(完整版)企业钉钉使用制度及流程设置

(完整版)企业钉钉使用制度及流程设置公司全体员工：自公司开始使用钉钉办公软件以来，该软件已经促进了公司流程规范。为了更好地规范公司的日常运营，公司决定从即日起至2019年5月15日正式启用钉钉办公软件，并制定了以下临时使用条款，以避免由于不规范操作而导致各种统计资料出现误差：总则：1.公司已确定长期使用钉钉作为办公软件，所有员工必须使用真实姓名作为钉钉昵称，并同时下载手机版和电脑版。2.由于钉钉具有独特的办公功能，公司认可其电子文档的证据性能。重要文件和资料请通过钉钉传输，同时严禁通过钉钉传输私人资料和发表任何政治言论。3.工作时间必须保持钉钉处于畅通状态，以满足工作需要。4.公司文件和重要事项通知将不再通过微信发布，只保留qq群和钉钉同时发布。5.钉钉不是及时性沟通工具，在急需沟通时，仍需使用电话沟通。6.公司钉钉组织结构如下：第一部分：内外勤管理1.考勤打卡时间为除国家规定节假日外的每周一至周五，早上8:30前和下午5:30以后。打卡地点为公司办公室范围半径200米以内。外出和出差期间，仍需在上述时间打外请卡。若不进行打卡，则当天无法统计正常工作时间，最后会影响当月工作日的统计。2.对于周末继续施工的施工现场人员，需提前申请出差，并按上下班时间进行考勤打卡。3.调整期间钉钉管理员按人/月3次为上限，为提交补卡人员进行补卡，并同时安排办公室人员提示公司人员进行打卡。4.提交外出办事人员，在到达办事地点后需提交钉钉内的“签到”功能，以做交通报销的依据。5.请假3天以下由部门主管审批，请假3天及以上由总经理审批，人事劳资及财务备案。6.外出指员工在重庆主城区内办事，出差指员工到主城区以外区域办事或在施工现场进行施工。7.考勤奖惩制度按原财务制度运行。第二部分：业务汇报和工作请示1.各部门负责人每周和每月需汇报本部门运行情况，格式自拟，总经理备案。流程如下：打开钉钉→业务汇报→周报（月报）→填写内容或上传附件→提交（钉钉自动将信息发至公司负责人）。2.超出个人责权范围的工作需提交钉钉工作请示，总经理备案。流程如下：打开钉钉→审批→工作请示→填写内容或上传附件→提交（钉钉自动将信息发至主管）。第三部分：财务管理1.备用金申请需注明备用金金额、用途及冲账时间。申请后，需经过财务审批方可使用。1.备用金申请：员工需要向上级主管提交备用金申请，并在钉钉程序中上传签字原件。如果经办人无法提供签字手续，上级主管需要在钉钉评论中增加文字说明，确认申请金额、用途以及补办书面手续的时间。财务部门和总经理需要备案后，才能进行下一道财务手续。如果备用金申请金额超过2000元，需要总经理在钉钉上同意后才能支付。2.费用报销：费用报销的时间为每月5日至25日，其他时间不予报销。申请人需要凭上级主管签字原件提交钉钉程序。如果经办人无法提供签字手续，财务人员不予办理。如果报销金额超过500元，需要总经理在钉钉上同意后才能支付。3.付款申请：付款申请包括材料结算申请、合同结算付款申请和延伸业务付款申请。申请人需要凭上级主管签字原件及相应附件提交钉钉程序。如果经办人无法提供签字手续或附件不齐全，财务人员不予办理。如果付款金额超过2000元，需要总经理在钉钉上同意后才能支付。特殊情况付款申请需要通过钉钉工作请示总经理，并经同意后作为付款附件再走钉钉程序。4.行政管理：物资领用需要在钉钉程序中说明领用设备名称、数量、使用位置、归还时间和物资保管人。物资管理员接到钉钉通知后方可予以领用，并做好领用记录及归还记录。采购需要在钉钉程序中说明采购设备名称、数量、使用位置、采购原因，需走合同程序采购的需要走合同程序。采购结束后需要补齐物资领用程序。流程包括提交、主管审批、办公室主管审批、总经理审批（2000元以上）、物资管理员等环节。申请。综合办公室将对印章使用情况进行审核，确保合同签订符合公司规定和法律法规要求。流程：打开钉钉→合同签订申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→综合办公室主管（通过）→抄送印章管理员（流程完毕）→办理印章使用书面手续2：项目立项有项目立项需求的部门需提交钉钉申请，并附上项目计划书及预算。经总经理审核通过后，项目组成员开始执行项目计划。流程：打开钉钉→项目立项申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→总经理（通过）→项目组成员执行项目计划（流程完毕）3：项目变更有项目变更需求的部门需提交钉钉申请，并附上变更原因及详细说明。经项目组成员讨论后，报告总经理审核通过后，执行项目变更计划。流程：打开钉钉→项目变更申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→项目组成员讨论→总经理（通过）→执行项目变更计划（流程完毕）4：项目结算项目完成后，项目组成员需提交结算申请，附上结算报告及相关凭证。经总经理审核通过后，财务部门进行结算并出具结算通知。流程：打开钉钉→项目结算申请→填写内容或上传附件→提交→主管审批（通过）→总经理（通过）→财务部门结算并出具结算通知（流程完毕）建议，请及时反馈给综合办公室。合同审核流程需要提供基础内容，例如封面、施工地点、工作内容、执行周期、金额、税率规定和结算方式等。对于没有电子档的合同，需要进行扫描并提交审核。审核通过后，不需要再进行用章程序，但综合办公室需要记录用章情况。合同审批流程包括打开钉钉、进入审批页面、填写内容或上传附件、提交、各部门主管审批、总经理审批以及抄送总经理、各部门负责人和合同管理员。合同管理员需要办理书面手续。项目计划审批主要用于项目对外委托、材料采购的前期谈判和自行施工的项目计划审批。项目执行人需要通过钉钉提交意向内容，作为合同签订的依据。流程包括打开钉钉、进入审批页面、填写内容或上传附件、提交、各