生产部内审检查表

2012内部质量审核检查表（Q/TF-ZL-07）记录编号：受审核部门生产部审核依据的标准GB/T19001-2008程序文件工作文件审核组长审核员条款号审核项目审核方法审核记录及结果4.2.3文件控制1、查看生产部对公司文件的管理情况（抽查公司各类通知，工作计划文件）2、查看生产部对生产工艺文件的管理情况；（抽查产品作业指导书的完整有效性）查公司下发文件，分类保存、清晰易识别。生产工艺文件作业指导书在文件柜中分类存放、易于识别；抽查TF2013D（新）消火栓按钮作业指导书，Q/TF0133208311完整。4.2.4记录控制查看与质量有关的所有记录查组装工艺调试细则、查电磁阻尼器作业指导书、液压机安全操作规范、台式洗钻床安全操作规程5.4.1质量目标查看生产部对公司质量目标的分解贯彻执行情况；（询问考核）询问2012年公司质量目标及部门质量目标，回答正确完整。抽查2011年1季度部门质量目标分解表，有按要求及时提交；5.5.1职责与权限询问“调试组装”的岗位职责权限（抽查询问）抽查询问调试岗位新员工朱闯林的职责权限，对自己的岗位职责权限清晰，回答完整。续表条款号审核项目审核方法审核记录及结果6.2人力资源1、查看生产部对该部门的现有员工花名册及上岗证的情况；2、查看生产部对新员工的培训情况；（抽查培训记录）3、查看生产部对新员工的考核情况；怎样来满足生产需要.（抽查考核记录）经查该部门现有员工14人，生产现场员工均有佩戴上岗证；抽查员工培训记录表“12-5-3日气体手动控制盒功能及加工方法培训”、“询问新员工的培训考核情况，回答新员工在经实习期满前会通过试题考核，抽查员工朱闯林“生产部定岗测试题”，完整有效且递交行政部；6.3基础设施查看生产部的设备台帐的记录情况；有设备台账，抽查TF2014D新消火栓按钮测试工装，标识卡清晰完整；抽查TF2011DC编号GZ-020测量装置标识卡,“使用部门/人”清晰，可识别。6.4工作环境查看生产部现场是否满足生产需求；生产现场的温度与湿度的控制情况；生产现场工作台、周转箱/架摆放整齐、使用分类明确、标识清晰有效、责任人明确，环境干净整洁，能够满足生产需求；生产现场的温度与湿度控制记录表齐全，抽查时现场温度29摄氏度正常。7.1产品实现策划查看生产计划分解的详细记录；（抽查记录）查物料标识卡、板卡流程卡、调试记录、整机组装调试记录、产品交检单、产品维修记录、记录完整，抽查TF2000组装记录表“出厂编号LS-90001报告日期12.续表条款号审核项目审核方法审核记录及结果7.5.1生产和服务提供控制1、查生产部现场使用的指导文件是否有效；（抽查作业指导书）2、抽查生产部现场的生产、工艺设备维修与保养情况；3、查生产部设备台帐及设备（计量工具）是否在有效期内；是否有操作规程；4、查生产部现场产品维修区的维修产品情况，是否存在严重不合格；是否采取了纠正预防措施，是否进行了数据统计分析；5、查产品交验单是否按规定填写，无漏填；查看生产现场作业指导文件，均有放置,文件有效。抽查设备维修保养记录“长线试验箱出厂编号GZ-019规格型号CX-1000”，“控制机负载测试出厂编号GZ-008，规格型号TYCO-1”，完整有效。查设备台账在有效期内，有操作规程。查维修记录单，不存在严重不合格情况。抽查在线测试记录表Q/TFSC-04及在线产品维修记录表Q/TFSC-05“2011.11.2911-回路卡/B-074产号TF502产品数量200”，月维修统计分析表，填写完整有效。查12.5.18“12-LS-900-033会所/TF2000S续表条款号审核项目审核方法审核记录及结果7.5.2生产和服务提供过程的确认查生产部各个生产阶段为下一阶段服务状态是否进行确认；查板卡流程卡，附件流程卡，有确认。7.5.3标识和可追溯性查生产部现场各个区域的产品标识的状态是否真实有效；抽查涂敷室现场的状态标识，发现待刷漆的手报、消火栓板卡装在4个纸箱中，但纸箱上均无任何标识。7.5.4顾客财产查生产部对客户顾客产品的保存情况；维修室中将客户维修产品按待维修品及合格品分类摆放；通过顾客产品维修