环境管理体系手册

环境管理手册环境管理体系保定心慧教育技术装备有限公司2012年3月8日批准2012年3月9日实施保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码2标题目录章节号0目 录编号编写者韩超1、 环境管理手册的发布令2、 环境管理者代表任命书3、 公司简介4、 目的、适用范围、引用法规及标准、定义5、 环境管理手册管理6．1总要求6．2环境方针6．3环境因素6．4法律与其他要求6．5目标和指标6．6环境管理方案6．7组织机构与职责6．8培训、意识与能力6．9信息沟通6．10环境管理体系文件6．11文件控制6．12运行控制6．13应急准备与响应6．14监控与测量6．15不符合、纠正与预防措施6．16记录6．17环境管理体系审核6．18管理评审7附录组织机构设置图：社区平面图（略）厂区平面布置图（含污染物产生的标识）（略）工艺流程图（含污染物产生的标识）（略）排污管网示意图（略）消防设施配置图（略）环境法律法规及执行标准一览表保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码3标题目录章节号07.8废弃物产生与处置情况表企业资源能源消耗统计表。污染物类环境因素登记表资源能源类环境因素登记表环境因素评价表7.13：重大环境因素清单7.14：部门环境职能分配矩阵表保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码4标题目录章节号0发布令各部门、各科室、车间：随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准(ISO14001:2004)及其它要求的《环境管理手册》。《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2012年3月8日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。总经理：2012年3月8日保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码5标题目录章节号0授权令为保证环境管理体系正常运行，任命刘文清总经理为环境管理者代表，并授权其在环境管理体系运行中全面负责，指挥、指导、直辖市各部门的环境管理活动，当环境因素出现严重异常时，在通知最高管理者后，有权宣布停产。总经理：2012年3月8日保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码6标题目录章节号0公司简介保定心慧教育技术装备有限公司位于保定市工业园区凤栖街469号，占地6893平方米，于2004年开始运营。公司集科研/生产/销售为一体，以中国物理学会、中央教科所、河北大学、人民教育出版社和教育科学出版社的一批物理学家、教育专家和教材编写专家组成顾问团，建立了由数十位博士，硕士，高级工程师组成的研发团队，开发，生产出拥有自主知识产权的中学理科实验、高教物理实验及科研的一系列仪器和计算机软件。其中，微型物理实验室、数字化实验平台和实验数据处理系统已被编入初、高中新课标物理教材。自公司建立以来，采用先进的生产工艺，一流的设备生产优质产品，曾在省、市获得多项质量、管理等方面的奖项。2007年公司通过了ISO9000质量体系和产品质量认证，成为河北省教育装备行业、保定市工业企业中通过认证的企业中的一员。公司宗旨：“服务现代教育，立足科学创新，追求完美品质”。公司设有研发中心，数字实验检测中心，服务支持系统，确保产品“技术领先，性能领先，服务领先”。保定心慧教育技术装备有限公司成立伊始就非常重视环境保护工作，2010年扩建，公司就投资了180万元，建设现代化生产车间和办公楼，采用先进的生产工艺，确保排放达到国家标准，在烟尘、噪声方面，也做了大量的工作，达到了国家标准。为了保护环境，治理公司生产生活环境，公司每年都要投入大量的资金。2011年在省、市环保局的指导下，保定心慧教育技术装备有限公司实施“清洁生产审计”方案，从源头抓起，走低费、无费削减污染物的路子。为了适应公司环保工作发展的需要，公司设立了环保领导小组，并从生产第一线抽调专人负责环保工作，完善各项环保管理规章制度，实行了环保“一票否决权”。通过治理，保定心慧教育技术装备有限公司的各项消耗大幅度降低，对外排放的污染物也减少很多，为公司节约了大笔费用,明显提高产品质量，产品畅销。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码7标题目录章节号06．1总要求根据GB/24001-2004idtISO14001-2004标准，在公司建立一个系统化、程序化和文件化的环境管理体系。以污染预防为主，遵守国家和当地的法律、法规及其要求，通过环境管理体系的实施运转，更有效地利用资源和能源，减少公司对周边环境的负面影响，使本公司的环境管理水平符合社会、国家的需要，达到保护环境、保护自然、保护人类自身的目的。本公司建立环境管理体系后，在保持其正常运转的基础上，不断健全、完善，提高本公司的环境管理水平。在每年的公司工作计划中，将环境管理作为一项重要内容，通过有效的内外部审核、管理评审，对环境管理体系进行持续改进。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码8标题目录章节号06.2环境方针保定心慧教育技术装备有限公司坚持“为了人类的生存，必须善待自然”的理念。公司在生产经营的各个环节优先考虑对环境的影响，不断完善自身的环境行为。营造独特的绿色文化，实现我们对社会的承诺。保定心慧教育技术装备有限公司承诺：1．遵守适用的环保法律、法规的要求。2．通过环境管理体系的运行实现持续改进。3．坚持达标排放，不断降低污染物的排放总量。4．全过程开展清洁生产活动，加强污染物排放的过程控制。5．鼓励相关方开发和使用有利于环境保护的技术和产品。6．激励全体员工提高环境意识，掌握环境保护的知识与技能。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码9标题目录章节号06・3环境因素总则建立环境因素识别程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。在公司建立环境目标时，考虑这些重大影响有关的因素。职责2・1环境管理者代表负责环境因素识别评价的组织领导工作。2・2各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到总经办。2・3总经办对识别的环境因素进行汇总，组织评价，确定重要环境因素，并报环境管理者代表批准。控制要求3・1对全公司所有的活动、产品或服务中的各个方面的环境因素进行识别，能够控制或可能对其施加影响的因素。3・2识别环境因素应考虑的情况3・2・1生产设备运行正常时产生的环境因素3・2・2生产设备运行异常时产生的环境因素3・2・3紧急状态下的环境因素3・2・4过去曾经发生的事故或环境影响3・2・5现在或过去发生仍持续存在的因素3・2・6将来可能发生的因素3・2・7向大气排放的污染物3・2・8向水体排放的污染物3・2・9向土地排放的污染物3・2・10噪声对周围环境的影响3・2・11固体废弃物处理3・2・12对周围居民的影响3・2・13水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响3・3识别重要环境因素要考虑法律、法规的要求、影响的范围和程序、发生频次、超标倍数、能源资源的消耗、相关方的重视程度等。3・4根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定期的更新和重新评价。

保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码10标题目录章节号03.5当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。3.6环境因素的识别与评价记录由总经办保存。相关文件环境因素识别程序环境因素识别表（污染物类）部门：车间序号环境因素部门：车间序号环境因素污染因物质分子活动/产品/服务排放去向排放量/浓度排放频率环境影响时态状态法规/内控标准复符合性现行控制设施备注重要环境因素评价程序保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码11标题目录章节号0环境因素评价表（污染物类）部车可r—9序号环境因素污染因刊物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态是否重大环境因素重大环境因素优先项级别abcdeMF1±噪声排放-----五金车间车床、冲洗作业-----90分贝连续排放影响人体健康、社区居民休息现在正常5521±2522V紧急优先2身产污水排放aHe五金车间零件酸洗污水处理厂g/k3£O钉每日次污水水体现在正常45221±522V紧急优先□□0口n口Oonnn口□□□0口□口nnn口□□□0□□□□□□□□□□保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码12标题目录章节号04．3重要环境因素台帐环境因素台帐（污染类物）序号环境因素污染因子/物质组分责任部门活动/产品/服务排放去向排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注1噪声排放车床•冲洗作业车间90分贝连续排放影响人体健康•社区居民休息现在正常85分贝部分和给员工配备耳塞2废气排放激光切割车间废气排放管道加工时排放影响人体健康现在正常完全给员工配备口罩保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码13标题目录章节号06.4法律与其它要求总则建立并保持程序，用来获取本企业的活动、产品与服务中适用的国家和地方环境法律法规及其它标准要求，并建立获取渠道，跟踪最新施行版本，及时更新。职责技术部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律、法规及其它标准要求。技术部与企管科共同负责将上述环境法律法规及其它标准要求传达至公司各部门，保证适用部门员工所获知。内容要求获取并确定本公司适用的环境法律、法规及其它标准要求，详见《环境法律法规及执行标准一览表》。建立环境法律、法规及其它标准要求的清单。跟踪环境法律、法规及其它标准要求颁布与施行情况，定期更新最新施行版本并及时传达。当公司的活动、产品或服务发生变化，要重新确定环境法律、法规及其它标准要求的适用性，及时更新相应清单。相关文件法律与其它要求获取更新程序环境法律、法规及其它标准要求的清单保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码14标题目录章节号06.5目标与指标总则根据公司适用的法律与其它要求、环境方针、确定的重要环境因素制定文件化的环境目标与指标，并分解至各相关部门，以实现对污染的预防、治理及环境行为的持续改进。职责技术部负责制定与修订公司的环境目标与指标并形成文件。各相关部门根据公司的目标与指标确定改进措施并实施。总经理办公室、技术部、财务部负责公司目标与指标实施方案的审核与实施情况的检查。内容要求环境目标与指标经环境管理者代表审核，最高管理者批准。目标与指标的制定依据与要求：⑴应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。⑵充分考虑本公司的重要环境因素，体现其识别与评价的连续性。⑶应充分考虑国家及地方的法律、法规及其它要求，并包括各相关方的观点。⑷充分考虑技术与经济可行性。⑸目标符合国家环境规划与环境技术政策的要求；指标要量化，制定出可测量的环境绩效参数。⑹目标与指标的制定要层层落实到各责任部门，规定完成期限。目标与指标的实施各部门根据目标与指标要求制定实施方案，专人负责，并会同总经理办公室、技术部、财务部进行技术与经济可行性论证，落实实施计划，按规定的完成期限开展工作。目标与指标的评审与修订3.3.1总经理办公室、技术部组织责任部门对公司的目标与指标的实施情况进行检查，作好记录报环境管理者代表。检查频度：2次/年3.3.2各责任部门负责本部门目标与指标实施情况的管理。当重要环境因素发生变化，技术部应及时修订目标与指标。3.3技术部负责目标与指标的修订，报环境管理者代表审核，并提交环境管理评审会议讨论，经最高管理者批准生效。3.3.4各责任部门根据管理评审会议结果，修改实施方案。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码15标题目录章节号03.3.5目标与指标文件传达与发放详见《文件控制》4相关文件1公司环境目标与指标文件管理程序保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码16标题目录章节号06．7组织机构与职责1总则为保证环境管理体系的有效运行，公司规定各部门人员的职责和权限。2职责2．1最高管理者2．1．1负责环境方针的制定与颁布。2．1．2负责环境管理手册的批准与发布。2．1．3任命环境管理者代表，并赋予其相应的职权。2．1．4为实施与控制环境管理体系提供必要的资源保障。2．1．5负责目标和指标、环境管理方案的审批。2．1．6负责对环境管理体系定期进行管理评审。2．2环境管理者代表2.2.1负责按照GB/T24001T996idtISO14001-2004标准建立、实施与保持环境管理体系。负责公司环境目标指标及管理方案的审核。组织进行环境管理体系内部审核。向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。负责组织公司环境方案的作成、评价、实施工作。总经办负责环境管理文件的组织编写、评审、修改、发放和管理工作。负责环境管理体系内审的具体实施。负责组织环境因素的识别与评价。负责纠正与预防措施的跟踪验证。负责环境管理体系建立、实施运行过程中的信息交流工作。负责环境管理体系运行期间有关管理评审，内审等记录的管理。总经理办公室负责做好环境方针、目标的发布、宣传、教育工作。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码17标题目录章节号02.4.2协助做好文件和资料的管理工作。2．4．3协助做好环境管理评审工作。协助管理公司各项能源、资源的的消耗指标。技术部负责环境管理体系监控和测量。负责公司监测仪器的检定控制。负责公司环保法律、法规的获取、确认、更新与保存。负责指导公司环境管理运行控制及应急准备与响应的归口管理。负责环境目标指标的制定、检查、监督工作，对不合格的地方进行督促整改。负责公司环境目标指标的检查跟踪及管理方案的汇总与跟踪检查。负责编制和组织实施环境方案。制造部负责本部门环境因素的识别。负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。明确本部门各类人员环境职责。负责有关运行控制程序的具体实施。负责本部门内意外事件的应急准备和响应。负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。做好现场管理工作，保证环境因素的控制。负责保管本部门的环境记录。生产部负责本部门环境因素的识别。负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。明确本部门各类人员环境职责。负责有关运行控制程序的具体实施。负责本部门内意外事件的应急准备和响应。负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。负责能源节约管理工作。负责公司各项能源目标、指标的制定工作。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码18标题目录章节号0负责保管本部门的环境记录。2．8经营部负责本部门环境因素的识别。负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。明确本部门各类人员环境职责。负责本部门内意外事件的应急准备和响应。负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。负责所有化学品的采购。负责公司所有库存物资的管理。负责叉车班的环保管理。负责仓库废旧物资的处理。财务部负责公司各项成本的控制管理。负责公司各项指标目标的制定管理工作。负责公司成本预算的的编制工作，控制各项费用的发生。总务部负责本部门环境因素的识别。负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。明确本部门各类人员环境职责。负责有关运行控制程序的具体实施。负责本部门内意外事件的应急准备和响应。负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。负责全公司环境管理体系的培训工作。负责本部门的环境因素的管理工作。扩建办负责本部门环境因素的识别。负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。明确本部门人员环境职责。负责对本部门产生的环境影响的控制。各部门责任人：熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码19标题目录章节号02.12.2 协助公司环境最高管理者或管理者代表贯彻、实施环境方针和环境管理程序。制定并保持旨在实现环境目标和指标的程序文件。对管理重要环境因素的员工进行教导和培训。组织本部门环境管理的培训工作。落实明确本部门人员环境职责。在部门中宣传各种环境政策，环保发展趋势。车间主任：熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。协助部门负责人实施公司的环境方针和环境管理程序。负责各条生产线重要环境因素的使用、管理和监督。领导生产线员工按环境管理程序文件要求处置各种环境因素。检查、监督环境污染物每天的排放。对员工进行有关环境保护知识的培训指导。接受上司所安排的工作任务，并保质保量完成。引导员工积极参与公司节能降耗的各项活动。生产线人员：熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。严格按照程序文件及作业指导书的要求进行生产。负责做好生产线需要对环境因素状态和会造成环境影响的设备进行检查并记录。2.14.5负责生产线“5S”，保持良好的工作环境。积极参与公司节能降耗的各项活动。各科室科长：熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。协助部门负责人实施公司的环境方针和环境管理程序。负责本科室各项能源、资源消耗的控制。明确制定本科室人员环境职责。对本科室人员进行有关环境保护知识的的培训指导。管理人员职责：熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码20标题目录章节号02.16.2 了解本公司的环境方针及与本职工作有关的环境管理体系文件，并认真遵照执行。积极参与环境管理体系的运作。积极参与节能降耗的活动。做好日常的5S工作。化验人员：熟悉遵守国家和地方的环境法律、法规。遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。负责按化验要求正确操作分析和使用分析药品，减少分析废液的排放。负责对化验过后的残液、废液不许乱倒。负责化验用药品的管理和储存。负责对化验涉及环境污染物质的检测、测试数据进行准确记录和保管。负责保持化验室的5S工作。维修人员：熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。按程序文件及作业指导书要求对设备进行全面定期点检保养，并做记录。对会产生重大环境影响的重要环境因素的有关设备的检视，并作好记录。做好现场的5S工作。后勤服务人员：熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。负责对办公室的5S进行督促和整改。负责本职工作的环境因素的识别和管理工作。了解本公司的环境方针及与本职工作有关的环境管理体系文件，并认真遵照执行。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码21标题目录章节号06.8培训、意识与能力总则建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确培训需求，确保可能对环境产生较大影响的岗位操作人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。职责总务部人力资源科负责收集，并确定员工的培训需求，制定和实施培训计划，各部门协助配合。控制要求培训计划应明确对各类人员的培训内容、培训方式及应达到的效果对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训,使其理解本公司的环境方式,提高其保护环境和持续改进的自觉性.对可能产生较大环境影响的岗位的人员应进行培训,使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求.

保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码22标题目录章节号0序号培训项目培训对象培训时间培训教材授课人或主办单位1.安全生产项目培训相关岗位操作人员2011年9月安全生产法律法规办公室2.环境管理体系标准各管理人员2011年10月《环境手册》《环境程序文件》三级文件管理者代表3.环境方针、目标指标方案、岗位职责、法律法规、操作规程、控制规程（重要环境因素控制）、应急预案、MSDS培训相关岗位操作人员2011年11月环境方针、目标指标方案、岗位职责、法律法规、操作规程、控制规程（重要环境因素控制）、应急预案、MSDS管理者代表4.污染物排控制放培训全部员工2011年12月《消防法》、《消防监督检查规定》等消防法律、法规办公室5.新员工、转岗位员工培训新员工待定公司管理规定及操作要求待定6.7.8.9.10.保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码23标题目录章节号06.9信息沟通总则建立并保持信息交流程序，用于与环境因素及环境管理体系相关的信息交流与处理。职责总经理办公室负责环境综合信息交流、发布与管理。各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。内容要求内部信息的范围与交流环境方针、环境管理体系运行情况由总经理办公室以内发文形式传达至各相关部门，保证员工了解有关信息。环境管理体系运行中的相关信息，由责任归口部门出具报告传递至相关部门及人员。日常监测、内审及管理评审结果由归口部门传递至相关部门。获取的法律、法规及其它要求由技术部负责传递。公司内员工的环境信息收集与处理由总经理办公室负责。外部信息的范围与交流公司各部门接收相关方有关环境法律、法规及其它要求时，及时传递至技术部。各部门接收相关方其它信息时，填写“相关方信息交流表”，并负责传递至相关部门，以便及时进行信息处理。相关方的环境投诉与抱怨等信息处理，由总经理办公室负责。上级或相关方需要的公司环境管理体系信息，若属非机密性文件由总经理办公室报请环境管理者代表批准后，对外提供。紧急状态下的内部信息交流，详见《信息交流管理程序》。信息交流记录由归口部门保存，详见《环境记录管理程序》。环境信息的种类、交流方式，详见《信息交流管理程序》。相关文件信息交流管理程序环境记录管理程序

保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码24标题目录章节号0文件名环境管理记录表格电子文件编码页码内部信息交流记录表交流主题父流方式交流地点提出人员签名响应人员签名日期交流过程记录交流结果记录人 复核人 填表日期保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码25标题目录章节号0文件名 环境管理记录表格电子文件编码页码环境记录管理表序号环境记录名称环境记录编号使用部门保存期限备注拟制审核 批准 生效日期25保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码26标题目录章节号06．10环境管理体系文件总则建立并保持书面或电子形式的环境管理体系文件，描述管理体系核心要素及其相互作用，明确相关文件的途径。职责2．1总经办负责环境管理体系文件的编写、修订和管理。控制要求3．1本公司的环境管理体系文件包括《环境管理手册》、《环境管理体系程序文件》和其它环境文件（表格、报告、作业指导书等）三层次组成。3．2《环境管理手册》是阐明公司的环境方针、环境目标和指标、环境管理体系和环境管理的的纲领性文件，规定环境管理体系的组织机构、职责和权限等。根据GB/T24001-ISO14001标准编写，由管理者代表审核，总经理批准、发布。3．3《环境管理体系程序文件》是支持《环境管理手册》的法规性文件，对环境管理体系能产生环境影响的各项活动作出规定，并形成文件化的程序规定，进行控制，使这些活动处于受控状态。《环境管理体系程序文件》由管理者代表审核，总经理批准、发布。3．4根据需要编制相应的第三层文件。相关文件保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码27标题目录章节号06.11文件控制1．总则对环境体系有关的文件、资料建立管理程序，进行统一管理，使文件和资料得到有效控制，从而保证其持续适用性和有效性。2．职责技术部对文件和资料控制负主要责任，其他部门配合。3．控制要求3．1受控文件资料的范围：A、 环境手册、程序文件B、 作业指导书C、 适用的法律法规3．2文件的编写、批准手册、程序文件由总经办编写，环境管理者代表审核，总经理批准。A、作业指导书由相关职能部门编写，环境管理者代表批准。B、政策法规由技术部负责获取、传递、管理。3．3文件的管理A．由总经办和归口部门编写编号、标识常驻控状态，登记下发，同时回收旧版本B．对于法律知识需要而保留旧文件加以标识。C．第三层文件每评审一次，以保持适用性。3．4文件修改更改原文件编制部门负责，按原审批及管理程序进行更改方式：通知或换版4．相关文件4．1文件、资料管理控制程序4．2政策、法规控制程序保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码28标题目录章节号06.12运行控制总则根据环境方针、目标与指标的要求，建立并保持重点环境因素的控制程序，使其相关的运行与活动得到有效的控制。职责技术部、生产部、制造部负责环境管理体系的具体运行。经营部、扩建指挥部负责相关方环境行为的管理。内容要求环境管理体系所确定的重要环境因素相关的活动、产品、服务以及相关方，规定其运行操作标准。与重要环境因素有关的岗位，由归口管理部门制定操作标准，并严格执行。生产部、制造部负责设备与设施的日常维护和保养。相关文件相关方影响管理程序能源控制管理程序化学物品使用管理程序大气污染防治管理程序噪声控制程序废水污染防治管理程序生产废弃物污染防治管理程序保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码29标题目录章节号06.13应急准备与响应1、 识别潜在事故和（或）紧急情况，并对可能情况进行描述。2、 确定应急准备和相应的资源保证，例如：组建抢险小组，明确有关人员的职责、作用和权限；配备充足的应急设备设施，例如：灭火器材、自动报警系统、喷淋装置、防毒面具和紧急救护设备等。3、 指定专人或部门定期对应急设备设施进行维护和检测，确保其持续有效。4、 事故和紧急情况发生时，如何报警及相应的联络方式，确保有关信息快速、有效传递，例如：火警电话、医疗急救电话、抢险小组负责人和值班人员的联系电话等。5、 应急准备和相应的要求，做到“四懂四会”:（1）懂得本岗位生产过程中的火灾、水灾、化学危险品泄漏、环保设施故障对环境的影响，会报警，尽量减少事故和紧急情况对环境的影响；（2）懂得预防事故发生的措施，积极消除隐患，定期维护消防设施，使之处于有效状态。发生事故时，会使用各种灭火设备；（3） 懂得各种有效的灭火方法，会补救初期火灾，将环境影响降低到最低限度；（4） 事故或紧急情况发生时，应熟悉应急处里措施，如：火灾发生后拨打救火电话、救护电话，懂得逃生的方法和路径，会组织人员及时疏散逃生，防止爆炸等其他紧急情况的连锁发生，造成更大的物品损失和人员伤亡。6、 组织针对应急准备和相应人员的培训的内容和要求。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码30标题目录章节号0文件名环境管理记录表格电子文件编码页码环境培训对象及内容一览表培训对象培训实施人/部门培训内容培训资料/方式备注拟制日期审核日 批准 日期30保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码31标题目录章节号07、抢险小组定期进行演习的计划和实施记录。应急演习记录演习名称消防演习演习时间2012年3月10号实施部门办公室配合部门生产部参加人员公司各部门丿殳全体员工应急演习过程：（1） 报警（保安员负责）a）发生火警，首先把火警地点报告保安值班室，值班人员立即到现场确认；b）经确认火警属实，立即通知消防负责人，迅速召集各部门义务消防队员尽快到火灾现场；c）消防负责人立即指挥到场人员进行灭火和救护工作。（2） 疏散抢救（生产部负责）a）引导员工向安全区域疏散，检查员工是否有留在着火处；安置好已疏散的人员，并稳定其情绪；b）疏散次序：从着火部位开始，由内到外，由上到下逐步疏散；c）引导自救：组织义务消防员引导对不能从预定消防通道撤离的员工，可利用毛巾、口罩等捂住口鼻撤离，并组织水枪喷射掩护。（3） 组织灭火（义务消防队员负责）a）启用消防栓、铺设水带，做好灭火准备；b）携带灭火工具，到火源相邻的房屋、通道检查是否有火势蔓延的可能，并及时扑灭蔓延的火势；c）对燃烧的物品，采用干粉灭火器，拔出插销，按住手柄，对准火根，喷粉灭火。（4） 安全警戒（环保部负责）a）公司外围警戒任务是清除路障，指导车辆和劝导过路行人及无关人员离开现场，并维护好秩序；b）车间、环保部警戒任务是不准无关人员进入，指导疏散人员，管好转移出来的物品。（5） 医疗救护（财务部负责）a） 设立临时医疗救护组，配备所需的急救药品和器材；b） 对各部门的重要资料和帐簿，应进行保护和转移。记录人/日期： 2012.3.10

保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码32标题目录章节号0应急演习效果评价：通过演习，相关人员已掌握了消防工作的相关要求,已达到预期效果评价人/日期：2012.3.14应急预案评审意见:应急预案较为系统规范，适用本公司应急要求，无需更改评审人/日期：2012.3.14应急演习记录演习名称化学品泄漏演习演习时间2012年3月15号实施部门办公室配合部门生产部参加人员公司仓库及车间员工应急演习过程：(1)生产过程中报告有化学品泄漏，生产负责人报告总指挥并组织相关工作人员穿上防护服，2、 用预先准备好的木塞进行堵漏3、 扫净地面上的化学物品并装入桶内记录人/日期： 2012.3.15保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码33标题目录章节号0应急演习效果评价：通过演习，相关人员已掌握了消防工作的相关要求,已达到预期效果评价人/日期：2012.3.15应急预案评审意见:应急预案较为系统规范，适用本公司应急要求，无需更改评审人/日期： 2012.3.15环境污染事故的应急行动程序环境污染事故的应急行动程序一、 发生有毒介质泄露污染后，应急领导小组应立即组织现场人员沿污染物扩散方向逆向逃生。二、 逃生应由领导或抢险队组织引导，按事先确定的路线有序进行，避免造成混乱。三、 无关人员撤离到安全地带后，由抢险队负责切断污染源，以防事态进一步扩大。四、 应急领导小组负责将事故情况上报企业应急办公室或当地政府，并视其情况通知相关单位和居民团体。五、 在应急领导小组、上级应急办公室或当地政府部门的指挥下，采取相应控制或挽救措施。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码34标题目录章节号06.14监控与测量总则建立并保持监控与测量程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键点进行监控与测量，其结果与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况进行比较评价，保证环境管理体系有效运行。职责技术部负责监控与测量结果与相关排放标准符合性评价。生产部负责日常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。总经理办公室负责体系活动与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况跟踪比较与评价。内容要求监控与测量项目根据国家环境法律、法规及排放标准设置。每月评价监控与测量结果、体系活动，以验证与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况的符合性。监测用仪器与设备做好日常维护与校验，校准频度：1次/年。日常污染因子监控与测量结果超出规定标准，其处置详见《不符合、纠正预防与处理程序》。监控与测量的有关记录由归口部门保管。相关文件4.1监控与测量管理程序不符合、纠正预防与处理程序保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码35标题目录章节号06^15~~不符合、纠正与预防措施1．总则建立并保持不符合、纠正与预防措施的控制程序，对不符合进行调查处理，采取必要的措施，避免产生新的不符合。2．职责2．1技术部和审核组负责不符合、纠正措施的检查和跟踪验证。2．2不符合项的责任部门制定并实施纠正和预防措施。3．控制要求：3．1通过日常的工艺检查、内审和管理评审发现不符合的内容，分析产生不符合的原因。3．2不符合项的责任部门采取纠正措施，以防止同类问题的再次发生。3．3技术部、审核组对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。3．4采取纠正和预防措施导致的文件更改，执行文件控制的规定要求。3．5纠正和预防措施的记录由技术部和审核组保管。4．相关文件保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码36标题目录章节号06.16记录1．总则建立并保持一个程序，以确保各种记录符合要求；同时确认环管体系是否有效运行。2．职责2．1体系运行记录由总经办归口管理。2．2各部门运行记录按程序和期限保存。3．控制要求3．1环境记录应明确编码、标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。3．2记录应清晰、及时、准确。3．3各部门负责本部门记录的惧、装订、归档、保管。3．4记录应妥善保管，合之便于查阅。3．5各种记录按需要规定保存期限。4．相关文件记录程序保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码37标题目录章节号06^17环境管理体系审核1．总则制定并保持环境管理体系审核程序，以评价体系是否符合GB/T24001：ISO14001标准的要求，是否得到正确的实施和保持。2．职责2．1环境管理者负责组织环境管理体系的审核工作，指定审核组长和组员。2．2环境管理体系审核组负责审核的实施。3．控制要求3．1环境管理者代表年底前制定下年度的审核计划。3．2审核每年进行1次，特殊情况经环境管理者代表批准可追加审核。3．3审核员应经过培训，具备相应的资格和能力。3．4审核前，审核组应编制详细的审核计划。3．5现场审核中发现的不符合项，应提交纠正措施要求，填写《不符合项报告》。3．6不符合的责任部门，必须制定纠正措施进行整改。3．7审核组对纠正措施的完成情况极其有效性进行验证。3．8审核结果应向各方通报，并作为管理评审和下一次体系审核的材料。3．9审核记录保存在技术部。4．相关文件保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码38标题目录章节号06．18管理评审总则建立并保持环境管理体系评审程序，定期对本公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。职责2．1最高管理者主持管理评审并签署管理评审报告。2．2环境管理者代表筹备评审会议。2．3总经办负责评审信息资料的收集整理。2．4各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供。控制要求3．1管理评审正常情况下每年召开一次；必要时由总经理决定，临时增加评审，以确保公司环境管理体系的适宜性及有效性。3．2管理评审的内容：3．2．1环境管理体系系的内审结果；3．2．2环境方针的贯彻情况，目标指标的完成情况，管理方案的实施情况；3．2．3环境活动与法律法规的符合性；3．2．4环境管理体系的有效性；3．2．5相关方的意见及环境的整体情况。3．3公司各个部门负责汇报有关本部门的环境管理情况。3．4总经办对环境管理体系内审情况及不符合项的纠正及预防措施执行情况进行总结，同时汇报上一年度管理评审决议执行情况。3．5环境管理者代表对环境整体情况进行总结。3．6最高管理者对环境管理体系的适宜性和有效性进行评审，形成管理评审会议决议。3．7管理评审会议决议由总经办下发至各部门，并跟踪检查，确保改进执行。3．8管理评审记录由总经办整理存档。相关文件4．1各部门环境评审报告4．2环境管理体系内审报告保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码39标题目录章节号05.相关文件一、附件：初始环境评审报告环境初始评审报告XH—HC—01（第A版）编制：韩超审核：赵盛萍批准：刘文清生效日期：2011年12月20日保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码40标题目录章节号0文件名称：环境初始评审报告1、 初始评审的目的和范围为了全面了解公司当前的环境状况，分析公司的良好之处和存在问题与薄弱环节，从而确定组织的环境表现中需改进的领域，为公司建立环境管理体系提供背景条件和奠定基础，对公司的行政管辖范围、地域管理产品、活动服务范围进行评审。2、 初始环境评审的程序、方法环境评审的程序A、 由管理者代表任组长并授权负责初始环境评审全过程。B、 确定评审小组成员，明确分工，完成以下内容：•环境因素的识别和评价•法律法规及其他要求的收集工作•公司现有管理制度的评审环境---职业安全健康评审小组组长：成员：环境因素评价标准见《程序文件》环境因素及危害的识别评价控制程序。3、 环境因素的识别与评价（见附录1《环境因素识别、评估表》见附录2《公司重大环境因素清单》4、 公司环境管理基本情况公司的环境工作由工程管理部管理，公司只在安全文明施工要求范围内涉及到环境问题，建立了相关的管理制度，经评审认为在环境管理体系是必要的。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码41标题目录章节号05、 公司现有管理制度及评价A目前公司在环境方面对施工作业环境因素的控制是•施工现场围挡•在建工程封闭施工•机械设置防护棚防水污染设置沉淀池处理水泥存放设置水泥库，并加以封闭施工现场易发生火灾部位设置环保型灭火器采用防护灯罩减少光污染B差距：方针、目标、指标、组织机构、职责不明确。对全员的能力培训时间间隔较长，培训人员较少，起不到全员参与作用，未作记录。内外部信息交流不够规范，未形成记录，监测装置投入不足，未能有效地进行监视和测量，对有些环境因素的控制较差。法律法规文件收集不及时、不完全，得不到及时、有效传达环境管理的相关活动未形成记录控制。经过初审，确认了环境影响因素，根据对影响因素的确认、辩识总结了与ISO14001差距较大，建议公司建立并保持环境管理体系，实现持续改进。6、 法律法规与其他要求遵循情况：本公司基本能够按照有关法律法规的要求对环境问题进行控制，但仍存在较大差距。7、 建立环境管理体系具备的条件及存在的问题。具备的条件领导重视，全员环保意识普遍提高建立环境管理体系的领导小组明确了职责、权限资源配置充足存在问题时间相对紧张，工作量大8、 依据初审结果组织环境条件的建议和目标指标的报告。8.1方针的制定建议保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码42标题目录章节号0^T、 环境方针应用于工业与民用建筑工程施工：包括施工作业现场、对供方、相关方的环境要求（粉尘、噪声、运输遗洒、光污染、水污染及可能发生的火灾、爆炸所引起的对人体健康以及伤害影响。）B、 产品应当尽量使用环保型C、 方针的制定应遵守有关法律法规及其他要求D、 方针应对目标指标制定提供切实的框架E、 方针应体现持续改进以及污染防治的程度制定目标、指标框架建议T、建议公司根据初始评审价出的重大环境因素，从噪声、粉尘、运输遗洒、水污染、可能发生火灾、爆炸等方面，根据公司实际情况，制定可监测、可实施的目标、指标。B、 目标、指标应符合公司制定的环境污染预防的承诺C、 量化分解到每一相关智能和层次D、 目标、指标指定应高于法律法规所规定的指标范围及当地各相关方的要求，事实的技术方案切实可行，事实环境目标、指标所涉及的设施应齐全、有效。保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码43标题目录章节号07.附录7.1组织机构设置图：宀保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码44标题目录章节号07.2社区平面图（略）7.3厂区平面布置图（含污染物产生的标识）（略）7.4：工艺流程图（含污染物产生的标识）（略）工艺流程图设计和开发包括合同）外协f验收f组装f成品f检验f入库f发货采购产品7.5：排污管网示意图（略）7.6：消防设施配置图（略）保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码45标题目录章节号07.7环境法律法规及执行标准一览表环境法律法规及执行标准一览表表单号： 第1页名称序号法律'法规'标准发布时间实施时间法规类型基本法1.《中华人民共和国环境保护法》1989-12-26同日国家环保法律废水2.《污水综合排放标准》GB8978-19961996-10-41998-1-1国家环保标准3.《中华人民共和国水污染防治法》2008-2-282008-6-1国家环保法律4.《中华人民共和国水污染防治法实施细则》2000-3-20同日国家环保法规5.《城市排水许可管理办法》1995-5-20同日国家环保法规废气6.《环境空气质量标准》GB3095-19961996-1-181996-10-1国家环保法律7.《大气污染物综合排放标准》GB16297-19961996-4-121997-1-1国家环保标准8.《中华人民共和国大气污染防治法》2008-4-292008-9-1国家环保法律9.《中华人民共和国大气污染防治实施细则》1991-5-241991-7-1国家环保法规10.《汽车排气污染监督管理办法》1990-8-15同日相关法规噪声11.《城市区域环境噪声标准》GB3096—931993-9-71994-3-1国家环保标准12.《工业企业厂界噪声标准》GB12348—20082008-8-192008-10-1国家环保标准13.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996-10-291997-3-1国家环保法律固体废弃物14.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》1995-10-301996-4-1国家环保法律15.《国家危险废物名录》2008-6-62008-8-1国家相关法规16.《危险废物转移联单管理办法》1999—6—221999-10-01国家相关法规17.《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-19971998-01-01同日国家环保标准能源资源18.《中华人民共和国节约能源法》国家相关法律19.《中华人民共和国水法》（2002年修正）2002—8—292002—10—1国家相关法律化学品20.《危险化学品安全管理条例》2002-3-15同日国家相关法规21.《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》1994-3-241994-5-1国家相关法规22.《常用化学危险品贮存通则》1995—7—261996-2-1国家相关法规23.《工作场所安全使用化学品规定》1997-1-1同日国家相关法规24.《排放污染物申报登记管理规定》1992-8-141992-10-1国家相关法规

保定市心慧教育技术装备有限公司文件编号E/XH-HG-01〜03-2012环境管理手册版次号0/A页码46标题目录章节号025.《建设项目环境保护管理条例》1998-11-29同日国家相关法规26.《中华人民共和国消防法》2008-10-282009-5-1国家相关法律27.2《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规9定》2001-11-142002-5-1国家相关法规28.《中华人民共和国清洁生产促进法》2002-6-292003-1-1国家相关法规29.《中华人民共和国安全生产法》2002-6-292002-11-1国家相关法规30.3《中华人民共和国环境影响评价法》2002T0-282003-9-1国家相关法规31.新化学物质环境管理办法2009-12-302010-10-15国家相关法规32.作业场所职业危害申报管理办法2009-08-242009-11-1国家相关法规地方文件33.河北省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法1996-7-9199