2023年公司采购管理制度篇

2023年公司采购管理制度篇公司选购 管理制度1

为简化、规范办公物资管理，经公司探讨确定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购 、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购 、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的选购 、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购安排进行比照核查、对量大价高的物资价格进行比照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购安排审核、物资价目库及选购 供货商的建立、参加选购 、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购安排，并对上月选购 、领用、库存物资进行比照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购安排核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购安排的比照核实、对量大价高的物资选购 进行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购 进行审批，以整体限制成本费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购 补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧急选购 的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、选购 流程

（一）流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购 。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购 清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购 清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购 办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

（二）选购 工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常运用和实际须要，以上办公物资选购 工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理运用和限制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。

（三）库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

（四）物品领用

公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。

公司选购 管理制度2

一、目前公司选购 工作状况：

因多种缘由，目前公司很多选购 工作不能根据正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商选购 ，公司选购 部门人员有被架空的趋势，导致很多选购 工作失去其作用，并干脆导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，简单导致物资选购 成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等状况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误会。在选购 制度的推行上，公司的决心是坚决不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔选购 发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员仔细学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的选购 行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚决自觉的按规而行，而非迎风摇曳！

二、目的：

统一选购 流程，对选购 过程进行规范和限制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节约人力资源成本与降低资金选购 成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

三、适用范围：

公司各部门全部经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所须要的服务等。均需依照选购 原则与流程，统一由选购 部门负责。

四、选购 部职责：

1、选购 部负责公司所需物资与服务的选购 。

2、选购 部负责确保选购 物资的质优价廉以及供货的刚好率。

3、选购 部应依据财务状况合理运用资金。

4、选购 人员努力熬炼、学习相关工作实力：如成本意识与价值分析实力、预料实力、表达实力、良好的人际沟通与协调实力、专业学问。

5、选购 工作由选购 部经理详细组织，并按相关原则及流程报批。

6、每一项详细选购 工作，选购 部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。选购 部不行违反货比三家的原则。

7、一次性选购 额度超过3000元，必需经过选购 部门批准；业务部门、技术部门均无权单独确定选购 额度超过3000元以上的业务。

五、选购 部介入业务流程的时机：

1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出选购 申请，选购 部按选购 申请单集中进行选购 ，相关费用由物品运用部门独自担当。

2、项目及工程类：业务部门打算引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向选购 部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。选购 部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。

3、按要求对公司预算内的物资进行选购 。除应急选购 外，选购 部有义务对超出预算的选购 行为向相关部门进行提示并核实超出预算缘由。

六、细责：

1、责任与要求：

公司全部物资与服务的选购 与事宜必需由选购 部负责并主持。没有选购 部经理签字的选购 付款，财务部不予报销和支付。

2、工程招标期供应商的选择及询价：

1）公司全部选购 工作必需在公司指定的供应库中选择，业务部门、选购 部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的牢靠性谈判。遇有分歧及特别状况，由业务部门负责人确定取舍。公司选购 部门负责人须向全部供应商明确此点根本要求。

2）详细业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，依据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司选购 流程汇同技术部门、选购 部门共同确定选购 品牌与型号。选购 部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。

3）详细流程如下：

（1）由相关业务分公司技术责任人供应相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至选购 部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需干脆将用户相关需求状况以书面形式转至选购 部。

（2）由选购 部转发至相关供应商，并将选择出的供应商依据相关部门技术的须要供应给相关部门确认技术细微环节，选购 部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由选购 部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。

（3）选购 部确定2-3套方案报给相关业务部门，由相关业务部门参考技术部及选购 部看法最终选定。产品品牌选定权必需牢牢掌控在

相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及选购 部门人员需从公司大局动身深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和选购 部门可分别依据技术参数是否达到要求及选购 过程是否符合选购 原则行使推翻权。（4）业务状况特别，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、选购 部门相关人员集体协商，最终由业务负责人拍板确定。

（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。

（6）严禁业务、技术、选购 随意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及选购 工作。选购 部负责人每月末需同时将本月重大项目选购 制度执行状况以书面形式报至公司审计部门。

(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特别的价格爱护，以便在竞争中取得最大优势。

3、选购 申请

A选购 物资与供应商确定后，由运用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最终交选购 部实施选购 。大宗物资的选购 应提前通知选购 部，避开因供货周期过长导致工程或销售的延误。

B项目现场的零星选购 、急采在选购 部经理授权后由项目经理负责，且应在选购 完成后刚好将选购 清单及供应商名片上交给选购 部，由选购 部对所采买的物品进行核价，登记。

4、选购 实施

A、选购 经理依据经过审批的选购 申请组织选购 员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。选购 人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行嘉奖。

B、选购 过程中刚好与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。

C、尽量集中选购 ，以免造成不必要的奢侈（如人工、运输车费等）。

D、工程项目类选购 设备提前10-20天预算，预报选购 部门及财务部门。

5、定点集中选购 与档案建设管理

A

（1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）须要定点选购 ；

（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品须要定点集中选购 ；

（3）各部门临时性的小额选购 管理，由各部门内勤人员负责。相关管理方法另行制定。额度在3000元以上的选购 必需由公司选购 部统一管理。

B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，刚好跟踪产品型号、价格等状况的变动状况。为以后的选购 工作做好打算（见附表二）。

6、货物验收

由物资运用部门与选购 部共同验收产品，必要时可请技术部人员帮助完成。

7、选购 报销

A货物验收合格后，选购 人员凭选购 清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、选购 清单及选购 申请单办理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；

B项目经理的零星选购 也应在报销里供应票据；

C如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等状况，财务部有权不予报销。

8、后续考核

A选购 部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。

B由业务部、技术部、财务部对选购 工作进行考核，评价选购 部工作的优劣。财务部有权利和义务调查选购 人员是否有徇私舞弊行为

七、选购 流程中各部门职责：

序号

部门

权利与职责

1

北讯通工程分公司、搜寻者、龙石

1、明晰客户需求的产品、需实现的功能及供货期；2、与技术部确认产品功能是否符合用户需求；3、依据客户状况、公司技术部门及选购 部门看法确定方案品牌及确定报价；4、与仓库保管人员确认所需选购 产品的库存数量，确定是否须要选购 ；5、与选购 负责人确认订购明细及到货周期；6、填制需订购产品的选购 单。7、推动、协调整个流程的运行。

2

技术部

1、帮助业务部门确认客户需求并制定相应的技术方案。2、当功能实现不确定不明朗时，制作方案询问单传递至选购 部门。3、对供应商技术答疑，确保供应商明晰产品及系统要求。3、帮助选购 及仓库保管人员选购 、验收特定的有肯定技术含量的货物。

3

财务部

1、对选购 单内容的确认；2、负责刚好结算货款；3、出具开发票信息；4、选购 资金筹集；5、选购 业务发生后，应付账款的合理支付；6、每月与各供应商进行财务对账，并把对账单供应给选购 部与供应商核实；7、选购 成本限制；8对选购 环节的监督。

4

总经理

对选购 订单内容的确认，出具最终审核看法。

八、罚责：

1、严禁其他部门人员跨越选购 部门干脆确定品牌或选购 ，违反者视情节严峻与否赐予50-200元罚款。未按流程进行签字审批的管理人员，罚款100元。

2、财务部肯定要严把付款关。没有选购 部经理签字的选购 付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。

3、技术、销售及选购 负责人供应选购 产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能供应退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人担当100元/台的损失费用，如责任不清的三方各担当50元/台的损失费。

4、选购 部人员必需根据货比三家的原则进行多方询价并选购 ，严禁在选购 过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行选购 而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在选购 过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行惩罚。

5、公司监事部门在选购 流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司选购 额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发觉问题，按情节轻重，酌情处理。

公司选购 管理制度3

1.目的

为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资须要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的选购 工作。

3.2总经理负责需选购 物资的复审工作。

4.程序

4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,刚好与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票刚好组织物品的购入,物资到位后,刚好通知有关部门领用,并仔细填写领用单。

4.2对急购物品,要按运用部门要求的时间刚好选购 (特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格根据《合格选购 商名册》(财务部备案)选择选购 渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期运用需求量,做到安排购买,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的选购 ,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资运用随时回访,了解物资的运用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,刚好与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购 的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品运用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要刚好报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对选购 工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉肃穆处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面驾驭各种物资的运用性能、运用部位、规格型号等,分析驾驭市场行情,做到心中有数、业务娴熟。

4.15采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务供应。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对假公济私、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。

5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。

公司选购 管理制度4

第一章、总则

第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料选购 和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、选购 能高质量、低成本、高效率进行,依据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

其次条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和选购 业务。

其次章、材料选购 的形式和范围

第三条、依据项目实际状况,材料选购 可采纳公司选购 、总承包单位选购 两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它全部设备由公司选购 供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时赐予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司选购 的材料、设备采纳集中招标选购 并依据项目须要供应;由总承包单位选购 的材料采纳项目部指定品牌并批价,总承包单位选购 的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响运用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.

第三章、公司选购 材料的供应

第七条、项目部(公司)依据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本限制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一支配供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

第八条、职责分工

1、项目部(公司)依据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、安排预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报安排预算部。

2、安排预算部依据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一样。如某种材料价格市场改变较大,而又的确须要分批次供货,则由安排预算部每月发布一次价格限价信息供应给各项目部。

3、项目部依据安排预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查状况以及自身项目的成本限制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将状况报给安排预算部,经批准后方可正式批价。

第十条、安排预算部和各项目部均要支配专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格状况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其状况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已运用的材料的供货商进行评价,举荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第五章、附则

第十二条本方法由xx负责说明。

第十三条本方法自颁布之日起执行。

公司选购 管理制度5

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，刚好了解该产品的质量标准状况和进行复核，企业应刚好向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并仔细管理，特制定如下制度：

一、医疗器械选购 ：

1、医疗器械的选购 必需严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、

2、坚持“按需进货、择优选购 ”的原则，注意医疗器械选购 的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应刚好，结构合理。

3、企业在选购 前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获得加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理状况进行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应当刚好向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应当与供货者签署选购 合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应当在选购 合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的平安运用。

6、企业在选购 医疗器械时，应当建立选购 记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

二、医疗器械收货：

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并比照相关选购 记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应当马上报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。须要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

三、医疗器械验收：

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

2、验收人员应依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理方法》等有关法规的规定办理。比照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

4、对须要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量限制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购 部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时留意有效期，一般状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并马上书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出确定性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异样，包装不坚固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附：1、医疗器械产品注册证

2、企业工商营业执照

3、购销合同（记录）

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单

7、拒收通知单

8、质量复检通知单

公司选购 管理制度6

一．集中选购 和管理的原则

.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购 与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位供应质价相符的物品保证办公须要。

.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好安排编制、物品领用和保管工作，

.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

.人力资源部依据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、修理配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中选购 的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购 范围。

四、集中选购 程序

.各部室、门店依据本部门的实际须要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，运用统一表格《物品领用安排表》编制次月物品领用安排，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

.保卫物业部依据各单位的申请安排、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

.保卫物业部依据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购 ，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购 。

.保卫物业部选购 用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中留意事项

.安排内选购 须填制《物品领用安排表》见附表

.购置安排需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责选购 ，或由保卫物业部托付该部门自行选购 。

.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔XX〕号执行。

.部分特别专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部托付相关部门自行选购 的，自选购 后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、详细要求

.各单位的安排要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

.当月安排当月有效。本月未购置须次月重做安排。

.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开奢侈、损坏和丢失。

.保卫物业部选购 所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购 基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本方法由保卫物业部负责说明。

公司选购 管理制度7

1目的

规范公司大宗商品选购 程序及审核流程，选择合格的供应商，保证全部物资选购 都能满意生产和经营要求。

2适用范围

适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施选购 。

3职责

3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的选购 管理工作。3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。

3.3工程部负责监督材料的入库及运用状况。

4工作程序

4.1《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新

4.1.1制定

a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。

b工程部选购 主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明看法，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。

c工程部选购 主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。

4.1.2评审

a工程部选购 主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。

b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

c全部《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。

4.1.3更新

a《认可供应商名录》由工程部选购 主管负责更新，经分管副总经理审批确认。

b对严峻违反供货合约的供应商，选购 主管刚好提出处理看法,经总经理批准可马上将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

c凡被除名的供应商一年内不能运用，特别状况下经工程部选购 主管说明缘由，分管副总经理审批后才可重新选用。

4.2选购

4.2.1选购 权限

a5万元以下且符合《项目备用金管理方法》的物资选购 按《项目备用金管理方法》执行。

b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施选购 。

c超过500万元的选购 须上报集团。

4.2.2选购 申请

《原材料/设备选购 申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特别状况的选购 作业应提前三至五个月提交申请。

4.2.3安排的变更

a选购 申请一经上报原则上不允许变更。

b特别状况如需变更应刚好书面通知工程部选购 主管说明缘由，报分管副总经理批准。

4.3询价

依据选购 申请，工程部选购 主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

4.4议价

工程部选购 主管分析供应商报价,选择条件实惠的供应商进行议价。

4.5评审决议

工程部选购 主管依据议价结果制定《物资选购 会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。

4.6合同制定与签订

4.6.1合同制订

工程部选购 主管负责拟定《选购 合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。

4.6.2合同签订

《选购 合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。

4.7合同执行与变更

4.7.1合同自生效日起起先执行。工程部选购 主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。

4.7.2履行材料选购 合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。

5材料管理

5.1进料检验

5.1.1工程部选购 主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前打算。

5.1.2项目部负责材料收货入库。

5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

5.2材料仓储管理

5.2.1材料入库

5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库状况汇总上报公司工程部和财务资金部。

5.2.1.4工程部对材料入库状况进行不定期抽查。

5.2.2材料出库

5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。

5.2.2.2如因生产须要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止干脆以领用后的差额数办理入库手续。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由项目经理干脆负责。

公司选购 管理制度8

1．1制定目的:为确保选购 交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1．2适用范围:本公司选购 之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

（1）选购 部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是选购 的重点工作之一，同时也是为了确保选购 交期，确保交期的目的，是必要的时间，供应生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

（3）由于效率受影响，须要增加工作时间，导致制造费用的增加。

（4）由于物料交期延误，实行替代品导致成本增加或品质降低。

（5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购 物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致选购 、运输、检验之成本增加。

（7）断料频繁，易导致相互协作的.各部门人员士气受挫。

1.1选购 部将请购、选购 、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材选购 工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，最终汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR进行下单系统参数维护。

1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预料选购 的物料。见

2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式进行。

2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发选购 ，由选购 依据齐套分析产生的三周交货安排，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货安排，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最终由对应选购 工程师汇总回复PMC实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清晰所供之材料详细的交货时间及数量并依次提前备料生产。

（3）每月、每周供应商（风险、重点核心的按单及按预料选购 的物料）产能分析和负荷分析

3.1每月、每周供应商产能分析和负荷分析绽开和执行见附页《供应商产能分析和负荷分析制定》

3.3选购 工程师需严格按招标份额进行订单安排，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满意当前安排份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的状况下，需刚好填写招标份额调整表，申请份额切换。

（4）请部分供应商供应生产进度安排及交货安排,确保预防欠料

4.1选购 工程师依据向PMC提前三天确认交货安排是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应实力，便于实行对策。

4.2当执行急单或者预料存在风险的订单时，选购 工程师应在供应商订单执行起先生产的同时要求供应商自主供应生产进度安排及交货安排，并以此同PMC要求交货安排进行核实对比，若不能满意，则需马上同供应商进行协商，调整配置以满意客户交货要求为先，若可以满意，则依据此安排时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

5.1选购 人员应尽量多联系其他物料供应来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口供应举荐替代物料（选购 部有优选之替代物料亦可举荐），并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入BOM。

（1）交期确定后安排员起先实施对交期执行状况跟踪确认，选购 工程师依据每周齐套分析回复的《选购 欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购 物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并依据改变状况不断更新《选购 物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购 工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异样必需在第一时间赐予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。

（2）交期，规格及数量变更的刚好联络与通知以确保维护供应商的利益，协作本公司之需求。

当交货安排有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货安排变更未刚好知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供应商交期管理方法：依据不同供应商或不同轻重缓急状况用不同跟进方法

3.1安排审核法：依据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货安排的确认来跟踪交货状况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长期合作的重要供应商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购 风险，选购 周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货安排，要求供应商重点确保的方法。

3.3实绩管理法：依据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，选购 员干脆支配供应商生产现场作业安排或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等状况，并要求供应商供应每天的生产报表，确保供应商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等状况。

3.5分批选购 法：为了回避选购 风险，将一个大的选购 订单分解成若干小订单来选购 的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料选购 。限制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

3.6量购批入法：下一个大订单给供应商，然后依据生产时间和定量须要分批购入，并由供应商干脆送货到生产线，然后，根据送货量入库结算。此方法适应于长期稳定合作的供应商和战略供应商。或物资价值不高的，个体不大，按库存选购 的合作供应商

3.7异状报告法：要求供应商在肯定时间段前（根据生产安排锁定的安排时间），对可能出现的延迟交货，质量异样以及人员、资源短缺等状况进行8D报告的方法。此方法适应于全部出现异样的供应商。对于管理松散、安排性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：依据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产安排的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于全部负有责任的供应商。

3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预料到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货安排。生产安排，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3—5天）向客户提示的方法。

刚好支配技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供应商绩效考核方法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

针对供应商交期延迟的案例，选购 工程师刚好组织供应商进行检讨，并以8D报告格式要求供应商进行缘由分析及提出改善对策。

依供应商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或削减其订单。

针对交货极差之供应商，屡教不改者选购 工程师可填写“招标份额调整申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，刚好淘汰更换此供应商。

必要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货协作良好之供应商，在每次招标份额安排中，应重点考虑交期表现并赐予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，削减份额安排，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

公司选购 管理制度9

一总则

为加强选购 工作的管理，提高选购 工作的效率，制定本制度。全部的选购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二选购 部人员职责及管理制度

1.酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购 工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项选购 工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

7.主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

8.刚好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购 工作流程

选购 部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购 工作的好坏，干脆影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、好用、完善的选购 工作流程是提高选购 效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，选购 部须要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购 工作，每个部门之间的联系须要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为项目的顺当实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，选购 部依据项目部、投标部的详细要求，协作进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中限制成本的目的，更要避开发生投标价低于实际选购 价的状况出现。

2.项目正式运作后，选购 部应当在第一时间起先进行所需材料的选购 打算工作。生产安排部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对选购 部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往选购 部，一份发往工厂或者生产基地。

3.选购 部接到《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥当保存。选购 部依据几家供应商的对比探讨后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其打算收货。

4.供应商依据《材料订购单》支配生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相比照，质量和数量都精确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传选购 部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，刚好通知选购 部，由选购 部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节约运输成本。

7.项目完成后，选购 部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时，选购 部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有须要，选购 部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况支配付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

四选购 部发展规划

原材料选购 在任何一个公司都是确定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：选购 成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?

降低选购 成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远发展策略，是须要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购 流程，选购 制度的规范化来支撑的。须要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们选购 部的初步安排如下，其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向恒久不变

(一)在3个月内完成选购 体系的建立，包括选购 制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。起先逐步实施选购 工作流程。

(二)在6个月内完善选购 体系，修正详细工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让选购 工作流程走入正轨，高效，精确的运行。

(三)在1年内建立高效的选购 团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不刚好、报验不刚好等工作失误，不出现一起由于选购 工作失误造成的公司损失，建立完善的选购 管理体系，能初步感受到选购 工作流程高效、精确带来的便利，能看到选购 成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的选购 团队和供应商队伍。能切实看到由于选购 成本降低而带来的公司利润上涨。

(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展供应最大限度地支持。

目前起草的《选购 部管理制度和工作流程》与《供应商管理方法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的选购 工作中所积累的阅历做的一个现行的短暂性的文件。还须要在试行的过程中不断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司详细状况的选购 系统体系。希望公司领导，各个部门同事在详细实施中，多提珍贵看法，指出我们工作中的不足，促进我们选购 部工作的进步，真正达到降低选购 成本，推动公司发展的目标

公司选购 管理制度10

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求刚好通知选购 员退回供货商并报财务;卖场退回的商品刚好回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公司选购 管理制度11

公司各部门:

依据公司高管办公会议探讨确定，迁入新厂后根据新制定的选购 流程选购 生产及办公物资，选购 物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的选购 原则。非公司授权部门不得白行选购 物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部根据〈〈管理人员绩效考核方法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济惩罚。现将公司授权履行选购 职责的部门及选购 范围明确如下：

一、选购 部门选购 范围

1、生产用原辅料、药材、包装材料；

2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部选购 员划归选购 部）；

4、组织选购 工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参加选型及考察过程；

5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

6、化验用试液、试剂、标准品、特别管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的选购 项目。

二、办公室选购 范围

1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

2、办公设备、器材、清洁用具等；

3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼修理维护材料；

5、其他由总经理批准的选购 项目。

三、请购及审批程序

1、各部门须要选购 的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。

2、特别商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等特别规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门选购 。

3、印字包装材料变更根据专用程序进行审批和选购 。

特此通知，请各部门遵照执行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

公司选购 管理制度12

第一章总则

第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资选购 活动,保证物资选购 工作合法、有序进行,依据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理方法》,结合油品调运分公司实际,特制定本方法。

其次条油品调运分公司物资选购 活动应遵循公开、公允、公正、诚恳信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术实力和价格合理的供应单位。

第三条工贸公司物资选购 工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

(一)统一制度:统一物资选购 制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入书目;

(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

(三)归口审查:对物资选购 项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。

第四条物资选购 工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

第五条物资选购 工作实施“回避”制度。

(一)部门回避:物资选购 部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资选购 活动;

(二)人员回避:物资选购 领导小组成员与供应单位负责人或托付代理人有利害关系的,在物资选购 活动中必需回避。

其次章组织机构及职责

第六条油品调运分公司成立物资选购 领导小组,物资选购 领导小组是物资选购 责任和组织实施的主体,依据工作特点和业务须要,组织实施公司设备及物资选购 等项目。油品调运分公司物资选购 领导小组组长由经理樊矿强担当,副组长由公司副经理白志刚担当,成员由综合办公室、平安质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

(一)实行集团公司物资选购 管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资选购 管理方法,并组织实施;

(二)对物资选购 项目进行组织和协调,接受上级物资选购 监督领导小组的指导、监督和检查;

(三)负责向上级单位汇报公司物资选购 工作;

第七条工贸公司物资选购 领导小组下设物资选购 办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

(一)物资选购 办公室(公司综合办公室负责)职责是:

1.依据油品调运分公司物资选购 管理方法,组织实施公司物资选购 工作;

2.负责组织公司物资选购 方案的编制及报审工作,根据批准的物资选购 方案,开展物资选购 活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;

3.建立公司物资选购 管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;

4.处理公司物资选购 工作中其他有关事项,定期向物资选购 领导小组汇报工作开展状况。

(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;

2.对物资选购 项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

3.完成选购 标的物的市场价格查询,向物资选购 办公室供应标的物的市场价格信息;

(三)质量技术组(公司平安质监部负责)职责是:

1.负责对物资选购 标的物的有关技术、质量、平安、环保执行标准的制定和审查;

2.检查落实对物资选购 项目质量技术要求的执行状况。

第八条物资选购 申请

物资选购 申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、安排批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采纳的选购 方式、举荐供应单位等。项目部门生产性物资选购 需提前3个月报申请安排,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资选购 办公室;非生产性物资选购 需提前2个月报申请安排。

第九条物资选购 前期打算和后期工作程序

(一)如需选购 的是生产性物资,由调度管理部依据生产实际状况对申请选购 项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其看法提交物资选购 办公室;

(二)询价组对物资选购 项目,进行市场价格询问调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其看法提交物资选购 办公室;

(三)质量技术组对物资选购 项目有关规格、技术、质量、平安、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资选购 办公室;

(四)采纳竞争性谈判方式的选购 项目,根据管理权限经审核批准后方可实施;

(五)物资选购 项目审批结束后,由物资选购 办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

第三章物资选购 管理范围

第十条物资选购 的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡依据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的选购 ,均按本方法执行。选购 方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单选购 等,物资选购 领导小组依据实际状况选择适用。

依据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的选购 ,参照上款,一并由公司物资选购 领导小组统一管理。

第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公允原则,对供应厂商供应的产品进行小批量试用的,选购 安排可依据生产实际合理支配,选购 价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量平安室备案。

第十二条批量较大的低值易耗品等物资的选购 ,由项目部门提交申请,经公司物资选购 领导小组批准授权后,启动物资选购 简易程序,委派物资选购 领导小组监督组成员与项目申请单位干脆进行比质比价选购 。

第四章资料管理

第十三条物资选购 活动的资料须根据国家档案管理标准实施。物资选购 办公室负责相关资料的收集、整理和归档。详细如下:

(一)项目部门向物资选购 领导小组提交的选购 申请;

(二)询价组、质量技术组向物资选购 办公室提交的书面看法;

(三)其它须要归档的资料。

第五章法律责任

第十四条在物资选购 活动中,参于者有下列状况之一的,公司将建议有关部门按

照有关规定追究责任人的相关责任:

(一)工作人员违反本方法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资选购 项目有关的其他状况的;

(二)以不正值手段干扰物资选购 工作的,以及其它违反本方法行为的;

(三)物资选购 单位违反本方法,向他人透露已获得潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关物资选购 的其它状况的;

(四)物资选购 办公室、相关业务部门违反本方法,怠于行使相应职责,造成严峻后果的;

(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章附则

第十五条本方法由综合办公室负责说明。

第十六条本方法未尽事宜,根据国家法规及工贸公司规定执行。

公司选购 管理制度13

分公司物资的选购 ,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写选购 申请单,报送公司分管部门审批后,转交选购 部门选购 。

一、商品选购

1、各营业终端依据销售、库存状况填写选购 申请单,报送分公司领导审批,超过肯定金额的选购 送总公司总裁审批;

2、选购 部门依据审批后的选购 申请单整理、汇总后选购 ;

3、选购 部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订选购 合同,上报审批,最终下单选购 ;

4、选购 商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应刚好依据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再依据随货同行单、分公司发货单、验收状况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给选购 部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给选购 部。选购 部再依据直营店或加盟店签收的状况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;

5、各营业终端若发觉质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应刚好通知选购 部门,得到处理看法后办理入库;

6、选购 部门依据选购 合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、选购 部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

二、其他物资选购

1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的选购 申请单,应上报总公司领导审批方可选购 。固定资产选购 之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,