中铁五局集团质量、环境和职业健康安全

中铁五局集团第六工程有限责任公司管理手册受控状态：管理手册目录 1管理手册发布令 5管理者代表任命令 5质量方针、环境和职业健康安全方针发布令 6质量、环境和职业健康安全总目标发布令 6公司简介 7 90.1体系化管理 9 9 1.2应用范围 3术语和定义 4.1总要求 4.2.1文件结构 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5管理策划与职责 5.1管理承诺 5.4.1产品及其过程的确定 5.4.5管理体系策划 5.5.1组织机构、职责和权限 5.6.2评审输入 6.2.3能力、意识和培训 6.3.1设施提供与管理 6.6财力资源 7产品实现(项目实现过程) 7.1实现过程与运行控制的策划 7.1.2环境和职业健康安全运行控制策划 7.2与顾客有关的过程(投标与评审过程) 347.4.1采购过程 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.3过程和危险源的标识 7.5.4顾客财产(知识专利部分) 7.6监视和测量设备的控制 7.7.7不合格物资的控制 7.8环境和职业健康安全运行控制 7.9应急准备与响应 7.9.3应急预案控制 8监测、分析和改进过程 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.5环境职业健康安全的监视和测量 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 附录附录1质量、环境和职业健康安全管理体系模 附录3中铁五局六公司质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图 附录4中铁五局六公司管理体系过程职能分配表 附录5职责和权限 附录6程序文件清单 附录7相关文件清单 附录8程序文件记录目录清单 附录9管理手册修改记录 管理手册发布令本手册于6月28日正式实施；自实施之日起，原QB/ZTWJLGS:SC-2004-B[0]版2005年6月27日管理者代表任命令2005年6月27日质量方针、环境和职业健康安全方针发布令此令!2005年6月27日质量、环境和职业健康安全总目标发布令标(仅指环境)提供更具体的框架，公司继续保持以下质量、环境和职业健康安全总机械修理返修率低于2%。2005年6月27日中铁五局集团第六工程有限责任公司(以下简称公司)的前身为铁道部第五工程局新线铁路运输处，始建于1950年，2000年6月28日改制为中铁五局集团第六工贰级、隧道工程专业承包贰级、大型土石方工程、预应力工程(含制梁工程)、铁路公司现有职工1400余人，专业技术人员(含高、中、初级)427人，拥有铺轨机械设备400余台(套),其中：550tJQJQ架桥机、胜利130架桥机各1套，PG-28重型铺轨机2套，ZP-25重型铺轨机1套，套，K920焊轨列车1套；内燃机车12台，K13型风动自卸石碴车35辆；装卸梁专用60t起重设备3套，250t龙门吊2台，80t龙门吊2台，65t龙门吊2台，20t龙门吊3台，10t龙门吊20台；压路机1台，挖掘机2台，推土机2台，装载机4台，自行铲运机1台，三臂台车1台，锚杆台车1台，混凝土搅拌站4套，混凝土输送泵4台，混凝土搅拌机10台，50t、16t汽车吊各1台，8t汽车吊3台，60t牵引车1辆，60t平车1辆，8t自卸汽车和8t载重汽车各10余台。足顾客和其他相关方要求的能力。公司于1995年开始宣贯ISO9000族标准；1998年10月顺利通过IS09002:1994标准质量体系国际、国内双认证；于2003年进行了20002003年12月，质量、环境和职业健康安全一体化管理体系通过认证注册，2004年通等18个省(区)。先后参加了20条新建铁路干线、8条既有线增建二线、13条新建站线铺轨7886公里，架桥12766孔，制梁775跨；建成铁路隧道4座，大、中桥8座，排洪隧洞1座；共开办新线临营14条线(段),累计营运里程为3954公里，运送货物4350万吨，发送旅客2066万人次。工程质量合格率100%,优良率始终保公司贯标办公室公司办公室贯标办公室)冯宝平0引言的审核认证，以适应市场竞争的需要，公司依据GB/T19001-2000GB和GB/T28001-2001标准策划和实施质量、环境和职业健康安公司采用过程方法建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性。考虑到GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001PDCA导向的结构模式，且有许多相同和相似的要求，因此，决定以GB/T19001-2000标准0.2.1本手册依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制0.2.2本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，阐明b)本手册由贯标办负责以书面、磁盘、电子邮件等形式发放到相应的部门、单各部门、单位/项目部需增加书面文件时，可以打修改方法可采用手改方式——用红色或兰黑色墨水笔直接在手册的修改处进行修改，也可采用整页更换的方式——用新的修改页更换需修改页，并在附件9"管理手册修改记录"上作好记录(标识);修改通知有专门要求时，按其要求进行修改。理人员，由其统一销毁；当需要保留时，应予以登记，并作出"作废"标识。QB/ZTWJLGS:SC2005C管理体系(以下简称管理体系),以：a)确保并证实本公司提供的工程施工项目及其结果(即工程产品)能持续满足顾b)通过管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意，提高环境和职业健康1.2.1本公司管理体系适用于以下产品与过程范围的质量、环境和职业健康安全管a)铁路铺轨、架梁，桥梁、隧道、大型土石方等工程的施工；预应力混凝土桥1.2.2删减说明品等服务过程，均是按顾客提供的设计文件和相关图纸以及国家修理都没有包装要求。因此，对GB/T19001-2000标准中的7.3“设计和开发”条款和7.5.5“产品防护”中的“包装”要求予以删减。2引用标准3.1工程项目(又称施工项目，有时简称项目或工程)指公司自工程投标(或议标)开始到保修期满为止的全过程中完成的、具有独立的设计文件，建成后交付给建设单位的工程实体(建筑物、构筑物)。3.6项目部职能部门(室);本术语侧重描述“横向”的机构。3.14工程设备3.16关键过程工过程(或工序)以及质量不稳定的施工过程(或工序)。3.40污染预防 险(如触电、爆炸等)d)根据各过程的需求，各级管理者提供必需的资源和信息，促进沟通，以保持按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001本公司管理体系文件结构如图4-1所示，包括以下方针、目标和管理体系总体要求，展示公司质量、环境和职业健康安全管理的意图和宗旨、框架b)程序文件：本手册的支持性文件，规定具体实施管理体系过程及其相关活动c)作业性文件：支持和配合本手册、程序文件实施的文件，对操作过程作出更细致具体规定。包括管理办法、规范、作业指导书、计特定项目的文件等(程序文件引用的作业性文件见附录7《相关文件清单》);公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，并结合本b)规定本公司管理体系的覆盖范围，并对删减GB/T19001-2000标准中不适用于本公司的条款和要求的合理性作充分说明(见本手册1.2);d)描述管理体系的各过程及其相关活动、这些过程的顺序和相互作用，以及环境和职业健康安全管理的核心要素及其相互作用(见本手册4.1条款及5、6、7、8记录作为一种特殊文件，按本手册4.2.4的要求予以控制。2)文件控制要求c)当组织结构、产品类型、施工与工作流程、法律法规、管理体系标准等发生d)通过在用有效文件控制清单或文件更改通知、文件修改一览表等方式，确保e)通过规定文件发放范围、建立文件收发登记制度，确保使用场所得到有关文改的文件注明修改日期),以易于识别以及当文件难辨认或破损后的更换受到控制；g)对适当范围的外来文件，由相应的主管部门识别其适用性、版本有效性，并h)在规定的期限内，妥善保管文件和资料，保存位置应明确，标识清楚，易于2)记录的要求3)记录的控制要求b)记录分类管理，编目归档；c)记录应按保存期限予以保存，保存位置明确，适当标识，以易于查找；保存环境适宜，以避免记录的损坏、变质或遗失；d)应按规定要求处置超过保存期限的记录。5管理策划与职责5.1管理承诺总经理承诺通过以下活动，确保并领导本公司建立、实施和保持管理体系：a)通过会议、内部媒介(包括文件、刊物、电子邮件等)、教育与培训等向公司员工传达满足顾客和法律法规要求对公司持续发展的重要性；b)制定质量、环境和职业健康安全方针，并确保在公司相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标；c)规定职责和权限，促进沟通，提供管理体系持续有效运行所需的资源；d)定期进行管理评审，评价、寻求持续改进机会。5.2关注顾客和相关方5.2.1以顾客为关注焦点总经理确立以增强顾客满意为本公司基本目标，并通过以下活动予以实现：a)通过市场调查、顾客沟通、招投标书与合同评审，识别、确定顾客需求和期b)通过制定质量方针，建立质量目标，将顾客需求和期望转化为公司内部要求，并在公司内进行沟通，促进理解，通过管理体系有效运行满足这些要求；c)通过顾客沟通与回访、顾客满意监视，评价顾客满意信息，并识别改进机会；d)持续改进管理体系的有效性，不断提高增强顾客满意的能力。5.2.2关注相关方总经理确保本公司在建立、保持和改进管理体系时：a)关注相关方对质量、环境和职业健康安全的观点，包括在环境因素和危险源识别、环境因素和风险评价、目标制定、管理评审等过程中充分考虑相关方的意见和建议。b)对可能给公司质量、环境和职业健康安全绩效带来影响的相关方，将实施相应的控制或施加相应的影响。5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3.1总则根据本公司经营宗旨、产品类型、产品实现过程及相关活动的特点，以及GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，总经理组织制定质量、环境和职业健康安全方针，以明确本公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和方向。5.3.2质量方针确保过程控制追求质量卓越兑现合同承诺回报顾客关爱确保过程控制——是保证质量管理体系有效运行的关健环节，是生产和服务提供的重要内容。正确运用过程方法，对产品形成过程的资源和活动进行有效控制，保证持续稳定地生产出合格产品。追求质量卓越——是最高管理者对公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指针，是持续改进质量管理体系的根本体现，也是市场竞争的实时需要。通过技术创新和管理创新，不断提升全员的质量意识和工程质量，确保总体质量在本行业中处于领先水平。兑现合同承诺——是保证质量管理体系有效运行的基本要求，是树立良好企业形象的重要因素。顾客需要公司承诺兑现合同，公司也要以履行合同为天职，通过实现合同可体现以顾客为关注焦点的管理原则，也遵循了法律法规的规定。回报顾客关爱——公司依存于顾客，就要回报顾客的关爱，真诚做到产品和服务满足顾客要求，并争取超越顾客的期望。公司以实现优质产品为目标，运用管理的系统方法，进行全过程监督管理，保证质量管理体系有效运行。本方针体现了公司"质量兴企"、把公司建设为"质量效益型"企业的经营理念，并体现了满足顾客要求和法律法规要求、持续改进的承诺。5.3.3环境和职业健康安全方针铺筑绿色通道维护和谐生态安全文明生产保护员工健康铺筑绿色通道，维护和谐生态——环境是组织运行活动的外部存在，是人类赖以生存的活动空间。公司在各项生产活动中，通过实施环境目标、指标及管理方案和运用先进合理的生产技术手段进行工程项目施工，致力于保护和改善施工环境、节能降耗、污染预防和减少废弃物的产生，确保保护环境和维护和谐生态。安全文明生产，保护员工健康——公司自觉遵守环境和职业健康安全的法律法规和其他要求，坚持“预防为主”的基本原则，对与重要环境因素、高中度风险有关的所有活动进行运行监控，确保施工全过程文明、安全、环保。坚持以人为本，尊重、爱护和保障员工的健康与生命，为员工创造良好的工作和生活环境，是公司环境和职业健康安全管理的出发点和基本要求。本方针体现了公司对人的健康与生命的尊重和爱护，体现了公司遵守法律法规和其他相关要求、污染预防与持续改进环境和职业健康安全绩效的承诺。5.3.4控制要求a)质量、环境和职业健康安全方针应经总经理审批，形成文件，予以发布；并通过文件、会议、宣传媒介与资料、内审与检查等传达到全体员工，对环境方针还要b)通过制定和运行与方针保持一致的质量目标，环境目标、指标和方案，职业5.4策划(规划)根据公司经营领域确定管理体系覆盖的产品(见本手册1.2),依据产品策划其实现过程及其输入、输出、应展开的活动和投入的资源(见本手册4a)建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价i)持续识别环境管理体系覆盖范围内和已纳入计划的或新开发的活动、产品和i)工管中心组织环境因素识别与评价的规划；安质部组织危险源辨识、风险评a)采用过程投入产出图、现场观察、查阅文件、交流等方法，进行环境因素识b)环境因素识别应覆盖公司认证产品的实现过程及相关活动、服务以及施工现c)危险源辨识应覆盖公司认证产品实现过程中的所有活动和服务，包括常规和b)根据风险一旦发生的影响范围和后果的严重程度、相关人员暴露于危险中的a)从环境目标、指标和方案、职业健康安全目标和管理方案等方面，对重要环i)源头控制(在施工组织、原材料选择时，充分考虑避免环境问题的产生);ii)过程控制(优化施工方法和工艺、强化过程管理等，以减少资源消耗及污染iii)末端治理(对最终产生的污染物及其排放进行治理，减少其对环境的不利影i)消除风险(消除与替代);a)根据监测结果，通过管理评审或在每年年初对环境因素和重要环境因素、危b)法律事务室组织安质部、工管中心、社管部、公安分处进行质量与安全、环各单位、项目部等负责其所在地的适用法规和其他要求的识别、获取和更新，c)法律事务室负责汇总适用的法律法规和其他要求清单并传递到各单位、项目指标，"管理方案"指环境管理方案和职业健康安全管理方案),对目标和指标、管理本公司现行的质量、环境和职业健康安全总目标见本手康安全总目标发布令”(第6页)。a)质量目标应包括满足产品质量要求的内容，并与a)根据公司质量目标要求，结合部门主要职能及当年主要工作，各级相关部门制定本部门管理性质量目标及保证措施、考核方法，予以实施；并按季度统计完成情b)各单位、项目部应将本单位、项目部的管理性质量目标及其保证措施、考核方法，以及实现情况的季度统计报贯标办汇总。目标指标和管理方案的控制a)目标指标和管理方案应形成文件，经授权人员审批后发布。公司质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案，由管理者代表审核，总经理批准；各职能部门、所属单位和项目部的目标指标和管理方案由其相对应的负责人b)通过监视和测量、合规性评价、内部审核、数据分析、管理评审等对目标指标和管理方案的实现进行评价，必要时进行修订。5.4.5管理体系策划总经理通过管理者代表组织管理体系的建立与变更的策划，确保实现所制定的目标指标和管理方案及本手册4.1的要求：a)识别、确定实现目标指标和管理方案所需运行过程、组织机构与职责权限、相关资源等，并编制管理手册、程序文件等管理体系文件(见本手册4.2),规定相应b)当内外部环境或条件变化可能导致管理体系变更时，由管理者代表组织对所需的变更进行策划，经总经理审批后实施，以保持管理体系的适宜性、充分性和完整5.5组织机构、职责与沟通5.5.1组织机构、职责和权限总则a)总经理确定为实施和保持管理体系所需的组织机构，确保各层次设置的明确职能部门和岗位，并规定明确的职责、权限和相互关系，并在相关范围进行沟通。b)公司劳人部负责组织规定本层次各部门、所属单位和项目部的职责、权限和相互关系。组织机构公司根据现行组织机构的设置，确定建立、实施和保持管理体系所需的组织机构。公司现行的管理体系组织机构本手册附录3。职责和权限a)根据管理体系过程的职能要求、组织机构的设置，总经理组织确定公司最高管理层、本部部门、所属单位、项目部的职能分配、职责和权限、相互关系。b)各部门、单位、项目部的负责人应根据其总的职能、职责和权限要求以及职能部门和岗位设置情况，对管理体系过程职能再进行分配，以确定其部门和/或岗位c)各部门、单位、项目部负责人应确保本部门的职责和权限落实到具体岗位。公司现行管理体系过程职能分配、职责和权限分别见本手册附录4、5。5.5.2管理者代表总经理在最高管理层成员中指定一名管理者代表，无论他在其他方面的职责如何，应履行组织管理体系的建立、实施、改进及相关事宜的职责和权限(见本手册附录5)。5.5.3沟通和信息交流总则a)总经理通过策划、建立和保持内外部沟通和信息交流的过程和机制，确保在公司各职能和层次之间、公司与员工、顾客、地方政府部门及其他相关方之间对产品实现过程的质量、环境因素、危险源与风险、管理体系有效性信息进行沟通和交流。b)公司建立并保持《沟通和信息交流程序》,对沟通和交流的信息、方式、职责进行规定。沟通和交流的信息a)与顾客要求和顾客满意、法律法规、规范/标准、产品实现过程、工程质量、环境因素、危险源与风险、工作环境、文件或惯例等相关的信息及其它内外部信息；b)管理体系运行(包括审核和评审)情况及其绩效；c)顾客及其他相关方沟通和交流信息包括：有关工程项目的信息、顾客询问问题的处理信息(包括承包合同修订)、顾客反馈信息(包括满意程度和抱怨)、重要环境因素、危险源与风险等。沟通和交流的类型与方式a)沟通和交流的类型包括自上而下、自下而上、横向等；b)沟通和交流的方式包括文件(含简报及刊物)、会议、洽谈、计算机网络、调查与检查活动等。沟通与交流的控制要求a)各单位、项目部应对职能职责内的相关信息及时收集、处理，并将处理结果反馈或传递到相关单位、部门或相关方，必要时报告管理者代表。对处理权限外的信息，尤其是来自外部的信息，应及时传递给相应的主管部门。b)涉及外部相关方的重要环境因素、高中度风险，应对沟通和交流做出安排，并记录沟通和交流过程和结果(包括信息的接收、形成的文件和答复等)。各单位、项目部及其工会应做出员工沟通安排并予实施，以确保员工能：a)参与职业健康安全方针、目标(尤其是与其自身活动相关的)的制定与评审；b)参与风险管理决策，包括危险源辨识、与其自身活动相关的风险评价和风险c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何改变，如引进或改造设备、新材建立并保持《管理评审程序》,以定期进行管理评c)管理体系审核(包括内审、外审)结果、纠正和预防措施及前次管理评审措施e)环境因素识别与评价、危险源辨识和风险评价、重要环境因素和高中度风险a)管理体系及其质量管理过程、以及环境和职业健康安全的核心要素有效性或6资源管理6.1资源提供6.1.1总经理确保公司获得、保持必需的资源；各级管理者按要求组织提供相应资源，a)建立、实施和保持管理体系并改进其有效性，实现方针、目标指标以及管理方案的运行控制；b)通过满足顾客要求，增进顾客满意。应提供的资源包括人力资源、专项技能、技术、财力资源、基础设施与设备、工作环境等。6.1.2资源需求由承担相应职能的部门识别，或通过策划、审核与评审等进行识别，经主管领导或部门评审后报总经理审批，由相应资源的主管部门组织提供。具体项目实现或管理方案所需的资源，在实现过程的策划或管理方案中确定。6.2人力资源管理建立并保持《人力资源管理程序》,对人力资源的需求、配置和培训进行控制，确保从事可能影响质量、环境和职业健康安全的活动的人员具有相应的能力和意识。公司劳人部负责全公司的人力资源管理。6.2.2能力要求与人员配置公司劳人部针对各层次的职能，系统识别各岗位所需的能力和意识，组织建立本层次各职能的岗位能力标准。岗位能力标准应包括适当的教育、培训、经历及技能、经验等方面的要求。从教育、培训、经历及技能、经验等方面对相应人员的能力进行测评。根据岗位能力标准为各岗位配备具有相应能力的人员。对能力不符合要求的人员实施相应的培训或采取其他措施，报有关主管领导批准并予以实施；并采取适当方式评价培训及所采取的其他措施的有效性。各单位、项目部应建立和保存人员的教育、培训、技能、资格和经验的相关6.2.3能力、意识和培训根据公司的现状及发展、相关人员应具有的能力和意识，识别和确定培训需求或策划其他措施来满足这些要求。识别和确定培训需求或策划其他措施时应考虑：a)经考核未满足岗位能力标准的人员；b)实施管理体系标准、法律法规和其他要求的规定；c)实现目标、执行程序文件、实施与重要环境因素、高中度风险有关的运行控制、应急准备与响应以及实施改进等所需的能力要求；d)重要或特殊人员的培训，如项目经理(建造师)、质量工程师、安全工程师、通过建立、实施并保持《人力资源管理程序》,使公司全体员工和代表公司b)自身工作与其它有关活动的相关性和重要性、工作活动中重要环境c)在执行方针与程序，实现管理体系要求，包括应急准备与响应方面的作用和公司分层次按职能组织提供并保持为确保工程项目及与其实现过程有关的环境a)公司已提供并保持日常管理所需的建筑物、工作场所及相关水、电、通讯与b)具体项目管理所需的建筑物、工作场所及相关设施，在项目策划阶段进行识别和策划，相应的项目部按计划建设或采购(包括租赁),并负责维护。建立并保持《机械设备管理程序》,以提供、保持并维护为确保工程项目及a)根据工程项目实现过程的策划结果、相关活动的需要，通过调拨、租赁、采购等方式配置施工设备；具体项目的设备配置方案在施工组织设计或相关文件中规e)按计划安排进行维修、保养，保持设备的能力和良好状态，并消除或建立并保持《监视和测量设备管理程序》,以确定、控制对过程、质量、环b)依据国际或国家有关标准，编制周检计划，定期或在新设备使用前对监测设备进行检定(校准);当不存在上述标准时，应制定并记录其检定标准。d)采取防护措施和提供适宜的放置条件，防止监测设备在搬运、使用、维护和f)当以计算机软件作为监测手段时，初次使用前应对其能力予以确认，并6.4.1总则b)公司本部办公区的工作环境由社管部统一管理，各单位、项目部根据实际情a)建立并保持相应的程序，按相关的施工规范要求，提供并维护适宜的生产现场环境(包括平面布置、现场场容、安全文明施工、环境保护、b)生产现场环境由各单位、项目部组织创建和维护，各级职业健康安全和环境6.5.2工管中心负责编制公司科技(包括工法)开发规划与计划，并组织实施；各单7产品实现(项目实现过程)本公司已识别和确定的工程项目实现过程流程示意图见本手册附录2在对产品/项目实现过程进行策划时，应包括(但不限于)以下内容：品质量特性的目标值，并满足本手册a)所制定的质量目b)针对上述产品及其质量目标和要求，识别、确定所需的实现过程及其相互顺c)识别并确定需编制用以控制各过程、关键与重点环节所需的文件，确保各过果(包括施工组织设计)进行管理；各级职能部门依据其职责为项目实施提供所需的危险源及其风险，确定重要环境因素和高中度风险(详见本手册5.4.2)。确定并策划产品/工程项目实现过程中与重要境因素、高中度风险有关的活动及其涉及的场所，依据以下原则，预先策划、规定运行控制准则：a)对于没有书面程序指导而可能导致偏离环境和职业健康安全方针，目标、指标及管理方案的活动，建立并保持文件化的控制程序；b)在程序中应规定控制对象、参数和控制要求及监督检查内容；c)当购买和使用的物资、设备、服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险时，建立、保持相应的控制程序，并将有关的程序或要求通报给供方和分包方。d)为了从根本上消除或降低职业健康安全风险，建立并保持相应的程序，以对施工工艺、工作场所、设备配置、运行程序和作业组织(包括人力配置)等的设计予以控制。e)对于直接涉及重要环境因素、高中度风险的岗位，依据人员配置和培训情况取得或编制适宜的作业指导书。公司依据条款的原则，规定了有关活动的运行控制准则，包括：a)建立并保持《施工施工污染物排放控制程序》,对与施工过程中的扬尘、污水、废气(包括有毒有害气体)、噪声、固体废弃物等污染物排放有关的活动及其涉及的场所的运行控制要求进行规定。b)建立并保持《职业健康安全管理程序》,对施工过程中与高中度风险有关的过程的控制要求、进入施工现场的施工作业人员和其他相关人员及其个人防护要求、安全设施要求、工作条件与安排等作出规定。c)建立并保持《工程物资管理程序》,对工程物资(包括油品和危险化学品)管理过程(包括采购、运输、搬运、储存、处置等过程)中有关环境和职业健康安全要求进行规定，以预防和控制与工程物资及其供方有关的重要环境因素和高中度风险的影d)建立并保持《办公生活区安全环境管理程序》,对办公、生活区的清洁卫生、安全与消防、废水、固体垃圾、节能等的控制要求进行规定。e)建立并保持《机械设备管理程序》,规定施工设备提供(采购、调拨、租赁)、使用、维护、处置等活动的控制要求，以预防和控制与施工设备有关的噪声、废气、油品、含油废弃物等对环境和职业健康安全的影响。f)建立并保持《能源资源消耗管理程序》,以有效利用能源资源，降低其消耗。g)针对具体项目，由相应的项目部对实施性施工组织设计和变更进行控制，包括对临时设施、施工工艺与措施、施工设备配置、物资选择、作业组织等的设计与变更方面的控制。7.2与顾客有关的过程(投标与评审过程)7.2.1总则a)建立并保持《工程要求评审程序》,确保每一工程项目的有关要求得到确定和评审，保证公司有能力满足要求。b)经营部负责与投标项目有关要求的确定和评审。c)重大工程项目的评审，一般应由经营副总经理主持。7.2.2与产品有关的要求的确定经营部通过市场调查，识别顾客的需求与期望。经营部通过招标文件、合同文本以及公司的经营策略等确定：a)顾客规定的要求，包括产品/项目质量、工期、交付和保修、环境和安全等要b)顾客虽然未明示、但产品/项目的规定用途或预期用途所必需的要求；c)产品/项目所依据的法律法规、标准/规范要求和其他有关要求；d)公司承诺的任何附加要求(如该项目应达到国家或地方某种质量管理奖项)。7.2.3与产品有关的要求的评审评审时机、对象与内容a)在向顾客提交投标书和/或签订施工承包合同前，对招标书和/或签订施工承包合同进行评审，以评价本手册7.2.2中所确定的要求是否已明确，确保公司准确理解这些要求，并通过投标书予以明确规定；b)在提交标书、接受合同及接受合同的更改前，应评审与产品/项目有关的要求，i)与招标期间前后表述不一致的要求已得到确认和准确理解，疑难之处已得到ii)新增的要求已准确理解；iii)公司有能力满足与产品/项目的质量、工期、交付与保修、安全、环境等有关要求。经营部应记录和保存评审结果和评审后需进一步采取的措施或须与顾客协商解决的问题与措施。当产品/项目要求发生变更(设计变更或合同变更)时，经营部应将变更的信息及时传达到公司有关职能部门，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更7.2.4投标经营部根据评审结果，对如何满足要求进行策划(参见本手册7.1),编制投标文件，组织投标。7.2.5投标过程的有关沟通在招投标期间，经营部负责与顾客沟通，准确和充分地掌握顾客要求，确保评审中疑难之处得到顾客的解决和确认。中标后，经营主管部门及时将标书或合同文件及相关资料(的承诺)向同级工程或合同主管部门移交；并将相关信息传递到其他相关部门。7.4采购分包方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产a)负责采购的物资主管部门根据供方评价准则，组织调查、评价、选择供方和在制定选择、调查和评价供方的准则时，应考虑以下适当内容(但不限于):ii)质量、环境和职业健康安全管理情况(如是否通过体系认证等);iii)产品质量、环保性、安全性等情况(如涉及人身安全的产品是否通过相关认b)组织工程物资的采购，包括编制物资申请计划、采购计划，与供方签订采购合同，并在这些采购文件中规定明确的采购物资信息及验证i)批准要求，包括物资的验收依据/标准或准则、双方应遵守的程序或协议等；ii)供方人员资格要求；iv)已识别的重要环境因素、高中度风险及其危险源有关的要求。采购物资的验证根据验证安排，由有资格的授权人员依据有关标准对进场物资进行验证，确保检验合格的物资才能入库，并记录、保存验证结果。7.4.3分包服务采购建立、实施并保持相应的文件，规定分包服务控制准则，以根据分包服务对施工过程、工程质量、环境和职业健康安全的影响程度，对采购的工程施工分包、劳务分包、施工设备租赁、委托试验、运输、污染物消纳等分包服务过程及其分包方的评价、选择和重新评价进行控制，确保采购的分包服务符合规定要求。控制要求a)相应的主管部门根据分包服务要求和相应程序规定的分包服务控制准则，调查、评价和重新评价、选择具有相应法定资格和能力的分包方，并建立合格分包方档案。在制定调查和评价分包方的准则时，应考虑以下适当内容：i)企业资质(范围与等级等);ii)历史业绩与相关经验；iii)分包方质量、环境和职业健康安全的保证能力；iv)分包方遵守法律法规、履行合同或协议的情况；v)其他与履约能力有关的内容(如设备、人员、资金等)。b)与拟使用的分包方签订相应的合同或协议，明确双方应遵守的程序和协议、主要内容与要求、双方的质量、环境和职业健康安全管理责任以及其它有关事项。应考虑以下适当内容：i)进场、服务结果的验收依据、标准或准则；ii)双方应遵守的程序和协议；iii)与服务有关的主要人员(如特种作业人员、技术/管理人员)的资格、配置要iv)对服务过程中有特殊要求的过程的控制要求；v)与服务提供有关的设备的控制要求；vi)与服务提供过程有关的已识别的重要环境因素、高中度风险的控制程序与要vii)分包方的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，等等。c)根据程序、合同或协议的要求，对分包方进场进行验证。应考虑以下适当内d)按照相应的程序、合同或协议对服务提供过程进行监控，组织服务结果的验文件等取得描述工程质量目标和要求的信息，策划并确定(或确认)所需的施工过程中度风险及其危险源，并策划所需的控制(见本手册5.4.2)。测设备、物资存放场所和环境(参见本手册)。根据确定的产品实现过程的特点、具体产品/项目实现过程中可能涉及的特殊过程，1)各级相关职能主管部门、各项目部按照施工过程与运行控制策划的安排(包括相关程序和工作计划),组织实施施工过程及与重要环境因素、高中度风险及其危环境技术),指导员工按规范施工，按章作业。c)使用适宜的施工设备并予以维护，确保其能力和状态(见本手册6.3.3)。d)提供并使用必需的监测设备，对施工过程、工序及相关活动的特性、工程质量特性进行测量和检验；并对测量、检验和试验设备进行维护和校准(见本手册e)保持并维护适宜的工作环境，具体见本手册6.4。f)按分包合同、相关控制程序和管理办法，对分包方及其服务过程实2)根据合同和相关法规的规定，做好合同履行、变更和索赔的控制；公司主管3)公司工程主管部门、各项目部对与建设/监4)当设计文件、施工组织设计、施工方案等变更时，项目部应对相关文件进行f)据监控结果、条件的变化(如材料变更、设备大修、人员变更等),评价是在产品/项目实现的全过程中，对硬件设备、各类配件、软a)采用各种过程控制记录、检验记录、主管部门或建设/监理单位确认/认可文件等，对工序和分项、分部、单位工程的检验状态进行标识。(手册7.6.4)7.5.4顾客财产(知识专利部分)在保修期内出现公司应负责的质量问题、施工合同或“工程质量保修书”约定的保修项目时，及时提供保修服务，并经顾客验证合格。当顾客需要责任以外的维护保修服务时，公司应积极提出相应的服务，并签订协议，明确服务内容、质量要求与费用。保修过程中涉及的环境和职业健康安全，按本手册7.5.1的相关要求控制。7.6监视和测量设备的控制7.6.1建立、实施并保持《监视和测量设备管理程序》,确定对过程、质量、环境和职业健康安全进行监视和测量所需的监测设备，制定监视和测量要求并实施可行的监7.6.2监视和测量设备的控制要求：a)建立监监视和测量设备台帐。b)依据国际或国家测量标准，编制周检计划，定期或在新设备使用前对监测设备进行检定(校准);当不存在上述标准时，应制定自检规程，自检人员要有资格。记录并保存检定结果，作出标识，防止误用到期未检定或检定不合格的监测设备。c)对使用中的设备进行必要的调整或再调整，并采取防止监测结果失误的措施。d)采取防护措施和提供适宜的放置条件，防止监测设备在搬运、使用、维护和贮存期间损坏或失效。e)当发现设备偏离校准状态时，应立即对以往监测结果的有效性进行评价，根据评价结果采取消除不良影响、保证产品符合性的措施，包括对监测设备采取的措施。f)当以计算机软件作为监测手段时，初次使用前应对其能力予以确认，并在使用中进行必要的再确认。7.7工程物资管理过程7.7.1总则建立并保持《工程物资管理程序》,规定物资的采购、检验、标识、防护等控制要求，确保经检验合格的物资才能投入使用，防止不合格物资的非预期使用。公司物资主管部门负责本层次、本单位的物资管理；项目部组织本项目有关7.7.2采购控制按《工程物资管理程序》的规定对物资采购过程进行控制，具体见本手册7.3.2。7.7.3工程物资的检验根据检验的安排，由有资格的试验单位组织其持相应有效资格证的试验人员依据有关标准对工程物资进行抽样检验，确保经检验合格的物资方可投入使用。需要委托外部试验机构进行试验的，按本手册d)进行控制。7.7.4物资的标识和可追溯性采用在产品上标识、在记录中描述、区域标签、检验报告等标识方法，对容当需对标识进行转移/传递、或标识对象变化(包括批量、大小、形态等)对顾客(即建设单位)提供的物资，按采购物资的验证和抽检的方法检验其符合性，按本手册7.6.4作出专门标识，加以保管和维护。c)建立、实施并保持《工程物资管理程序》,对工程物资(包括油品和品)管理过程(包括采购、运输、搬运、储存、处置等过程)中有关环境和职业健康d)建立、实施并保持《办公生活区安全环境管理程序》,对办公、生活区的清洁卫生、安全与消防、废水、固体垃圾、节能等的控制要求进行规定。e)建立、实施并保持《机械设备管理程序》,规定施工设备提供(采购、调拨、租赁)、使用、维护、处置等活动的控制要求，以预防和控制与施工设备有关的噪声、废气、油品、含油废弃物等对环境和职业健康安全的影响。f)建立、实施并保持《能源资源消耗管理程序》,以有效利用能源资源，降低其g)针对具体产品特点，由相应的项目部对施工组织设计和变更进行控制，包括对临时设施、产品实现工艺与技术措施、机械设备配置、物资选择、作业组织等方面的设计与变更，以从根本上消除或降低不良环境影响和职业健康安全风险。并在《施工组织设计》中描述每一项重要环境因素、高中度风险的控制措施或要求。7.9应急准备和响应7.9.1总则a)建立、实施并保持《应急准备和响应程序》,以对潜在的环境和职业健康安全事故或紧急情况，作出相应的应急准备安排，消除或降低事故或紧急情况发生时可能伴随的不良影响和/或伤害、损失。b)本公司分层次、按职能进行应急准备和响应控制，包括制定应急预案。7.9.2事故或紧急情况的识别环境、职业健康安全主管部门组织识别、确定相应的事故或紧急情况，包括火灾、爆炸、坍塌、食物中毒、流行性疾病、铁路行车事故、大量油品泄漏、洪灾等。7.9.3应急预案控制针对每一种事故或紧急情况，制定相应的应急预案：a)工管中心负责组织制定事故或紧急情况的指导性应急预案。b)消防办、社保部分别负责组织公司本部办公生活区的火灾与爆炸、流行性疾病等可能的事故或紧急情况的应急准备和响应控制。c)公司所属单位、项目部施工过程及其直接相关的办公生活场所可能存在的事故或紧急情况，由各单位、项目部组织应急准备和响应控制。应急预案应包括：a)机构与人员，包括应急准备与响应的组织机构、负责人与成员及其职责、权限和义务，以及有关人员在应急期间应采取的措施要求等；b)与内部单位和/或外部服务机构、政府主管部门、周围居民和公众等的联络与c)应急准备与响应物资与设施的需求与提供；d)应急程序，包括应急对象、负责人、方法与步骤、路线与地点、工具和设备事故或紧急情况发生时，相应的单8.1总则公司定期与不定期使用包括统计技术方法在内的适用方法策划和实施下述三个8.2监视和测量管理体系运行情况进行监视和测量。用于监测的设备校准和维护，见本手册7.6。a)项目部通过工作接触、电话、文件往来、走访等方式，及时收集施工过程中b)公司工程主管部门通过检查、回访或电话联系、问卷调查、汇总下一级单位a)公司工程主管部门、各项目部应采取适宜的方法(如统计技术),对收集的顾建立、实施并保持《内部审核程序》,规定公司每12个月内a)物资主管部门或人员组织监测本公司/项目的工程物资采购及其供方控制过c)对供方供货情况、分包服务检查结果进行统计汇总，以实现对供方、分包方a)各项目部按照实施性施工组织设计和其它有关作业b)公司工程主管部门通过现场监督检查、汇总分析调度报表及其他有关施工过程的资料，对施工过程进行监视，评价施工过程满足策划结果(如施工计划、质量要求等)的能力。不符合要求的结果(过程的输出)进行有效处置；并进行数据分析，确定过程运行中b)公司质量主管部门通过现场检查、质量报表的收集、审核、汇总和统计，监b)职业健康安全绩效监测包括：i)定量监测，包括作业环境质量(如粉尘浓度、噪声、有毒有害气体浓度等)、员工职业健康、饮用水水质等的监测；ii)职业健康安全管理方案实施、完成情况和目标实现情况；iii)与高中度风险有关的运行和活动的控制情况；iv)已发生的职业健康安全事故/事件(相关记录);v)职业健康安全方面适用的法律法规的遵循情况等。a)分层次、按职能组织相关监测：i)管理方案执行情况和目标与指标的完成情况的监测由各级主管部门组织实ii)各级环境、职业健康安全主管部门组织对运行控制情况和已发生的事故/事件、疾病及其他伤害案例的监测。iii)根据施工进度和不同季节，由相应的项目部组织定量的监测，公司相应的主管部门进行监督、指导。iv)办公生活区安全环境主管部门负责组织本层次办公生活区安全环境运行控制情况的监督检查。b)组织监测的主管部门或单位应对监测结果进行评估，判断运行控制有效情况、目标指标和方案完成情况，并评审是否符合相关法规的要求。c)环境和职业健康安全主管部门定期汇总监测结果，进行综合分析，评价公司总体环境和职业健康安全绩效，以及法律法规和其他要求的遵循情况(即合规性评d)实施监测、分析和评价的部门、单位，应记录并保存充分的监测、评估结果，为随后实施纠正和预防措施的分析提供输入。8.3不合格品、不符合、事故/事件的控制8.3.1总则建立并保持《不合格品控制程序》和《不符合、事故/事件控制程序》,以分别对已发生的不合格品和不符合、事故/事件采取处置措施，防止误用不合格品，降低/减少不符合、事故/事件的不良影响或危害。8.3.2不合格品的控制对不合格品进行分类标识、报告、评审、处置、验证，确保产品实现和项目施工过程中产生的不合格品得到及时处置和有效控制，防止其被误用、转序或交付。相应的单位、部门负责记录并保存不合格品及其处置措施。不合格品的处置方式包括：a)现场人员及时采取措施，消除已发现的不合格品(如检查发现的质量问题);交付或开始使用后(在保修期内)发现的不合格品，根据经济损失程度和顾8.3.3不符合的控制事故责任者没有处理不放过、没有制定防范措施不放过"的"四不放过"原则；并遵8.4数据分析a)顾客对工程项目/合同实施的满意或不满意信息，见本手册8.2.1;c)与重要环境因素和高中度风险、环境和职d)与管理体系运行能力有关的数据，包括过e)有关其他相关方(如供方、分包方等)的信息。a)顾客满意或不满意程度、工程质量符合性信息，过程、产品特性及其趋势信c)环境因素、危险源和重要环境因素、高中度风险更新的需要，与重要环境因b)通过监视与测量过程、产品、管理体系，e)评审所采取措施的有效性，以及将富有成效的改进措施制度化的必要性，或e)评审所采取措施的适宜性和有效性，以及将有成效的预防措施制度化的必要满意满意附录1:质量、环境和职业健康安全管理体系模式图●基础设施与●组织结构、职责和权限卖现实现过程的策划工程回访保修服务工程物资管理管理体系要求项目投标合同评审及项目策划组建项目部及合同交底项目实施策划选择与控制机械设备管理监测设备管理施工现场准备施工现场准备量计划/施工/管理/应急预项目实施过程控制过程、质量、环境、职业健康安全监测过程、质量、环境、职业健康安全监测竣工验收与交付产品保修服务>表示监控或相互关联关系。产品保修服务团委组织部监察部(纪委)党委办公室公司工会金业文化部(宣传部)消防办社会事业管理保障部审计部法律事务室团委组织部监察部(纪委)党委办公室公司工会金业文化部(宣传部)消防办社会事业管理保障部审计部法律事务室企业管理部劳动人事部经营开发部工程技术管理中心财务会计部公司办公室安质部(贯标办)项目部物械设备物资管理中心劳动力管理调剂中心中心试验室技术开发部工程部中铁五局(集团)有限公司注：1、框内的部门为只进入环境和职业健康安全管理体系的部门。最高管理层本部职能部门所属总经理管理者代表副总经理总工程师总会计师总经济师安质部公司办经开部工管中心劳人部财会部机物中心法律事务室社管部消防办公室公司工会其他部门各单位项目部4.1总要求★☆☆☆☆☆OOOOOOOOOOOOO4.2文件要求☆★☆☆☆☆OOOOOOOOOOOOO☆★☆☆☆☆OOOOOOOOOOO☆★☆☆☆☆OOOOOOOOOO5管理策划与职责5.1管理承诺★☆☆☆☆☆O0OOOOOOO0OO0★☆☆☆☆☆OOOOOOOOOOOOO★☆☆☆☆☆OOOOOOOOOO5.4策划(规划)☆☆★☆☆☆OOO☆☆★☆☆☆OO☆☆★☆☆☆OOOOOOO☆★☆☆☆☆OOOOOO5.4.5管理体系策划☆★☆☆☆☆OOOOOOOO0O★☆☆☆☆☆OOOOOOO0O0★☆★☆☆☆☆☆OOOOO05.6管理评审★☆☆☆☆☆OOOOOOOO0O6资源管理6.1资源提供★☆☆☆☆☆OOOOOOO06.2人力资源管理★☆☆☆☆☆OOOOOOOO★☆★☆☆☆OOOOOOOO6.4工作环境☆☆★☆☆☆OOOOOOOOOOOO☆☆★OOOOO6.6财力资源★☆☆☆★☆OOOOOOOOOOOO7产品实现策划7.1.1产品实现的策划☆☆★☆OOOO(续上表)管理手册的主要过程本部职能部门所属总经理济师安质部公司办经开部劳人部财会部机物中心法律事务室社管部消防办公室公司工会其他部门各单位项目部7.1.2环境和职业健康安全运行控制策划☆☆★☆☆☆OOOOOOOOOO7.2与顾客有关的过程(投标与评审过程)☆☆★☆☆☆OO0OOO7.4采购7.4.1采购过程☆☆★☆☆7.4.2工程物资采购☆☆★☆☆7.4.3分包服务采购☆☆★☆☆O7.5生产和服务控制☆☆★☆☆☆7.5.1生产和服务提供的控制☆☆★☆☆☆OOO0OOO7.5.2生产和服务提供过程的确认☆★☆O★☆O保修服务★☆O7.6监视和测量装置的控制☆☆☆★☆OO☆☆☆☆OOO7.8环境和职业健康安全运行控制☆☆★☆☆☆OOOOOO0O☆☆★☆☆☆OOOOOOOO8监测、分析和改进过程8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意☆☆★☆☆OO08.2.2内部审核☆★☆☆☆☆0OOOO0OOOOOO8.2.3过程的监视和测量☆☆★☆☆☆O0OO08.2.4产品的监视和测量☆☆★☆O8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量☆★☆OO8.3不合格、不符合、事故/事件的控制☆☆★☆OOOOOOOOO8.4数据分析☆★☆☆☆☆0OOOOOOOOO8.5改进8.5.1持续改进☆★☆☆☆☆OOOOOOOOO8.5.2纠正措施☆☆★☆☆☆OOO8.5.3预防措施☆☆★☆☆☆OOOOOOOO党委书记(副书记)a)协助生产副总经理对其分管的要素运行情况进行监控。主持技术创新、工法b)指导重、难点工程施工组织设计的编制，主持制定重、难点工程的质量、安c)组织提出重大质量(三、四级)、安全、环境污染事故的技术处置方案和纠正a)主持公司财务管理和经济核算，组织资金调配，确保管理体系有效运行所需副职“三总师”b)代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协c)建立并保持有关员工的情况，参与职业健康安全监督管理、参与职业健康安公司办公室(简称公司办)b)负责公司的上传下达、内外协调，以及公司有关决议、决定的督查督办、反经营开发部(简称经开部)b)组织项目施工全过程及施工生产计划、工期与进度、质量、环境、职业健康c)负责组织大型和重、难点工程施工调查，组织公司承接项目的质量策划、实d)组织环境因素识别与评价，组织制定环境目标，监督、指导环境管理方案的e)组织识别、获取、更新有关工程施工、试验、环境适用的法律法规、标准/f)监督、指导环境监测；参与环境事故的调查处理、处置和纠正预防措施的评h)负责各类工程概预算定额管理工作，对工程建设标准定额、验工计价、工程i)与顾客及相关外部单位保持联系，及时沟通和协商，收集、分析项目施工动k)组织制定、实施公司科技发展规划和年度科技发展计划，组织或主持工程项目施工过程中的关键技术(包括有关环境和职业健康安全方面的)攻关，组织技术交1)负责公司办公自动化建设、局域网的维护和管理。为计算机网络运行提供技安全质量监察部(与贯标办公室合署，简称安质部/贯标办)b)贯彻执行国家、上级主管部门有关安全生产、工程质量管理、劳动保护的方c)负责组织、指导、协调质量、环境和职业健康安全“三标一体”管理体系建e)负责安全、质量法律法规、标准和其它要求的识别、获取、更新、传达，并i)负责指导QC小组活动和组织成果发表及优秀QC小组的评选和推荐工作；j)对重点工程的施工准备、施工部署及施工方案提出相关安全生产、质量管k)遵照国家有关规定，制定员工劳动防护用品、保健食品、防暑清凉饮料以及1)主办公司安全生产许可证，做好“三类人员”(企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员)的安全培训取证工作；o)负责安全质量工作的对外协调；负责与一体化管理体系相关事宜的外部联络劳动人事部(党委人事部)(简称劳人部)b)负责组织结构调整、机构定员编制、职责和权限的规定。负责管理权限范围内员工的岗位能力标准的制定。c)负责根据公司发展战略，预测人力资源需求，拟定人力资源引进培养开发规d)负责管理权限范围内人力资源的引进、调配、考核、培训、奖惩等工作。e)负责公司各单位、项目部领导班子的建设，以及项目管理层人选的配备方案，做好领导班子后备人选队伍建设。f)负责项目经理(建造师)资质管理，抓好职业项目经理队伍建设。g)负责公司专业技术职称的评聘，以及技师、高级技师的评聘和管理工作，开展职业技能鉴定工作。h)负责“十一大员”、特种作业人员的归口管理，做好培训、取证和持证上岗的监督、检查工作。i)编制公司劳动工资基金计划，研究制订公司分配制度；做好定额管理工作。j)负责人事档案、员工信息系统、劳动合同的管理以及来信来访。k)归口管理劳务分包工作，对所有施工单位的对外劳务分包的劳动组织及劳动用工情况进行审查、监控。企业管理部(简称企管部)a)按照公司推行责任成本的安排，负责编制各项目部、三个中心的经济责任成本计划，并进行监控、指导和考核，提出奖惩意见；b)负责公司所属项目分包工程和设备租赁的合同及单价的审批及分包单位资格财务会计部(简称财会部)a)负责办理经营投标所需的银行担保及资金证明，提供所需的企业财务状况资b)协助企业管理部推行责任成本管理；c)为质量、环境和职业健康安全管理体系贯标推进提供财力资源。企业文化部(简称企化部)对内对外宣传企业的质量、环境和职业健康安全方针，做好质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的宣传工作。社会事业管理保障部(简称社管部)a)编制/修订和解释《办公生活区安全环境管理程序》,并组织实施；b)负责识别、获取和更新适用的职业健康法律法规和其它要求；制定职业病防治计划和职业健康目标，并指导制定相应的管理方案；监督、检查、收集、分析和沟通执行和完成情况；c)负责组织或监督职业健康监测工作和职业健康事故/事件的调查分析和处理；d)组织识别公司本部存在的环境因素、危险源与风险；负责机关环境、安全管f)负责公司本部低值易耗品管理和机关环境卫生、垃圾处理、排污、防火、用消防办公室(与公安分处合署，简称消防办)a)参与公司职业健康、安全生产、劳动保护的决策与管理，维护员工的合法权b)负责健全并推行平等协商和集体合同制度，加强劳动法律监督检查，参与重其他部门(包括：监察部、审计部；组织部、宣传部，党委办公室、团委等)见"各部门/各单位的通用职责"。b)负责制定并实施公司机械设备管理制度和办法；指导、监督检查节约能源、c)掌握公司机械、运输设备，车辆的数量和使用动态、技术状况；建立相关台e)负责机械设备大项修计划，机车车辆运用检修计划和设备购置计划的拟定和f)参与机械(含汽车肇事)、运输事故的分析、处理和资料的收集、整理上报工h)负责调进机械及运输设备的保管、保养、验收工作，参与机械及运输设备的j)负责指导、收集、沟通、分析对供方的评审工作，审定合格方名册，建立供1)负责本单位有关的环境因素和危险源与风险的确认与更新，实施性管理方案a)负责公司下岗、待岗、待工、离岗休养、自谋职业以及长学、长病、长假等项目部以及识别、获取和传递项目(单位)所在地适用法规及其他要求并贯彻实施；物的控制管理，组织本单位/施工现场作业环境、职业健康安全绩效的监视和测量，f)参与一类一般及以上质量事故、重大安全和环境污染事故的调查处理，负责e)保持本单位、本部门办公场所的环境卫生，定期整理、清扫，按规定投放垃g)对有关本单位、本部门的不合格进行控制，并进行原因分析，制定、实施和部门1文件管理程序公司办2安质部3环境因素识别与评价程序工管中心4安质部5法律法规和其他要求识别与获取程序6目标指标和管理方案控制程序工管中心7沟通和信息交流程序公司办8管理评审程序安质部9人力资源管理程序劳人部QB/ZTWJLGS:CX10-2005机物中心QB/ZTWJLGS:CX11-2005机物中心QB/ZTWJLGS:CX12-2005机物中心新线铁路工务维护和运输管理程序QB/ZTWJLGS:CX13-2005工管中心监视和测量设备管理程序QB/ZTWJLGS:CX14-2005工管中心办公生活区安全环境管理程序QB/ZTWJLGS:CX15-2005社管部工程要求评审程序QB/ZTWJLGS:CX16-2005经营部工程项目施工管理程序QB/ZTWJLGS:CX17-2005工管中心工程物资管理程序QB/ZTWJLGS:CX18-2005机物中心职业健康安全管理程序QB/ZTWJLGS:CX19-2005工管中心工管中心能源资源消耗管理程序QB/ZTWJLGS:CX21-2005机物中心应急准备和响应程序QB/ZTWJLGS:CX22-2005安质部工程质量检验程序QB/ZTWJLGS:CX23-2005安质部环境和职业健康安全绩效监测程序QB/ZTWJLGS:CX24-2005工管中心内部审核程序QB/ZTWJLGS:CX25-2005安质部不合格品控制程序QB/ZTWJLGS:CX26-2005安质部QB/ZTWJLGS:CX27-2005安质部信息分析与改进程序QB/ZTWJLGS:CX28-2005安质部纠正和预防措施控制程序QB/ZTWJLGS:CX29-2005安质部附录7:文件名称部门1《中铁五局六公司管理制度汇编》公司办2关于转发《中铁五局文书档案管理工作实施细则》六司办[2004]108号公司办3关于印发《六公司科学技术档案管理办法》的通知六司办[2003]082号公司办4《文书档案案卷质量标准》和《科技档案案卷质