3工程起止日期 4工程主要内容、涉及范围 4工程资金投入安排状况 5二、绩效目标的核对和确定状况 6(一)(二)

工程绩效目标设定状况 6工程绩效目标核对和确定状况 7三、工程组织实施状况 8(一)(二)(三)

工程组织状况 8工程治理状况 9工程组织实施的实际状况与目标的差异状况说明 10四、工程绩效状况 12(一)(二)(三)

工程产出目标、效果目标的实现状况 12工程绩效状况分析 13工程实际绩效与目标的差异状况以及差异缘由 13五、改进措施和建议 1433摘要概述创绘本动画、多元智能科创节目、少儿艺术呈现类工程、少儿成长记2023年绩效治理工程——《关爱少儿成长系列工程拍摄制作》，经费预算总649,000.001——“育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作”351,000.00元；子工程2——“少儿成长记录、少儿艺术呈现系列拍摄制作”200,000.00元；3——“”98,000.002023年度公共财政预算支出，由上海市级财政资金全额担当。工程绩效状况〔一〕工程产出目标、效果目标的实现状况1、工程产出目标数量目标：成片不少于30部、剪辑时长不少于90分钟、拍摄1000100%。————安康向上、引导向往真善美、传播正能量。跟踪时的目标完成度100%。时效目标：工程准时进展前期筹备、按时建组拍摄、剪辑与制100%。本钱目标：按进度用款，不超过预算649,000.00元，跟踪时53.62%。2、工程效果目标33社会效益目标：向社会公众传播正能量、成片广泛传播。跟踪100%。100%。〔二〕工程实际绩效与目标的差异状况以及差异缘由2023912649,000.00*工程71.73%=465,527.70元，实际用款额为485,123.98元，超过打算19,596.28元。时点打算用款额度。改进措施和建议目前工程完成进度已到达100款额度，但从整个工程看该工程已节约财政资金，不需纠偏，应连续保持节约资金。33《关爱少儿成长系列工程拍摄制作》财政工程支出绩效跟踪结果报告沪宏会师报字〔2023〕第HZD0017号中国福利会：2023115日-20231216日，属于跟踪评价。依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价治理暂行方法〉的通〔2023285号〕〔沪财绩〔2023〕22号〕、《电视中心规划纲要》、《中国福利意见和建议供给了根底。评价工作从2023年8月1日起至2023年9月30日止，跟踪评价工作业已完成，现将评价状况和评价结果报告如下：一、工程根本状况(一)工程名称工程名称：《关爱少儿成长系列工程拍摄制作》33(二)工程起止日期工程起止日期：2023年1月15日起至2023年12月16日止(三)工程主要内容、涉及范围1、工程的主要内容创绘本动画、多元智能科创节目、少儿艺术呈现类工程、少儿成长记录、摄影夏令营等工程。本次工程从关爱少儿成长的角度，精选节目于少儿成长中诸多问题的关注，照顾更多家庭对于优质、科学、合理的儿童生活方式、教育理念的热切期盼。2、工程涉及范围《关爱少儿成长系列工程拍摄制作》工程分3个子工程局部：“摄制作”子工程为歌颂祖国，庆祝“六一”国际儿童节，中福会儿童教育电视制作中心携手中福会少年宫小伙伴艺术团拍摄制作完成中福会少年宫“小伙伴”5月25“小伙伴”艺术团的100多名孩子启程前往北京，参与“我和祖国一起成小伙伴”们在虹桥机场开展了一次别开生面的快闪活动，以《让我们荡起双桨》《我们是共产主义接班人》《我和我的祖国》三曲联唱的方式，表33达出少年儿童对祖国的宠爱和对六一节日的期盼。电视中心负责此快闪视频的前期预备、拍摄、制作与投放工作。“少儿成长记录、少儿艺术呈现系列拍摄制作”子工程工程打造了迎接宏大祖国70华诞，纪念中国缔造者之一、国家名誉主席宋庆龄诞辰“海上琼英”春音乐会。2023年1月28日“海上琼英”华侨中学合唱团代表沪琼两地青少年在中福会创始人宋庆龄的故乡，携手唱响送给祖国的祝福；拍摄制作传统节气《二十四节气》、传统节日、传统成语故事、谚语等系列节目，通过“小树苗TV”微信公众号、“小树苗”网站和“小树苗TV”效劳号三大平台进展投放，供给儿童生活化教养、消遣性体验的多彩空间。“儿童教育、亲子育儿等活动”子工程为庆祝少先队建队70周年，拍摄微电影《当我入队时》并在全部少年儿童参与少先队前进展播放。(四)工程资金投入安排状况中国福利会儿童教育电视制作中心《关爱少儿成长系列工程拍摄制作》工程预算总金额为649,000.00元，资金投入安排如下：1、“育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作”子工程，总预算351,000.00元，其中劳务费91,000.00元、租100,000.00160,000.00元。332、“少儿成长记录、少儿艺术呈现系列拍摄制作”子工程，总预算200,000.0080,000.0050,000.00元、其他70,000.00元。3、“儿童教育、亲子育儿等活动”子工程，总预算98,000.00元，其中劳务费8,000.00元、租赁费40,000.00元、其他商品和效劳支出50,000.00元。二、绩效目标的核对和确定状况(一)工程绩效目标设定状况1、总目标按进度用款，确保工程本钱不超预算649,000.00元，完成日期20231216日，成片质量符合要求，成片有广泛传播度，并且对社会公众产生长远乐观影响。2、绩效具体目标3090分钟、拍摄素1000分钟；质量目标：创意构思——令人感动、触及内心；主题思想——安康向上、引导向往真善美、传播正能量；投放宣传；649,000.00元，其中育儿节33351,000.00200,000.0098,000.00元；社会效益目标：向社会公众传播正能量、成片广泛传播；可持续影响：对社会公众产生长远影响；(二)工程绩效目标核对和确定状况一级二级一级二级三级指标解释目标目标目标的目标值成的目标值主要考察工程在跟踪时点成成片数量100%100%片数量的完成度。主要考察工程在跟踪时点剪数量目标剪辑时长100%100%辑时长的完成度。主要考察工程在跟踪时点拍产出拍摄素材时长100%100%摄素材时长的完成度。目标主要考察工程在跟踪时点已创意构思100%100%拍摄内容的构思是否令人感动、触及内心。质量目标主要考察工程在跟踪时点已主题思想100%100%拍摄内容是否安康向上、引33100%100%主要考察工程在跟踪时点是否按打算完成前期筹备工作100%100%主要考察工程在跟踪时点是否按打算建组并进展摄制主要考察工程在跟踪时点是100%100%否按打算进展剪辑与后期制作主要考察工程在跟踪时点是100%100%否在打算时间内投放与宣传100%71.73%主要考察工程在跟踪时点财政资金的执行状况。100%100%主要考察工程在跟踪时点已摄制成片的传播效果。100%100%主要考察工程在跟踪时点已摄制成片的传播度。主要考察工程在跟踪时点已100%100%摄制成片对社会公众产生持续的乐观影响。曹旸、吴迪、郑倩然组员组长曹旸、吴迪、郑倩然组员组长小组成员季倩羽后期李冬摄像李晔治理人员前期筹备拍摄时效目标与制作宣传按进度用款，本钱目标不超过预算649,000.00元；社会效播正能量益目标效果成片广泛传播目标可持续影响生长远影响331.工程专项小组成员(二)工程治理状况1《电视中心规划纲要》的规定，“关爱少儿成长系列工程拍摄制作”治理制度的执行状况较好，从制度上保障了工程按打算顺当进展。2经办人填写报销清单经办人填写报销清单所在部门领导审核签字财务会计审核主管领导签字财务出纳核对与报销2.资金支付流程申请市财政预算申请市财政预算成立电视中心工程小组依据上海市政府选购要求确定供给商工程小组进展拍摄拍摄完毕，进展结算333.预算治理流程(三)工程组织实施的实际状况与目标的差异状况说明1--资金使用状况2023912资金使用状况如下：工程名称 工程明细 预算金额 使用金额 预算资金比例

资金结余等系列少儿教育节目的拍摄制作子工程儿艺术呈现系列拍摄制作子工程儿等活动子工程

主持人、嘉宾、灯光、扮装、场务等费用车辆、拍摄场地、拍摄设备租赁道具及后期制作费用主持人、扮装、场务等费用后期制作费用车辆、拍摄场地、拍摄设备租赁车辆、场地租赁、拍摄设备租赁主持人、扮装、场务等费用道具及后期制作费用

91,000.00 91,000.00 100.00% -100,000.00 61,000.00 61.00% 39,000.00160,000.00147,125.0091.95%12,875.0080,000.0038,000.0047.50%42,000.0070,000.0041,398.9859.14%28,601.0250,000.0050,000.00100.00%-40,000.00-0.00%40,000.008,000.006,600.0082.50%1,400.0050,000.00 50,000.00 100.00%33合计合计649,000.00485,123.9874.75%163,876.022、执行治理--工程实施和治理制度执行状况电视制作中心关爱少儿成长系列工程拍摄制作工程，总预算为649,000.00元，其中：“育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作”杰点公司依据制定的合同商定安排进呈现场作业及后期制作2023528日完成后期制作提交成片。电视中心按商定在合同签订后7224,000.007天内支付56,000.00元。“”子工程，电视中心2023410日前支付艺128,000.00元。“儿童教育、亲子育儿等活动”子工程，电视中心与上海华得文化3050,600.00元。33四、工程绩效状况(一)工程产出目标、效果目标的实现状况1、工程产出目标数量目标：成片不少于30部、剪辑时长不少于901000202391232部，完成数量占应完成工作量的106.67%、实际拍摄时长为2,822.87分钟，完成量占应完成工作量的282.29%、实际剪辑素材198.6分钟，完成量占应完成工作量的220.67%。跟踪时的目标完成100%。————安康向上、引导向往真善美、传播正能量。在跟踪时点，经现场查看已完成视频，创意构思乐观向上，主题思想弘扬正能量。跟踪时的100%。2023912日跟踪时点工程提前完成前期筹备、建组拍摄、剪辑与制作、投放宣传，跟踪时的目标完成度100%。(4)649,000.00元，202391271.73%74.75%，超53.62%。2、工程效果目标33时点，成片内容乐观向上、无负面影响，传播程度较好。跟踪时的100%。可持续影响：对社会公众产生长远影响。在跟踪时点，已摄制成片传播乐观安康思想方式对公众产生长远乐观影响。跟踪时的目标100%。(二)工程绩效状况分析1、工程的效率性分析2023912好。2、工程的效益性分析年儿童产生乐观安康影响。(三)工程实际绩效与目标的差异状况以及差异缘由除工程产出目标中的本钱目标指标完成状况与跟踪目标存在差异以外，工程实际绩效完成状况根本到达绩效目标要求。2023912649,000.00*工程71.73%=465,527