项目管理-项目三库项目成品库管理办法

第2页共7页第3页共7页第1页共7页项目成品库管理办法1目的 规定技术文件（含产品软件）版本在产品定型后入成品库时的使用及管理要求。2适用范围适用于公司所有技术研制项目产生交付的定型的技术文件入库及使用管理。3术语与缩写3.1项目成品库存放符合研制要求的技术文件(含电子版、纸质版及其它形式)成品的库，命名为XXXPPL（projectproductlibrary）。该库作为某项目经最终设计确认后，符合最终研制要求的技术文件的存放地。可用于指导项目产品生产、维修活动，也可作为二次开发的借鉴。3.2软件重要度软件按照重要度分为Ⅰ类软件和Ⅱ类软件。Ⅰ类软件是指已定密或涉及该产品的核心技术的软件，Ⅱ类软件是指除Ⅰ类软件以外的软件。4职责4.1技术主管负责软件入库、软件源代码借用申请的审批。4.2总体部分管领导负责Ⅰ类电子版文件的借用审批。4.3项目经理负责对提交成品库入库文件的齐套性负责；对本项目的软件源代码借用提出审核意见。4.4设计师负责及时向成品库提交各种技术文件。4.5项目管理员负责审核提交入库的软件是否已通过评审。4.6技术资料室成品库管理员负责项目成品库的建立、管理与审计。4.7质量部负责对提交成品库的软件进行审查和验证，提交软件入库，并对电子文件的借用提出审核意见。4.8保密办负责秘密级以上文件借用申请的审批。5控制要求成品库配置成品库主要配置见表1。表1成品库主要特性一览表库名管理部门管理人员载体要求读权限入库时机生命周期项目成品库底图室纸质按手续借阅科档室纸质或光盘按手续借阅软件成品库管理员脱网专机及载体按手续借阅成品库管理5.2.1电子版技术文件成品库提交要求提交入库的电子版技术文件属产品软件时，一般应包含介质程序和源程序，一式两份。其中产品软件介质程序可根据需要以EPROM、光盘形式归档，源程序存入光盘。项目经理应按本产品软件的重要度要求，注明Ⅰ类、Ⅱ类属性，经批准后由质量部提交软件成品库管理员。严禁通过鉴定后的软件以各种理由不予归档的现象发生。版本标识和定密标识提交入库的电子版技术文件都应有版本标识、重要度标识和密级标识。产品软件介质以标签的形式进行标识，标签上应有该软件产品的图号、版本号。例如，“PA2.XXX.XXX—V1.0.0.0”表示该软件产品，其软件为定型后的第一版。如载体体积较小时，可只保留产品图号的顺序号和版本标识，如：“075－V1.0.0.0”。产品软件源程序由专用标签的形式进行标识，标签上应有软件名称、文件名、版本号、图号、设计日期、归档日期、类别、保存单位及审批签名。定密技术文件应在标签或文件名上作“mimi★”、“jimi★”或“shangmi▲”标识。例如：主控板电路图（050908-Ⅰ类-mimi★），表示该文件为05年9月8日形成的Ⅰ类秘密技术文件。首次入库技术文件应在设计评审前入成品库归档。属软件类的技术文件应填写《软件提交入库申请表》。软件在提交验证时，须同时提交软件存盘文件的说明文件。该文件应设于根目录下，说明各存盘文件的功能、写入方式及注意事项。软件经验证合格后，质量部保留软件介质和源程序，设计师填写《软件提交入库申请表》，经批准后，由质量部将相关资料和软件介质、源程序送交到软件成品库归档，由成品库管理员需对归档的软件进行病毒扫描后保存并填写《产品软件配置管理一览表》。其他技术文件入库要求参见QS/PA432—01《各类档案的归档范围及要求》及相关管理规定。技术文件更改需进行更改的技术文件应按《设计更改控制程序》要求进行。凡需进行更改的软件（含产品软件、客户服务软件）均应从软件成品库中提取，经设计更改评审通过后，设计师填写设计文件更改通知单和《软件提交入库申请表》，经批准后，由质量部送交经验证的软件、评审资料和更改资料到软件成品库进行升级归档，成品库管理员对旧版本隔离保管，并登记在《产品软件配置管理一览表》。保存要求各类产品软件以产品软件介质和源程序形式一式两份分别存放在成品库A柜、B柜，A、B柜存放的软件不能混用。存放在A柜的软件作为归档资料，用于保存备查及复制母本，禁止外借，存放在B柜的软件，供生产或其它需要借用。柜门带双重锁（密码锁和机械锁），其中开锁密码由用户代表与成品库管理员共同设定，机械锁的一把钥匙由用户代表保管，另一把钥匙由成品库管理员保管。软件出库时，必须由用户代表与成品库管理员共同开启。介质软件、光盘存放期为五年，达到年限时由成品库管理员安排软件复制事宜。电子版技术文件（含所有生产用软件）的借用借用人员凭已批准的《电子版技术文件借用申请表》向成品库办理借用和登记（填写软件载体借用登记卡）手续。密级文件的借用须经保密办审批。用户有要求时，必须经用户代表签批，方可借用。凡借用文件的个人必须作出承诺并遵守：①严禁将文件复制给他人使用；②按照公司涉密载体管理要求保管好技术文件；③不得以任何形式接入互联网；第5页共7页④使用完毕后应及时归还和销毁复制文件，不得自行长期保留；⑤如发生失窃、泄密及违反制度与承诺的事件，应立即报告保密部门，本人愿意接受相应的处罚并承担因此产生的法律责任。如因工作需要须多人接触时，相关人员均应分别办理借用手续，并在承诺书上签名承诺。每次借用时间不能超过一个月，超过预计归还日期的必须重新办理借用手续。成品库管理员检查归还软件的完好性以及烧写程序的计算机有无存档情况，如发现借用者擅自修改软件或存档时应立即报告部门领导，落实后将严肃处理。软件源程序的借用软件源程序的借用需符合以下条件之一：①确因工作需要用于产品开发、改进工作的相关人员（但须与公司签订正式劳动合同，属国家mimi的还必须是涉密人员）；②技术文件拟制人员；③经公司总经理同意的用户、政府机关、公司管理团队成员。借用软件源程序时，由借用者填写《电子版技术文件借用申请表》，经文件所属产品项目经理同意，单位技术主管领导审批后方可借阅。用户有要求时，须经用户代表签批。生产用软件的借用生产用软件必须从成品库中借用，由质量部定期检查生产用软件版本的借用记录，一旦发现无记录或记录不实，将作为质量事故通报与处罚。损坏或遗失处理借用的电子版技术文件损坏或遗失后，借用者填写《文件遗失报告单》，交由项目经理审核、公司主管领导批准后交成品库（损坏者应同时交回已损坏的电子版技术文件）。成品库管理员凭此报告单安排电子版技术文件重新复制事宜。属特殊情况且本细则未明确有关管理办法时，操作人员应及时向公司主管领导请示，必要时报军代表批准后执行。5.2.2其他设计文件其他设计文件的管理要求见XX公司《各类档案的归档范围及要求》及相关管理规定。成品库审计5.3.1审计频度成品库审计人员必须审查库结构是否符合要求，提交是否及时，内容是否完整，版本是否有效；抽查库中文件是否有损坏、异常（如感染病毒、不能正常运行等）等。审计频度为1次／半年（6月、12月）。5.3.2审计要求成品库审计人员填写《成品库审计记录表》，根据审查情况如实作好记录，将其及时性和交付件质量作为项目组成员绩效考评和项目评奖的依据之一。项目经理根据审计结果组织整改。6记录/表格序号文件编号文件名称保存部门保存期限6.1软件提交入库申请表技术