管理制度模板质量管理日常检查规定

质量管控日常检查规定第一条避免有关员工的疏忽，而导致不良的影响，使全体责任公司有关员工，重视质量管控，确实为提高生产产品质量、降低成本而努力。第二条范围（一）工作检查（二）生产操作检查（三）自主检查（四）外作厂商质量管控检查（五）质量保管检查（六）设备维护检查（七）厂房安全卫生检查（A）其他可能影响生产产品质量者第三条检查的频率依检查范围的类别，以及对生产产品质量影响的程度而定。第四条检查的本次项目依检查范围的类别而定，如实施要点。第五条检查资料的回馈要转知有关机构研讨改进，并作为下次检查的依据。第六条实施机构质量管控部成品科及有关机构。第七条实施要点（一）工作检查.必须由各机构主管配合执行。.频率：（1）正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。（2）新进有关员工开始时每周一次，至其熟练后，与其他有关员工一样，依正常时的频率。（3）特殊重大的工作则视情况而定。3.工作检查表表1125 工作稽查表工作名称：工作有关员工姓名 年月日稽 查项目实际情形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意思与建议其他检查有关员工:（二）生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。表11.2.6生产操作稽查表工程名称：操作有关员工姓名:0稽查项目实际情形备 注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否整洁对异常状况是否知晓处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其他检查有关员工表11.2.8外作厂商质量管控稽查表口试用厂商 口外协加工厂商口协作厂商 口原料供应商1—1厂商名称：4-1制程上有否按规定的操作标准操作：口有口没有1-2厂商的公司地址联系方法方式：4-2制程中有否按规定的检查标准检查：口有口没有1—3负责任供应本厂的原料，加工品名称：4—3制程检查记录有保存吗？口有口没有1—4经办有关员工职称姓名：4-4制程中发现不良品的处理：2—1有质量管控组织表吗？口有口没有5-1对本责任公司供料储存情况：2-2质量管控负责任人职称姓名：5—2成品检验如何实施：口全检口抽检口不检验2-3质量管控机构部门或科室是否独立存在？口单独存在口存在 口机构5—3被退货时实施措施：口改换包装再送回口等催货急时再送回口全捡后再送回2—4检验有关员工共计 人.进料质量验收有关员工 人.制程检查有关员工 人.成口口检验有关贝工 人.其他有关员工 5-4本责任公司相关要求的水准和厂商生产能力比较（厂商的意见）口相关要求过高口相关要求过低口相关要求适中2-5检验有关员工是否兼作其他工作：口是口否5—5不良率能否降低：□照规定□打算降低2-6对于不良反应是否有人负责任处理：口有口没有5-6现有接受本责任公司订购事项进度情况：3—1进料时，有检验吗？口有口没有口有时有，有时没有3—2检验方法方式：口全检口抽检口抽样计划口其他5—7其他：3—3进料时发现不良品的处理：口批退口选别口重工口照用口其他6需要本责任公司协助事项：3—4进料质量验收单有保存吗？口有口没有（三）自主检查：频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。表11・2.7自主检查检查表检查站：检查有关员工姓名： 年月日稽查项目实际情形备 注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理其他检查有关员工:（四冽、作厂商质量管控检查：.质量管控部成品科会同有关机构有关员工，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。.外作厂商质量管控检查表。（五）质量保管检查.原料、加工品、半成品、成品等.频率：每周一次。.质量保管检查表。表11.2.9 质量保管稽查表（）原料（）半成品（）加工品（）成品 年月口稽查项目实际，频总 评存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品不良品未经检验物品是否分别存放实际的数量是否与帐面符合度量衡的器具是否精准存放的地点是否有进出的管控物品的质量是否发生变异其他（六）设备维护检查频率：每周二次，每次二至三个设备。表11.2,10 设备维护稽查表设备名称： 年月日稽查项目实际情形备 注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否知晓处理程序保养、修护是否有记录其他（七）厂房安全卫生检查频率：每周一次。表11.2.11 厂房安全卫生检查表年月日稽 查 项 目实际情况备注消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效易燃物品是否存放妥当操作有关员工使用的工具是否良好特殊操作时，操作有关员工是否使用特殊安全防护器具物料搬运设备是否运用灵活是否于严禁吸烟处有吸烟的事情是否有