会展成本预算

一、年度展会举办运营预算一览表,,,,,

一、常规费用,,,,,

序号,项目,单价,预计总费用（元）,备注,

1,场地费,20元/㎡（可优惠至19元/㎡),1235000,以租赁13000㎡，展期5天计,

2,标准摊位费,650元/个,422500,650个标准展位,

3,电检、消检,5000,10000,,

4,保安人员费用,260元/天，,91000,70人，5天,

5,消防一车4人,300元/消防人员/天,6000,4个消防员，消防车价格,

6,安检人员费用,300元/天,15000,10人5天,

7,安检设备租赁费,15000元/台,15000,,

8,服务费、运作费,100000,100000,,

9,加班费,,,,

10,其他：车位费,0,0,,

总计,,,1894500,,

二、组织费用,,,,,

1,人工费用,市场价,600000,搭建10人组，管理、策划、招商核心3人,

2,办公场地费用,,20000,,

3,网站制作费用,10000,10000,,

4,招商费用,20000,20000,,

5,宣传推广费用,10000,10000,线上线下多种渠道推广,

6,现场布置与制作,50000,50000,地毯、彩球、拱门等氛围营造,

7,论坛组织与发布,10000,100000,,

8,媒介邀约,50000,50000,,

9,其他,,,,

总计,,,860000,,

,,,,,,

二、XX展会项目实施计划与排期,,,,,

分段时期,序号,工作内容,工作细节,时间节点,备注

前期,一,战略确认,1.主题确定（确定大展、小展）,9月中旬,初定2个展会：老年展及收纳展

,,,2.与展馆合作协议确认，场地使用各项硬件、软件条件确认,9月中旬,

,,,3.展会策划初稿：展会亮点，活动内容，展会流程，论坛策划等,9月下旬,策划主管到位

,,,4.市场调研评估：预计商家数量、类型、活动内容调整,9月底,

,,,5.拟定展会时间、地点,10月初,

,二,办公,1.公司成立：收购壳公司或资产公司变更,9月底,

,,,2.股权确认：合伙人确认,9月中旬,

,,,3.场地：展览馆,9月中旬,

,,,4.办公硬件：电脑、电话、打印机、传真机等,9月中旬,

,,,5.员工：先招聘策划主管、再招聘招商主管及招商专员,9-10月,

,,,6.网站搭建：需求描述，网站功能策划，外包20天,9-10月,

中期,三,招商,1.市场跟进调研，制作并印发邀请函,10月初,

,,,2.调整策划案正式招商：确定参展商参展费用，设定参展商类别及参展商数量，确定标展、特展数量及参展费用,10月初,

,,,3.制作招商手册，邀请函设计,10月初,

,,,4.主办单位及媒体沟通接洽,9月底,

,,,5.信息发布：网站报名页面、论坛帖发布；相关媒介发布,10月初,

,,,6.分批按期收取参展费,9月-展前,

,四,审批,1.合作协议上报审批,10月,

,,,2.主管部门备案：治安消防工商备案，材料填写等,10月,

后期,五,场地及搭建,1.最后确认场地使用各项条件和配备,展前2周,

,,,2.确定搭建内容（场地布置图、线路图、广告设计、制作、广告位等）,展前2周,

,,,3.商家进场布展，设置现场咨询,展前1天,

,六,开展准备,1.确定赞助商，签署赞助商合同（礼品赞助商，奖品赞助商会员手册封面赞助商等）,展前3周,

,,,2.场地宣传物品设计（确定场地宣传物品名录、设计宣传品）,展前3周,

,,,3.物品准备：奖品、办公用品、文件（展会流程、人员安排表、订单统计表、商家名录、报名表、物品清单、通讯录等等）,展前1周,

,,,4.召开展前备战会：工作安排、细节要求、着装要求,展期1周,

活动当天,七,现场协调,1.场外引导：例如地铁口、场馆入口处安排工作人员举牌指引,展期中,

,,,2.会员签到：负责指引会员签到，并引导参与系列活动,,

,,,3.资料发放：赞助商宣传单及相关资料装入拎袋统一发放,,

,,,4.总体控制：随时解决突发状况、监督现场秩序，协调现场,,

,,,5.参展商协调：负责商家各项事宜并调解、跟进当天活动效果、流量、成交量等数据,,

,,,6.现场咨询：设置咨询点,,

,,,7.现场播报：现场报道，欢迎词、通知、奖品提示与现场气氛烘托,,

,,,8.现场工作观察、拍照，发现问题与亮点,,

,八,论坛组织,1.论坛前通知与确认,展期中,

,,,2.现场布置与物品准备,,

,,,3.论坛主持，按既定策划实施,,

活动后期,九,活动清场,1.参展商清场：跟进商家撤展,展期结束,

,,,2.后续服务：恢复现场,,

,十,总结推广,1.资料收集：整理统计全场所有资料,展后一月,

,,,2.统计分析：整理会员信息（签到信息、报