安全生产隐患排查落实月情况检查表

附件1：安全生产隐患排查落实月情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：项目检查内容检查情况备注一、安全生产责任制安全生产责任制制定1、生产经营单位是否按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号令）第六条要求，建立安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。具体应建立生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任制2、每个从业人员的安全生产责任制是否与其岗位实际工作内容相符，是否符合法律法规的规定安全生产责任制落实1、生产经营单位是否组织全体从业人员学习培训安全生产责任制，培训是否有记录，是否进行考核，从业人员是否了解本人从事岗位安全生产责任制的内容2、从业人员是否认真落实本岗位安全生产责任制，落实情况是否有记录、记录是否全面安全生产责任制考核1、生产经营单位是否对每个岗位从业人员的安全生产责任制进行考核，考核是否有记录、记录是否全面、真实2、是否将考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据二、安全生产规章制度、安全操作规程安全生产管理制度、安全操作规程制定1、生产经营单位是否依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定了涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员（所有岗位）的安全生产管理制度、安全操作规程。危化品生产企业应当制定《危险化学品生产企业安全生产基本条件》（《山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》，鲁安监发〔2012〕55号）第七条规定的32项安全生产管理制度（见附件2）；其他企业应当制定符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号令）第七条规定的12项安全生产管理制度，具体包括安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他制度。生产经营单位应按照工艺要求细分工作岗位，每个岗位都应根据岗位实际工作内容，制定安全操作规程。2、各项安全生产规章制度、安全操作规程的内容和深度是否符合有关法律、法规、标准规范的规定，符合单位、岗位实际，具有可操作性3、各项安全生产规章制度、安全操作规程是否由单位主要负责人或分管安全负责人组织审定并签发，以单位有效力文件发放到有关的工作岗位4、生产经营单位是否每年至少主动识别和获取一次与本单位有关的安全生产法律、法规、标准和规范性文件，结合本企业安全生产特点，将有关规定转化为安全生产规章制度、安全操作规程的具体内容；是否至少每3年组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表评审和修订一次安全生产规章制度、安全操作规程，若发生重大变更应及时修订安全生产管理制度安全操作规程落实1、生产经营单位是否组织全体从业人员学习培训安全生产规章制度、安全操作规程，培训是否有记录，是否进行培训考核2、从业人员是否认真落实安全生产规章制度，按照安全操作规程进行操作，落实情况是否有记录、记录是否全面3、安全生产规章制度、安全操作规程修订完善后，是否及时组织相关管理人员、作业人员培训学习，保证使用最新有效版本的安全生产规章制度，确保有效贯彻执行安全生产管理制度安全操作规程检查考核1、生产经营单位是否对安全生产管理制度、安全操作规程落实情况进行检查，检查是否有记录2、对检查出的违反安全生产管理制度、安全操作规程的行为是否进行处理，对当事人是否进行教育，处理和教育是否记录，奖惩是否兑现三、隐患排查治理1、生产经营单位是否按照规定使用安全生产等级评定及隐患排查治理系统2、生产经营单位是否建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制3、生产经营单位是否定期（每月至少一次）组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患4、是否对查出的隐患做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，并按照职责分工实施监控治理5、是否对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案6、生产经营单位是否建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患；对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，是否给予物质奖励和表彰；落实情况是否有记录7、应急救援预案编制、评审与发布、备案、演练和实施、修订及物资储备、更新是否符合规定8、生产经营单位及单位负责人、安全管理人员、特种作业人员等是否取得相关资质、证件并在有效期内被检查单位负责人签字：检查人员：、附件2：危险化学品生产企业安全生产基本条件第七条根据企业的化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善安全生产规章制度。（一）安全生产规章制度应当至少包括以下内容：1、安全生产责任制；2、安全生产例会等安全生产会议管理；3、安全投入保障；4、安全生产奖惩；5、安全培训教育；6、领导干部轮流现场带班；7、特种作业人员管理；8、管理部门、基层班组安全活动；9、风险评价；10、安全检查和隐患排查治理；11、重大危险源评估和安全管理；12、变更管理；13、应急管理；14、开停车管理；15、生产安全事故或者重大事件管理；16、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括消防管理；17、工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理，包括安全技术措施、安全设施、特种设备、危险化学品输送管道、监视和测量设备、仓库、罐区、建（构）筑物安全管理等；18、关键装置与重点部位管理；19、建设项目安全设施“三同时”管理；20、生产设施拆除和报废管理；21、检维修管理；22、安全作业管理，包括动火、进入受限空间、临时用电、高处、吊装、破土、断路、设备检维修、盲板抽堵和其他危险作业管理等；23、危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、