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"SLKG有限公司
供应商4M变更流程图",,,,
步骤,输入,流程,"责任
部门",输出
1,"
供应商/公司
内部需求
",,"
供应商/
采购部
",4M变更(导入)申请表
,,,,,
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2,4M变更(导入)申请表,,采购部,"4M变更(导入)申请表
"
3,"4M变更(导入)
申请表",,"品保部
采购部
项目部
生管部
工程部
","4M变更(导入)申请表
"
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4,4M变更(导入)申请表,,"品保部
采购部
项目部
生管部
工程部
财务部","4M变更(导入)申请表
"
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5,4M变更(导入)申请表,,采购部,"4M变更(导入)
实施表"
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6,4M变更(导入)申请表,,供应商,"样品/材质证明/
出货检测报告/
可靠性实验工艺信息采集表/
CP/流程图/SOP/SIP/PPAP等
"
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7,"样品/材质证明/
出货检测报告/
可靠性实验工艺信息采集表/
CP/流程图/SOP/SIP/PPAP等
",,采购部,"4M变更(导入)
实施表"
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8,样品/4M变更(导入)申请表/4M变更(导入)实施表/4M提交资料,,"采购部
品保部","4M变更(导入)
实施表"
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9,4M变更(导入)实施表/样品/4M提交资料/4M变更(导入)申请表,,品保部,"4M变更(导入)
实施表/来料检验报告"
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10,4M变更(导入)申请表/样品/4M变更(导入)实施表/可靠性实验工艺信息采集表,,"品保部
生管部","4M变更(导入)
实施表"
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11,"样品/可靠性实验工艺信息采集表/4M变更(导入)申请表/4M变更(导入)实施表
",,"生管部
实验室",试生产报告(FAI)/可靠性测试报告
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12,"试生产报(FAI)/可靠性测试报告
4M变更(导入)实施表/4M变更(导入)申请表",,品保部,4M变更(导入)实施表
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13,4M变更(导入)申请表,,"采购部
品保部
生管部
实验室",4M变更(导入)实施表
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14,4M变更(导入)实施表,,"销售部
项目部",4M变更(导入)实施表
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15,验证资料和记录,,"销售部
项目部",4M变更(导入)实施表
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16,4M变更(导入)实施表,,"品保部采购部
工程部","4M变更(导入)
实施表"
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17,"4M变更(导入)申请表
/4M变更(导入)实施表",,"
品保部
采购部
项目部
生管部
工程部
财务部
","4M变更(导入)
实施表"
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18,4
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