年产500万套汽车制动系统精密零部件项目可行性申请报告

PAGE91目录TOC\o"1-3"\h\z第一章申报单位及项目概况 11.1项目申报单位概况 11.2项目申请报告编制单位 21.3申请报告工作的依据与范围 21.4项目简要结论 31.5项目提出的背景 51.6项目建设必要性 71.7市场分析 81.8场址选择 121.9建设条件 121.10工艺技术方案 161.11总图运输与建筑工程 241.12配套的公用辅助工程 291.13劳动安全卫生 331.14企业组织与劳动定员 361.15项目实施计划 381.16项目招标方案 391.17投资估算 42第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 482.1发展规划分析 482.2产业政策分析 502.3行业准入分析 50第三章资源开发及综合利用分析 523.1资源开发方案 523.2资源利用方案 523.3资源节约措施 53第四章节能方案分析 544.1用能标准及节能规范 544.2能耗状况和能耗指标分析 554.3节能措施和节能效果分析 56第五章建设用地和征地拆迁分析 655.1项目选址及用地方案 655.2土地利用合理性分析 655.3征地拆迁和移民安置规划方案 67第六章环境和生态影响分析 686.1设计依据及标准 686.2周围环境质量现状 686.3施工期环境影响及治理措施 686.4运营期环境影响及治理措施 706.5生态环境影响分析 71第七章经济影响分析 727.1经济效益分析 727.2行业影响分析 78第八章社会影响分析 808.1社会效益分析 808.2社会适应性分析 818.3社会风险及对策分析 82

附表：附表一固定资产折旧费估算表附表二无形资产和其他资产摊销估算表附表三总成本费用估算表附表四经营收入、经营税金及附加估算表附表五项目投资现金流量表附表六资本金现金流量表附表七利润表与利润分配表附表八财务计划现金流量表附表九借款还本付息估算表附表十流动资金估算表附表十一资产负债表附表十二外购燃料和动力费用估算表第一章申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况1.1.1项目名称年产500万套汽车制动系统精密零部件项目1.1.2项目建设单位xx市xxxx有限公司法人代表：xx项目负责人：xx项目拟建地点：xx县经济开发区1.1.3建设单位概况xx市xxxx有限公司地处xx市xx县大王镇，公司成立于2003年，公司现有规模占地50000多平方米，现有员工400多人，其中本专科以上学历的专业工程技术和管理人员52名。公司注册资金4700万元，企业银行信用等级为AAA级，企业近三年的经济效益情况见下表。近三年经济效益情况表单位：万元2008年2009年2010年备注总资产100071671033003销售收入93911489350348利润总额92116778153利税总额92117328244负债率47.22%46.38%41.63%xx市xxxx有限公司是集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，公司自主研发生产winset品牌汽车制动盘、制动毂、制动片、制动蹄片等制动系统产品。公司以贸易为主项，同时带动自主生产的道路，现已成为主机配套生产企业。公司拥有先进的生产设备、检验设备、优质的原材料、科学先进的工艺、成熟的技术及严格的质量检测体系，保证了产品质量的稳定性，可根据客户要求完成独立自主的设计与开发，实现设计、产品粗加工及精加工生产。公司在发展过程中，始终把科学发展做为企业发展的生命线，围绕科技开发和产品创新，充分利用各级政府构建的各种服务平台，走产学研联合创新的路子，一方面强化企业队伍的素质建设，一方面不断强化技术的更新改造，不断加大科技投入，使企业的发展步入了快车道。1.1.4法人代表简介公司法人代表xx，男，1975年10月出生，xx县大王镇复兴王村人。他带领企业从一个小作坊演变为集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，从创业的几十个员工到现在近400人，资产总额达33003万元，实现销售收入达50348万元，利税总额达8244万元，凭着优质的产品和服务，凭借多年来的信誉，得到广大用户和供应商的好评。1.2项目申请报告编制单位单位名称：xxxxx工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：工咨甲xxxxx发证机关：国家发展和改革委员会1.3申请报告工作的依据与范围1.3.1项目申请报告的编制依据该项目申请报告的编制依据主要包括：1、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》；2、国家发布的《汽车产业调整和振兴规划》；3、《xx省装备制造业调整振兴规划》(2009-2011)；4、《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）5、国家有关法律、法规及产业政策；6、现行有关技术规范、规定及标准；7、项目承担单位提供的基础数据；8、建设单位关于编制项目申请报告的委托合同。1.3.2项目申请报告研究范围1、建设单位及项目概况；2、发展规划、产业政策和行业准入分析；3、资源开发及综合利用分析；4、节能方案分析；5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析；6、环境和生态影响分析；7、经济影响分析；8、社会影响分析。1.4项目简要结论1.4.1建设地址本项目拟选厂址在xx县经济开发区，占地312亩。拟选厂址东为渤海湾黄河入海口，西邻滨州、东邻潍坊、南临淄博，位于环渤海经济圈中部，与国家正在启动开发的天津渤海新区相距200km，距青岛港、天津港300km，高速公路距厂区15km，距xx港100km，距在建的黄骅-龙口-烟台铁路10km，该地址符合xx县城市总体规划，厂区北邻广兴路，西邻经三路，东邻经四路，地理位置优越，运输便捷发达。1.4.2建设规模和建设内容该项目新征土地312亩，分两期建设，一期建设用地106亩，主要建设1#车间、综合楼、车间办公室、原料堆场、变配电室等；二期建设用地206亩，主要建设2#车间、3#车间、4#车间、仓库、职工宿舍、职工食堂和活动中心等。项目总建筑面积131842m21.4.3劳动定员该项目劳动定员500人，其中，管理及研发技术人员130人，一般工作人员370人。1.4.4项目实施进度计划该项目建设期为两年。1.4.5投资估算与资金筹措本项目总投资53357万元，其中拟申请银行贷款30000万元，企业自筹23357万元。1.4.6经济分析本项目建成后，正常年份可实现营业收入78500万元，利税25520万元，利润总额19137元。1.4.7主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号项目单位总指标备注1项目用地面积平方米208016312亩2总建筑面积平方米1318223容积率0.634生产规模万套5005项目总投资万元533575.1固定资产投资万元51,6685.2铺底流动资金万元1,6896银行长期贷款万元300007资本金万元233578营业收入万元785009经营税金及附加万元63810利润总额万元1913711所得税万元478412投资利润率%35.9%13投资利税率%49.0%14资本金投资利润率%81.9%15项目投资财务内部收益率%25.74%税后16项目投资财务净现值万元40,641税后17项目投资回收期年5.6税后，含建设期18长期借款偿还期年5.0含建设期1.5项目提出的背景汽车工业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大。“十一五”以来，我省汽车工业快速发展，在促进全省工业经济增长、带动相关行业发展、增加就业和拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。我国汽车业的高速发展，带动汽车用制动器市场需求持续大幅增长。目前主要生产企业有亚太机电、重庆红宇、万向钱潮、浙江万安等企业。中国汽车制动系统零部件2010年销售达29.97亿元人民币，比去年同期增长了38.62%，产品出口主要国家为：美国、日本、加拿大、德国、英国等。随着中国汽车市场逐渐成熟起来，保有量不断扩大，而且国内消费者的换车频率较高，所以售后市场将是零部件行业未来的着力点和增长点。据中国汽车工业协会统计分析，2011年1月，汽车产销形势总体保持稳定，其中产量环比微降，销量接近190万辆，再创新高。1月份，汽车生产179.79万辆，环比下降3.58%，同比增长11.33%；销售189.44万辆，环比增长13.67%，同比增长13.81%。中国汽车零部件产业规模迅速扩大、出口迅速增长、零部件企业创新活动踊跃、关键零部件基本都实现了本土化生产。目前中国汽车零部件产业的不足表现在：一是规模比较小、实力弱；二是处在国际分工中最低端；三是研发能力严重不足。但在中国经济飞速发展的今天。民营企业在这个过程中异军突起，以其独特的活力迅速成长。当前零部件行业中，民营资本和境外资本已经开始占据主要地位。民营企业展现出旺盛的生命力，民营汽车零部件企业得到提高和稳步发展。在市场竞争日益激烈的背景下，民营零部件企业将迎来更富挑战性的考验。民营企业必须接受优胜劣汰的法则，特别是一些以低成本优势展开竞争的外向型企业，要主动转型才有出路。“十一五”期间，随着国际金融危机的蔓延，全球汽车市场普遍出现严重下滑。为积极应对国际金融危机的影响，落实国家保增长、扩内需、调结构的要求，xx省政府提出了要加快汽车工业结构调整，推动我省汽车工业由大变强的发展目标。据有关资料显示：2010年以来，xx省\o""汽车行业综合经济指标高于全国平均增幅，仅次于广东省，居全国第二位。近年来，xx省\o""汽车工业规模不断扩大，技术和质量水平不断提高，竞争实力显著增强，已形成商\o""用车、乘\o""用车、摩托车以及\o"发动机"发动机、零部件全系列、多品种、较为完整的研发和制造体系。截至2009年，行业规模以上企业达到1111家，从业人员25.19万人，总资产2064.1亿元。2010年以来，随着国际经济形势的好转，\o""汽车\o""市场持续活跃，\o""汽车产销延续了2009年底良好的发展态势，同比增长61.05％。随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的预测：2015年我国汽车销售量将达到1457万辆，2020年有望成为世界汽车销售量最大的国家。据xx省有关部门预测2011年全省汽车整车年生产能力将达到135万辆。其中专用车20万辆、新能源汽车在新车中所占比重达到5％；全行业销售收入3500亿元，年均增长15％，汽车及零部件出口交货值60亿美元，工业增加值占全省规模以上工业增加值的比重力争达到5%。其中提高零部件配套水平为突破关键技术之一。在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。该项目建设符合国家和地方的产业政策，是在顺应汽车零部件工业发展方向的前提，属于国家政策优先支持的范围和领域。xx市xxxx有限公司有着汽车制动系统的多年生产经验，有健全的国内、国外产品销售网络，公司可根据用户的要求，完成独立自主的设计与开发，为了扩大公司规模，满足更多客户的需求。公司近年来发展较快，2009年先后建设了精加工第二车间，并在原有铸造生产线的基础上，新建了铸造车间。该公司在充分的市场调研的基础上，决定投资5.3亿元，引进部分国外先进生产线，在在xx县经济开发区建设年产400万套汽车用制动盘和100万套制动毂项目，实现培育自主品牌，占领国内市场，促进企业发展目标。1.6项目建设必要性1.6.1是中国汽车工业不断发展需求进入21世纪以来，随着我国经济的稳步发展，人民群众收入逐年提高，人们对生活质量的提高越来越迫切，汽车作为代步工具已进入越来越多的家庭，国内的汽车需求量逐年提高，这就给汽车产业带来了发着机遇。近年来我国汽车产业已进入高速发展时期，目前已形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国，汽车产业也逐步发展为支柱产业和国家重点发展的产业之一。根据xx省人民政府关于印发《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）要求，把提高零部件配套水平为我省突破汽车业关键技术之一，以适应汽车市场竞争日益激烈局面，满足国内外汽车配件市场需求。本项目建设符合我国汽车工业发展需求和xx省汽车工业调整振兴规划要求，项目建成后对促进我省汽车工业和xx市区域经济的发展具有重要的意义1.6.2企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产品结构。为了满足我国汽车业高速发展的需求，促进汽车业业的健康发展，该公司决定新上汽车制动盘和制动毂项目，以增企业产品的品种和产量，提高企业产品的技术含量和经济附加值，有助于企业经济实力的增强和企业知名度的提升，促进企业的快速发展。1.7市场分析1.7.1市场现状与发展趋势据中国汽车工业协会发布的汽车产销数据显示，2010年全国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销再创新高，刷新全球历史记录。各类车型全面增长，其中，乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%，增幅较上年回落20.28个百分点和19.76个百分点；商用车产销分别为436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%，增幅与上年大致相当。2011年1月，汽车产销形势总体保持稳定，其中产量环比微降，销量接近190万辆，再创新高，汽车生产179.79万辆，环比下降3.58%，同比增长11.33%；销售189.44万辆，环比增长13.67%，同比增长13.81%。受《汽车产业调整振兴规划》（简称《振兴规划》）的影响，2010年我国汽车工业延续了发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，全年汽车产销双双超过1800万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一。随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和《xx省汽车工业调整振兴规划的通知》（鲁政发〔2009〕44号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。2010年7月5日，国务院发展研究中心、汽车工程学会联合发布《2009年中国汽车产业蓝皮书》，首次对中国2010年到2020年汽车消费的需求进行预测：中国乘用车2010年-2020年年均增长接近10%，2020年的年度总需求将达到2337万辆。预计到2020年我国民用汽车保有量将高达1.4亿辆以上的规模，随着汽车普及率的提高和国内汽车市场的高速发展为整车配套制动系统市场的发展奠定了良好的基础。2011年3月11日发生的日本大地震和海啸，灾害严重，受灾县市是日本重要汽车工业生产基地。受地震影响，日本三大汽车巨头（丰田、日产、本田）宣布，14日起全面停产。日本罕见大地震对其国内汽车、零部件产业冲击巨大。美国零部件进口主要来自北美和中日韩,中国是最大的美国制动器进口来源:北美和中日韩三国占据了接近80%的美国汽车零部件进口份额。美国进口的零部件金额最大的三类是车身零部件和变速箱、制动器。其中日本是美国最大的变速箱进口来源，而中国是美国最大的制动器进口来源。此外中国对美国出口较多的零部件是车轮和车身零部件。而同时日本也向美国出口大量的车身零部件和制动器。日本地震灾情影响对美的零部件供应能力:变速箱是日本出口占比最大的零部件产品，此外车身零部件、制动器和驱动桥、转向器等零部件的全球供应也可能面临来自日本的供应紧张的压力。日本企业为了恢复本土生产能力，在海外的扩展步伐可能放缓；另一方面汽车供应体系在全球的分散化需求将有望提高，这为中国汽车零部件产业增加新的产业转移机会。中国的制动器、车轮及车身零部件企业相对最为受益：变速箱占日本出口金额的40%左右，而这个产品并不是中国汽车零部件出口的重点产品，中国汽车零部件企业对于全球供给体系的竞争优势在于车轮、制动器和车身零部件上，日本相关类别的产品占其出口比重分别达到1%、7%、12%左右，这些产品的日本出口能力受损缺口将有望由中国企业来填补。鉴于以上分析，该项目建成后产品可凭借优良的质量占领国内外市场，其市场前景广阔。1.7.4竞争优势分析竞争优势分析1、产品竞争优势分析本项目产品与其它公司同类产品相比，优势主要体现在制动盘及制动毂精度高、质量好、使用寿命长、安全可靠等方面。该公司现有产品出口韩国、德国、美国等地，同时也是一汽、奇瑞、长城等整车厂的主要供应商，现已通过ISO9001：2000认证和ISO/TS16949:2002国际质量体系认证。2、企业优势xx市xxxx有限公司地处xx市xx县大王镇，公司成立于2003年，公司占地50000多平方米，现有员工400多人，其中本专科以上学历的专业工程技术和管理人员52名。xx市xxxx有限公司是集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，公司自主研发生产winset品牌汽车制动盘、制动毂、制动片、制动蹄片等制动系统产品且拥有进出口权业。该公司在承担国家、省、市攻关项目实施过程中，积累了丰富经验，具备了实施该项目的技术实力和组织实施及管理能力等较大优势，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。主要优势如下：（1）研发能力项目承办单位拥有先进的生产设备、检验设备，工艺技术在国内属先进水平的。成熟的技术及严格的质量检测体系，保证了产品质量的稳定性，该公司目前已具备根据客户要求完成独立自主的设计与开发，实现了数字化设计，该公司与国内数所大学建立了紧密型技术合作单位，为该公司提供了强有力的技术支持。（2）生产及营销能力该公司技术力量雄厚，设备配套齐全，与多家国内外知名厂家建立了密切的合作关系，常年为客户提供稳定可靠、完善优质的售后服务。公司产品出口韩国、德国、美国等地，同时也是一汽、奇瑞、长城等整车厂的主要供应商，公司拥有专业的营销队伍及外聘的专业市场策划人员。该公司运营严守诚信，在原材料供应商和用户方均建立了良好的信誉，市场营销网络健全，产品质量和企业美誉度高，企业具备了良好的市场营销能力和抵抗风险的能力。（3）资金管理能力该公司制定了严格的资金管理制度。通过定期财务对帐，减少赊销等运作方式。制定合理的激励政策，建立信用评定、审核制度，加强销售人员终端管理提高公司资金管理能力。所有银行贷款均按期偿还，该公司被中国农业银行认定为AAA级信用等级企业，在其他国有银行和股份制银行也树立了良好的形象。3、营销策略xx市xxxx有限公司目前已建立起了国内较为广泛的销售网络，同国内外诸多需求企业也建立了稳定的战略合作伙伴关系，与此同时，与国外汽车生产厂家也初步建立了合作意向，为项目产品的销售奠定了良好的基础。公司以国际贸易为主项，在旗下设xx万迪诺国际贸易有限公司和青岛万迪诺国际贸易有限公司。公司不断发展各项对外贸易业务。已同欧洲、北美、南美、中东等市场建立了广泛的业务。该公司在搞好售后服务的同时，为客户企业代培技术人员，随时解决用户困难，以良好的售后服务赢得客户。1.8场址选择本项目拟选厂址在xx县经济开发区，项目用地312亩，厂区北邻广兴路，东西两侧均为主要交通要道：经三路和经四路。xx经济开发区规划控制面积24.15平方公里，分一般加工工业区、高新技术工业区、油田创业园、石油大学工业园、红旗居住组团五个区块；区内道路框架“六横五纵”，基础设施配套“九通一平”。至2010年末，xx经济开发区有各类企业71家，其中规模以上工业企业23家，累计到位固定资产投资63.84亿元，形成以胎圈钢丝、钢帘线、石油化工、纺织服装、农副产品深加工等为主导的产业布局。该项目用地属规划工业用地。项目的建设符合xx县经济开发区土地利用规划的有关要求，也符合该地块规划建设条件的有关要求。项目建设符合xx省和xx市集约和有效使用土地的有关政策要求，项目选址是适宜的。1.9建设条件1.9.1自然条件1、地形、地貌xx市地势西南高，东北低，西南部最大标高28m，东北部最小标高1m。xx市属黄河近代沉积平原，沉积物为粉砂、细砂、粘土、亚粘土，由于黄河尾部多次摆动，由许多因改道和缺口而形成的废弃和防水堤坝，形成了岗、坡、洼相间的复杂地貌。本项目拟建厂址位于地貌类型为黄河下游冲洪积平原，地貌类型单一，地基土成层规律较为均匀，地质稳定，地下水埋藏较深，对拟建工程影响较小，因此在基础设计和施工时不予考虑。2、气象条件xx市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，基本气候特征为冬寒夏热，四季分明。春季，干旱多风，早春冷暖无常，常有倒春寒出现，晚春回暖迅速，常发生春旱；夏季，炎热多雨，温高湿大，有时受台风侵袭；秋季，气温下降，雨水骤减，天高气爽；冬季，天气干冷，寒风频吹，雨雪稀少，多刮北风、西北风。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃，无霜期长达206天，≥10℃的积温约4300℃，可满足农作物的两年三熟。年平均降水量555.9毫米，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。2008年全市年平均气温13.6℃，较常年偏高0.8（1）气温年平均气温13夏季最热月平均气温（7月）28.3冬季最冷月平均气温（1）-2.9极端最高气温41.5极端最低气温-23.3（2）湿度年平均最高相对湿度63%最高月平均相对湿度（7、8月）75%最低月平均相对湿度（4月）：51%（3）降水量年平均降雨量：562.2mm历史最大降雨量：366.2mm小时最大降雨量：64mm最大暴雨量：121.8mm/h（4）气压年平均大气压10171kPa（5）最大积雪最大积雪深度30cm（6）冻土深度最大冻土深度55c（7）风年主导风向：南偏东风，频率8.8%；其次为西南风、东北风；夏季多偏南风，冬季多偏北风，全年盛行风向不明显。年平均风度3.1m/s最大风速18.3m/s（8）日照年平均日照时数2496.7小时3、地震根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306-2001）》和《中国地震峰值加速度区划图（GB18306-2001）》，xx市地震动反应谱特征周期Tm为0.45s，地震动峰值加速度为0.1g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度VП度。1.9.2交通xx市地理位置优越，距青岛210km、济南200km、天津250km、北京350km，皆有高速公路连通。机场正在扩建，由4C升级为4D，具有直飞北京、上海等航线。港口3万吨码头已建成，正在建设5万吨液体码头。淄（博）东（营）线及在建的黄（骅）大（家洼）、德（州）龙（口）烟（台）铁路均穿过市区，使xx进一步融入环渤海经济圈。本工程厂址位于xx县开发区内，东为渤海湾黄河入海口，西邻滨州、东邻潍坊、南临淄博，位于环渤海经济圈中部，与国家正在启动开发的天津渤海新区相距200km，距青岛港、天津港300km，高速公路距厂区15km，距xx港100km，距在建的黄骅-龙口-烟台铁路10km，厂区北邻广兴路，西邻经三路，东邻经四路，地理位置较为优越，交通条件十分便利。1.9.3社会经济条件xx市位于环渤海经济圈中部，经济发展迅速，资金实力雄厚。该市与国家正在启动开发的天津渤海新区相距200km，距青岛港、天津港300km，高速公路距厂区10km，距xx广利港25km，距在建的黄骅-龙口-烟台铁路10km，运输便捷发达，为项目建设、原材料的采购、产品的销售创造了有利条件。xx经济开发区规划控制面积24.15平方公里，分一般加工工业区、高新技术工业区、油田创业园、石油大学工业园、红旗居住组团五个区块；区内道路框架“六横五纵”，基础设施配套“九通一平”，吸引一批项目进区发展。至2010年底，xx经济开发区有各类企业71家，其中规模以上工业企业23家，累计到位固定资产投资63.84亿元，形成以胎圈钢丝、钢帘线、石油化工、纺织服装、农副产品深加工等为主导的产业布局，为该项目的发展提供了有利条件。1.10工艺技术方案1.10.1建设规模该项目占地面积312亩，新建建筑面积131842m21.10.2产品方案产品包括：1、制动盘2、制动毂以上产品中，盘式制动器400万套，毂式制动器100万套。制动盘（毂）技术参数制动盘制动毂材质HT250/G3000HT250/G3000硬度检验HB187～241187～241抗拉强度≥210Mpa≥210Mpa珠光体含量≥95%石磨长度3-5级屈服强度N/mm²延伸率%石墨形态A型＞85%，B、C、D、E型＜15%1.10.3产品质量标准根据中华人民共和国机械工业部发布的盘式制动器、制动盘标准JB/T7019-1993，制动盘应符合以下标准：GB699优质碳素结构钢技术条件；GB1348球墨铸铁件；GB1569圆柱形轴伸；GB3077合金结构钢技术条件；GB3852联轴器轴孔和键槽型式及尺寸；GB11352一般工程用铸造碳钢件；GB11357带轮的材质、表面粗糙度及平衡；GB/T13384机电产品包装通用技术条件；JB/ZQ4297合金铸钢；其它企业标准。1.10.4制动原理制动系统的原理是制造出巨大的摩擦力，将车辆的动能转化为热能。制动系统的原理图如下：制动卡钳制动总泵制动基本原理图制动卡钳制动总泵制动基本原理图制动踏板制动踏板制动盘制动盘整个制动系统中最直观的部分就是制动盘和卡钳，它位于每个车轮上，透过轮毂就能看到。制动盘就是一个金属盘，和车轮同轴转动，随时准备着被制动卡钳无情的夹紧。对于消费者来说在制动盘方面主要可以关注以下这两个信息：是否是通风盘；制动盘直径。制动盘直径是描述制动性能的直观指标，在其他因素相同的情况下，制动盘越大，制动性能理论上说就越好。我们都知道杠杆原理，如果制动盘直径越大，制动卡钳就可以越远离车轴中心点，这就相当于加长了力臂，同样大的摩擦力就获得了更好的制动效果。制动卡钳是向制动盘施加作用力的部件，制动总泵产生的液压最终作用在卡钳内部的活塞上，活塞扩张之后会将制动片推向制动盘。1.10.5制动盘工作原理该项目选用实用新型的盘式制动器，它由液压控制，主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。制动盘用合金钢制造并固定在车轮上，随车轮转动。分泵固定在制动器的底板上固定不动。制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧。分泵的活塞受油管输送来的液压作用，推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动，动作起来就好象用钳子钳住旋转中的盘子，迫使它停下来一样。这种制动器散热快，重量轻，构造简单，调整方便。特别是高负载时耐高温性能好，制动效果稳定，而且不怕泥水侵袭，在冬季和恶劣路况下行车，盘式制动容易在较短的时间内令车停下。1.10.6制动毂工作原理毂式制动器主要由底板、制动毂、制动蹄、轮缸（制动分泵）、回位弹簧、定位销等零部件组成。底板安装在车轴的固定位置上，它是固定不动的，上面装有制动蹄、轮缸、回位弹簧、定位销，承受制动时的旋转扭力。每一个毂有一对制动蹄，制动蹄上有摩擦衬片。制动毂则是安装在轮毂上，是随车轮一起旋转的部件，它是由一定份量的铸铁做成，形状似园毂状。当制动时，轮缸活塞推动制动蹄压迫制动毂，制动毂受到摩擦减速，迫使车轮停止转动。在轿车制动毂上，一般只有一个轮缸，在制动时轮缸受到来自总泵液力后，轮缸两端活塞会同时顶向左右制动蹄的蹄端，作用力相等。但由于车轮是旋转的，制动毂作用于制动蹄的压力左右不对称，造成自行增力或自行减力的作用。因此，业内将自行增力的一侧制动蹄称为领蹄，自行减力的一侧制动蹄称为从蹄，领蹄的摩擦力矩是从蹄的2～2.5倍，两制动蹄摩擦衬片的磨损程度也就不一样。为了保持良好的制动效率，制动蹄与制动毂之间要有一个最佳间隙值。随着摩擦衬片磨损，制动蹄与制动毂之间的间隙增大，需要有一个调整间隙的机构。过去的毂式制动器间隙需要人工调整，用塞尺调整间隙。现在轿车毂式制动器都是采用自动调整方式，摩擦衬片磨损后会自动调整与制动毂间隙。当间隙增大时，制动蹄推出量超过一定范围时，调整间隙机构会将调整杆（棘爪）拉到与调整齿下一个齿接合的位置，从而增加连杆的长度，使制动蹄位置位移，恢复正常间隙。公司主要生产汽车底盘制动系统，产品出口韩国、德国、美国等地，同时也是一汽、奇瑞、长城等整车厂的主要供应商。该项目工艺技术主要是针对制动盘及制动毂，二者配套加工生产，主要引进部分国外先进的生产线，走引进——消化——吸收的技术路线。可根据客户要求完成独立自主的设计与开发，实现设计、铸造、产品粗加工及精加工生产。1.10.7铸造工艺铸造工艺流程图：入场检验入场检验制芯混砂熔炼造型浇注清砂检验 流程说明：1、入场检验：（1）检验面包铁、孕育剂、增碳剂、锰铁的元素含量。（2）检测型砂的含泥量、水份、二氧化硅含量；检测膨润土的吸蓝量；检测覆膜砂的抗拉强度、抗剪强度、发气量。2、制芯：根据砂芯的重量和结构调整射芯机的温度和加热时间，卸下工件，检验。3、混砂：根据技术标准，设定混砂机的煤粉、膨润土、新砂、水份的加入量及混砂时间。检验合格后方可使用。4、熔炼：根据技术标准调整面包铁、增碳剂、锰铁、废钢的加入量，并用测温枪检测出炉温度，做好炉前分析合格后方可出炉。5、造型浇注：（1）根据铸件的体积、高低、直径大小酌情震动15-20次，高大型多震，低小型少震。下芯时，要首先检查型腔有无破损，浮砂。芯子经清理后方可准确下芯。然后进行合箱。（2）浇注前首先对铁液除渣和孕育，浇注时，定位或移动浇注，要求对准浇口杯。灌杯口3/4部位、平稳倾注。不得外泄、乱溅。根据要求控制好浇注温度和浇注时间。6、清砂：将工件挂于清砂机吊钩上，根据工件结构调整清砂时间。7、检验：对铸件尺寸、外观进行检验。1.10.8制动盘工艺流程制动盘工艺流程图半精车半精车精车钻孔动平衡打标记清洗、包装入库流程说明：1、半精车精车一序—数控车床：目测刹车盘毛坯铸件不允许有明显铸造缺陷，定位面无突起，敲击毛坯铸件，根据声音判断有无冷隔、球化不良等，确定合格后，装夹毛坯铸件。夹持小外圆，用外圆机加刀加工大外圆、大端面，通过程序换刀后用反车道加工凹面，小端面，卸下工件，检验。精车二序—数控车床：目测刹车盘一序加工面无明显铸造缺陷，确定合格后加持大外圆，用外圆机加刀加工大端面，小端面，小外圆，换刀后加工内孔。卸下工件，检验。半精加工检验：从每种型号种抽取一定数量的产品进行检验，合格流转，不合格进行评审，找出原因，可返修的进行返修，不可返修的报废。2、精车：精车一序—数控立车：目测半成品不允许有明显的铸造缺陷，定位面无突起，确定合格后进行装夹半成品。夹持大外圆，用外圆精车刀加工大端面，小端面，小外圆，换刀后对内孔进行半精加工，留有0.5mm的加工量。卸下工件，检验。精车二—数控立车：清理定位面，无杂质、铁屑，目测一序加工面无明显的铸造缺陷，加持小外圆，用精车刀加工大外圆，大端面，换刀，加工凹面，小端面，并精车内孔，用特殊刀架对刹车面进行精车，保证两刹车面的形位公差要求。卸工件，检验。3、钻孔：钻孔中心：定位面无杂质。铁屑，找对刹车盘圆心，按照图纸要求的尺寸选择相应的钻头，调整好转速进给后进行加工，装卸工件，检验。4、动平衡：

自动测量铣削动平衡机：调整好机具及机床参数后对产品进行动平衡的测量，满足客户要求的进行流转，不满足要求的进行自动铣削，铣削后还没有达到要求的进行报废。5、打标记：刻字机：按照客户的要求在大外圆或者小外圆进行刻字。6、清洗、包装：将所有加工完成的产品按批次，按订单进行清洗，在清洗的同时检验产品的外观。清洗完成之后要做一定的防锈处理，然后装入包装袋，封装后放入相应的包装盒内，按照客户下的订单进行打托。7、入库：质检人员按一定比例对产品进行抽检，检验合格入库，不合格进行相应的处理。1.10.9设备选型1、工艺设备选用原则（1）根据产品生产工艺要求及工艺参数，计算确定工艺设备的规格与数量。（2）在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效和节能的工艺设备。2、工艺设备方案本着先进、可靠的原则对该项目所需主要生产设备进行了选型，车间引进先进自动化生产线。本项目生产设备中选用的应达中频感应加热炉使用的串连电源由于整流采用全导通二极臂，在调功率时只需调节逆变频率，不用象并联电源那样需要调节整流可控硅，可以在所以调功范围保持0.95以上功率因数和大大减少了谐波污染；独特的感应线圈、串连电源以及一体化设计实现了设备极高的电热效应；同一线圈可以有效加热100％－50％直径范围的坯料；故障率低、设备寿命长；一体化设计占地小、效率高；可以在满炉膛冷坯料直接启动。本项目拟采用的主要生产工艺设备、检测设备如下表。生产主要设备明细表序号设备名称设备型号数量单价单台功率功率小计价格合计一生产及检测设备1914916.819462.71数控立式车床-精PUMAV4054086.012.0480.03440.02立式加工中心-精DT4002072.03.774.01440.03数控磨花车床=精CKG6150522.08.040.0110.04卧式数控车床-粗CK6153W2026.07.5150.0520.05自动铣削去重平衡机GYX-DL30X1042.015.0150.0420.06盘类液压半自动车床UC10402012.07.5150.0240.07标记机XTLPC-110ZB28.08数控立式车床（大型）VTC60708132.028.0224.01056.09数控立式钻床ZK5140-11021.07.575.0210.010普通车床CA6161B/A205.87.5150.0116.011中频感应熔化电炉ZGBT1.0496.0600.02400.0384.012无热源浇注机（套）11260.0120.0120.01260.013砂处理线迪砂1720.080.080.0720.014变频空压机IR65RC130.037.037.030.015铣床HJ-236517.15.527.585.516三坐标inspector2138.02.55.0276.017直读显微镜XJP-300121.02.52.521.018电子试验机WDW-300E212.04.38.624.019布氏硬度计HB-30002.220抛丸清理机（套）WQ485DY（进口）21350.0120.0240.02700.021造型线（套）进口4820.080.0320.03280.022射芯机进口21320.080.0160.02640.023制动盘检测仪vr-sa（进口）1460.05.05.0460.0二厂内运输设备140.0128.0叉车108.00.080.0平板车412.00.048.0三环保设备1130.020.020.0130.0合计2064936.819720.7设备总功率为4936.8kW。试验设备有：三坐标、直读显微镜、电子试验机、布氏硬度计、制动盘检测仪。其中进口设备清单见下表。进口设备清单一览表序号设备名称设备型号数量单价单台功率功率小计价格合计1抛丸清理机（套）WQ485DY（进口）21350.0120.0240.02700.02造型线（套）进口4820.080.0320.03280.03射芯机进口21320.080.0160.02640.04制动盘检测仪vr-sa（进口）1460.05.05.0460.0合计97259080.01.11总图运输与建筑工程1.11.1总图布置1、规划原则(1)应符合企业总体规划的原则，并符合城市规划要求。(2)满足生产工艺流程和企业管理要求，流程顺畅，各生产环节衔接良好。(3)通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。(4)平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。(5)公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。(6)执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。2、总平面布置该项目占地面积312亩，场地东西长475.86米，南北长437.34米。整个厂区按照功能分为生产区和生活区。生活区位于整个厂区的东北侧，布置职工宿舍、职工食堂、活动中心等。生产区位于整个厂区的西南侧，最西侧为1号车间（铸造车间），最南侧为2号车间（粗车和半精加工车间），往北依次为3号车间（精加工车间）、4号车间（检验、清洗、装配和包装车间）。厂区大门设置在北侧，面朝广兴路，利于公司的物流。整个场地对道路、建筑、公用设施及绿化进行规划，满足生产工艺、交通运输、环境保护，以及建筑防火、安全、卫生的要求。

规划总图主要数据表序号项目名称单位数据备注1规划总用地面积m2208016312亩2总建筑面积m21318423建筑物占地面积m21139524建筑密数%54.8xx省工业用地控制指标为：≥35%5容积率0.63xx省工业用地控制指标为：≥0.66厂前区比例%3.3xx省工业用地控制指标为：≤7%7绿化面积m2312028绿化率%15xx省工业用地控制指标为：≤15%9投资强度万元/亩165.6当地投资强度：≥160万元/亩具体布置详见附图“厂区总平面布置图”。1.11.2建筑工程1、设计依据本工程在充分利用当地自然条件的基础上进行设计，充妥利用土地，并预留足够的空地作为发展的空间。充分减少土建工程量，节约土地和投资。本工程的主要新建建筑物是车间和生产辅助设施，建(构)筑物有：装配车间一个、铸造车间一个、加工车间两个、试验中心、技术中心、成品仓库、外协外购件库、物流中心、销售中心、门卫、变配电室等。采用的现行的标准如下：《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑物防雷设计规范》（GB50075-94）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-85）其它相关标准和规定。2、建筑说明本项目土建工程遵照现行国家规范，并根据我国当前国情,合理的选取建筑结构方案，力争做到技术先进可靠，经济实用，建筑造型美观大方，结合当地实际情况，尽量采用地方材料。(l)主要建筑做法如下：围护结构：车间为彩钢板围护结构。框架填充墙采用当地轻质砌块，承重墙体采用多孔粘土砖。屋面：生产厂房采用轻钢屋架，钢筋混凝土屋面采用冷施工防水材料柔性防水，需要保温的屋面采用珍珠岩保温层。地面：生产建筑及辅助生产建筑采用汽车配件砂浆面层或混凝土地面。洁净度要求较高的建筑采用水磨石地面。门、窗：生产建筑一般采用塑钢门、窗，其他建筑及辅助建筑根据需要可采用铝合金或塑钢门、窗，有隔声或防火要求的房间采用隔声或防火门、窗。内、外墙面装饰：建筑物外墙面均做外粉刷，内墙面根据使用要求做粉刷或喷大白浆。(2)原料储存设施该项目主要原料是汽车制动盘和制动毂铸造原材料，原料储存于原料库内，防止雨淋，成品装箱后直接外运。3、结构采用的标准如下：《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068－2001《建筑抗震设计规范》GB50011－2001(及2008修订)《混凝土结构设计规范》GB50010－2002《建筑结构荷载规范》GB50009－2001《建筑地基基础设计规范》GB50007－2002《中国地震动参数区划图》《建筑抗震设防分类标准》GB50223－95(1)基础荷重大、沉降敏感的建(构)构物等采用筏形基及其它抗沉降基础。框架结构采用钢筋混凝土单独基础。采用墙式或大块混凝土结构，并按构造配筋，严格执行国家《动力基础设计规范》。房柱基础采用单独混凝土柱基，墙基采用条形基础。(2)结构选型汽车配件加工车间采用轻钢结构，办公及其它设施采用钢筋混凝土框架结构。其它一般辅助建筑采用砖混结构。4、建筑防火建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽6米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援。室内楼梯设置及通道均要满足建筑设计防火规范要求，各种楼道宽度、疏散间距均严格按《建筑设计防火规范》进行设计。5、建（构）筑物结构型式项目拟建处现无相关地质资料，难以确定基础结构型式，本方案暂按钢筋混凝土条形基础设计，待取得地质资料后在下一步工作中确定。土建工程一览表序号单项名称单位建筑层数基底面积栋数占地面积建筑面积11号铸造车间m21297001297002970022号粗加工车间m21213841213842138433号精加工车间m21213841213842138444号包装车间m2129250129250292505仓库m2154001540054006职工宿舍1m2517001170085007职工宿舍2m2517001170085008职工食堂和活动中心m2218001180036009车间办公室m21324132432410综合楼m23120011200360011变配电室m229019018012门卫m212012020合计1139521318421.12配套的公用辅助工程1.12.1供排水工程1、设计依据（1）建设单位提供的本工程有关资料；（2）国家现行有关给排水、消防和卫生等设计规范；（3）建筑给水排水设计规范（GB50015－2003）；（4）建筑灭火器配置设计规范（GB50140－2005）；（5）自动喷水灭火系统设计规范（GB50084－2001）。2、用水量计算（1）用水量测算：项目用水为生产车间及生活用水。厂区新鲜用水量约为33600m3/a，主要包括：设备冷却补充水量9000m3/a，生活用水12000m（2）消防用水：不属正常用水范围，但又需有较大水量的储备，假设同一时间火灾次数为1次，室外消火栓25L/s，室内消火栓10L/s。需设置400m33、供水方案供水水源由xx县永安水厂引入。水质、水量、水压均能满足项目实施需要。给水系统由工业园区统一配置。厂区供水系统采用生产、生活、消防合用一给水系统，管网采用环状管网和枝状管网相结合的供水方式，向用水单元供水。4、排水厂区排水系统采用雨污分流排放，雨水利用厂区地形由地面有组织地排入道路边沟，汇集后流入厂界外；生活污水经化粪池沉淀后达到国家规定的排放标准后排入城市污水处理厂进行集中处理；设备冷却水循环利用不外排。1.12.2供电工程1、用电负荷等级该项目用电负荷主要分为设备用电、照明用电等设备用电，主要用电设备中断供电会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为二级。2、负荷计算该项目设备装机总容量5316.8kW，其中生产设备装机容量为4936.8kW，照明及其他装机容量380kW。采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，有功功率为2290kW，无功功率84kW，视在功率2291kW。见下表：

负荷计算表序号用电单位名称用电设备计算系数计算负荷容量((kW)kXCOSψtgψ有功无功视在(kW)(kvar)(kVA)1车间动力490.7524681851.32辅助设施（含照明）3800.20.90760.0小计5316.825441851.33147全厂同时系数K∑P0.922901666无功补偿-1582补偿后2290842291本项目为两班十六小时工作制，年工作300天，全年耗电量约为1099.2万kWh。根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）中“能源及耗能工质在用能单位内部储存、转换及分配供应中的损耗是不是应也应计入综合能耗”的要求，变配电损耗按负载用电量的3%估算，则全年变配电损耗约为33万kWh。该项目全年总用电量为1132.2万kWh。3、电源厂区附近有10kV供电线路。项目新建一座变配电室，内装两台2500kVA变压器以及相应的高低压配电设施。4、供电方案本项目用电可直接由变电站引入。根据厂区用电负荷分布情况，厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式，埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线穿管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。5、防雷与接地车间房顶安装有避雷网，局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接地体。6、通讯厂区设置自动交换机一套，以满足项目通讯要求。1.12.3供热方案1、设计依据（1）《采暖通风与空气调节设计规范》(GB500111-2003)；（2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；（3）《公共建筑节能设计标准》(GB501811-2005)；（4）《工业建筑采暖通风设计技术措施》(2003版)。2、设计参数（1）室外气象资料冬季：空调计算干球温度-11℃；通风计算温度-3℃；采暖计算温度夏季：干球温度34.7℃，温球温度26.6℃，日平均气温（2）室内设计参数冬季：温度18-20℃夏季：温度27℃（3）热源该项目采暖采用集中供热方式，项目用蒸汽由当地热力公司供应，蒸汽为0.3MPa饱和蒸汽，采暖经区内热交换站热交换后形成该项目采暖用热水，项目只需就近从供热管网接入即可保证项目冬季采暖需求。（4）蒸汽用量项目区内建筑热负荷估算均以建筑面积为计算依据，建筑采暖面积为84162m2。其中，生活、办公用房采暖面积为6744m2，采暖负荷指标为20W/m2；车间采暖面积为77418m21.13劳动安全卫生1.13.1设计依据1、《中华人民共和国安全生产法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)4、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)5、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)6、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)7、《劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行条例》1.13.2主要危险因素及其影响根据该企业生产安全现状，决定“参照事故类别”进行分类，即参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。xx万迪诺制动有限公司在生产及储存过程中主要存在容器爆炸、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、淹溺、坍塌、粉尘、噪声、雷击等有害因素。1、噪声该企业生产中产生噪声危害的岗位较多，噪声危害较大的岗位为除尘风机室，行车作业过程中也会产生较大噪声。噪声作用于人体能引起听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管病及消化系统等疾病的高发。另外，噪声干扰影响信息交流，使人员误操作发生率上升，诱导事故的发生。2、粉尘粉尘为该厂主要职业危害之一。主要尘源是铸造、表面清理、机加工等产生粉尘。3、触电生产装置中使用较多的电气设备，因此在生产过程中易发生触电伤害。造成触电的主要原因有：电缆接头接触不良、电缆绝缘下降导致设备损坏、引发触电事故。电气设备接地线断开或接地电阻不符合要求，导致外壳带电造成触电事故。检修电气设备不执行安全操作规程，由于误送电、乱接临时线路等原因造成触电事故。使用劣质电器设备、电气设备未设触电、漏电保护或保护失效、安装不规范会发生触电事故；线路老化、设施锈蚀、腐蚀，而造成接触不良；电缆隔热、散热不良；负荷过载，引起电缆发热；潮湿（或积水）引起短路；电缆接头不好，接头材料选择不当，接头氧化；违章电气作业特别是违章送电、带电作业；移动式电气设备未采取保护接地措施，特殊场合未按规定使用安全电压；未按规定配备、使用防护用具、用品。生产过程产生的粉尘粘附在电器易引起电气短路，甚至造成电气火灾事故。4、机械伤害机械设备运动（静止）部件、工具直接与人体接触可能引起夹击、碰撞、卷入、绞、割、刺等伤害，主要发生情况为：在生产过程或设备检修过程中，操作、检修人员接近机械运动部件的危险区域时，如果危险区域无防护罩、防护屏挡板或强度不足或失效，设备之间无足够的安全距离，容易引起碰撞、绞、碾等机械伤害。工作人员在整套设备或部分设备继续运转的条件下进行检修，违章操作，停车检修时在开关处未悬挂“正在检修，严禁合闸”的警示牌，设备意外启动，会造成严重机械伤害事故。1.13.3职业安全卫生主要措施1、生产设备均制定安全操作规程，使工人做到有章可循，同时按规定配备必要的安全防护用品，所有危险区域均设危险标志和防护措施。2、在生产车间内装换气扇，进行通风、排气，保证车间空气清新。3、设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。在建筑设计上，采取隔声设计，设置隔声门窗、车间内墙使用吸音材料作吸声处理。4、所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备维修时，要切断电源，并挂“有人检修，严禁扳动电源”警告牌，以确保工人安全，停机检修需进入的设备就近设低压安全灯插座。5、生产车间内严禁吸烟和使用明火。车间内电气设备应是密闭型。6、凡加热设备及管道，均设保温隔热措施，以节约能源，防止职工烫伤。7、工作平台等高空易发生危险处安装防护栏杆。1.13.4工业卫生1、按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。2、本项目生产厂房车间照度标准执行行业有关技术规定。采取自然采光与人工采光相结合的方式，以人工采光为主。1.13.5组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，该项目设专职安全管理员2名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。1.14企业组织与劳动定员1.14.1项目组织机构公司实行董事会领导下的总经理负责制，现有组织机构齐全，完全能满足项目实施后对管理的要求。公司组织机构见下图：董事长董事长总经理副总经理副总经理技术部生产部质检部采购部营销部综合部财务部1车间2车间3车间4车间1.14.2项目工作制度及定员该项目生产线实行两班16小时工作制，其他实行单班工作制。年工作300天。项目拟总设定员500人，劳动定员见下表：

项目定员及人员构成分析表序号项目名称人员(人)1加工车间2202装配车间1503技术中心及门卫等604管理部门70合计5003、人员来源本项目采用部分先进技术和先进设备，因此所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。（1）选调一批有操作经验和管理能力的人员为本工程的技术骨干；（2）从社会招聘一定数量的大、中专毕业生，涉及专业设计、自动化、机械、仪表、电气、工业统计分析。4、职工工资及福利该公司建立了一套有效的奖励机制，通过报酬，福利或其他方式激励员工奋发向上。（1）公司的中层干部及高层管理人员一律实行年薪制：每月发放基本工资，年底通过业绩的综合评价发放奖金。（2）底层管理人员实行：保低工资+职位补贴+超产奖。（3）普通员工实行：保底工资+超产奖。（4）所有的员工全部纳入养老保险。1.14.3人员培训为了适应技改后的要求，须在改造的同时，认真加强对生产人员的培训，以提高管理人员和工人的管理水平和技术水平。对新招的生产工人必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。生产人员培训全部在公司内部进行，实行带岗培训，培训时间一个月到半年不等，培训人员按劳动定员的70%计。对一些重点技术骨干，其中包括管理人员、技术人员，拟在设备到厂前，集中一段时间采取走出去、请进来的方法，到有经验的生产厂家学习先进的管理经验等。通过培训，熟练地掌握操作方法和管理经验，为正常运转做好准备。1.15项目实施计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住进口设备选型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。该项目新征土地312亩，根据项目进行情况，预计2012年3月完成项目立项，从前期准备工作到全部建成投产约需两年，分两期建设，其中一期工程一年，建设用地106亩，主要建设1#车间、综合楼、车间办公室、原料堆场、变配电室等；二期工程一年，建设用地206亩，主要建设2#车间、3#车间、4#车间、仓库、职工宿舍、职工食堂和活动中心等。项目具体实施进度见下表：

项目进度安排表序号项目月份246810121416182022241报告审批2初步设计审批3设备采购定货4施工图设计5土建工程6设备安装7职工培训8调试试生产9投产1.16项目招标方案1、招标投标的基本原则根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：一、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。二、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。三、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。四、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。五、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。六、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。2、招标（一）招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：(1)建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指定的具有相应资质的招标代理机构办理。(2)发布招标广告或招标通知书。(3)对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。(4)编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。(5)工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。(6)签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。3、招标方案招标方案主要包括：设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。(1)设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。(2)施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。(3)材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。3、对中标单位的要求(1)对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。(2)本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。(3)对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察△工程设计△建筑工程△△△安装工程△△△工程监理△△△主要设备△△△主要材料△△△其他说明：1.17投资估算1、估算范围项目投资估算范围包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、其他费用、预备费用、建设期贷款利息等。2、估算依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）《投资项目可行性研究报告指南》（试用版）（3）国家原计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》（4）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）（5）xx省市政工程预算定额（6）当地有关材料及安装预算价格（7）当地相关工程资料（8）项目承办单位提供的有关投资费用资料3、固定资产投资估算固定资产投资包括：工程费用、工程建设其它费、基本预备费、建设期利息。经估算固定资产投资为51668万元。（1）工程费用本项目工程费用包括生产车间、综合楼等土建费用、安装工程、设备购置及安装费等。项目工程费用估算为38321万元，见下表。表1.17-1工程费用估算表序号单项名称单位数量单价合价(万元)备注工程费用（一）建筑工程费166281土建费用147161.11号铸造车间m22970011003267钢混结构1.22号粗加工车间m22138411002352钢混结构1.33号精加工车间m22138411002352钢混结构1.44号包装车间m22925011003218钢混结构1.5仓库m254001100594钢混结构1.6职工宿舍1m28500800680砖混1.7职工宿舍2m28500800680砖混1.8职工食堂和活动中心m236001000360砖混1.9车间办公室m2324100032砖混1.10综合楼m236001100396砖混1.11变配电室m218080014砖混门卫m22080021.11道路及地面硬化m2628621006291.12绿化m231202451402土建安装工程费19112.1电气工程131822506592.2消防工程131822354612.3给排水工程131822303952.4通风工二）设备购置及安装费216931设备购置费197212设备安装费1972合计38321表1.17-2设备购置费用一览表序号设备名称设备型号数量单价价格合计一生产及检测设备19119462.71数控立式车床-精PUMAV4054086.03440.02立式加工中心-精DT4002072.01440.03数控磨花车床=精CKG6150522.0110.04卧式数控车床-粗CK6153W2026.0520.05自动铣削去重平衡机GYX-DL30X1042.0420.06盘类液压半自动车床UC10402012.0240.07标记机XTLPC-110ZB102.828.08数控立式车床（大型）VTC60708132.01056.09数控立式钻床ZK5140-11021.0210.010普通车床CA6161B/A205.8116.011中频感应熔化电炉ZGBT1.0496.0384.012无热源浇注机（套）11260.01260.013砂处理线迪砂1720.0720.014变频空压机IR65RC130.030.015铣床HJ-236517.185.516三坐标inspector2138.0276.017直读显微镜XJP-300121.021.018电子试验机WDW-300E212.024.019布氏硬度计HB-300021.12.220抛丸清理机（套）WQ485DY（进口）21350.02700.021造型线（套）进口4820.03280.022射芯机进口21320.02640.023制动盘检测仪vr-sa（进口）1460.0460.0二厂内运输设备14128.0叉车108.080.0平板车412.048.0三环保设备1130.0130.0合计20619720.7（2）工程建设其他费用本项目的工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程设计勘察费、工程建设监理费、工程保险费、劳动统筹费等。各项费用按国家或xx省的规定的费率和取费标准进行估算，具体计算说明如下：1）建设单位管理费按工程费用的1.2%计取。2）工程设计费按工程费用的1.2%计取。3）工程勘察费按工程设计费的30%计取。4）监理费：按工程费用的1.4%计取。5）工程保险费：按工程费用的0.3%计取。6）劳保统筹：按工程费用的1.6%计取。7）土地购置费本期项目建设用地312亩，按18万元/亩计算，共计5616万元。其它相关费用按相应的取费标准计算。工程建设其他费用汇总见下表。

表1.17-3工程建设其他费用表序号费用名称计算依据费率或标准总价（万元）1建设单位管理费383211.2%459.82工程设计费383211.2%459.83工程勘察费46030%138.04工程建设监理费383211.4%536.55工程保险费383210.3%115.06劳保统筹383211.6%613.17土地购置费312.0185616.0合计7938（3）基本预备费基本预备费按工程费用与工程建设其它费用之和的8%估算，为3701万元。（4）建设期利息本项目拟向银行贷款30000万元，建设期两年，建设期利息为1708万元。4、流动资金估算经测算，本项目所需总流动资金5632万元，其中30%计1689万元，作为铺底流动资金计入项目总投资。5、项目总投资项目总投资为固定资产投资与铺底流动资金之和，经估算本项目总投资为53357万元，见下表。表1.17-4项目投资估算汇总表序号费用名称投资额(万元)估算说明1固定资产投资516681.1工程费用383211.2工程建设其它费79381.3基本预备费3701基本预备费率取8%1.4建设期利息17082铺底流动资金1689项目总投资533577、资金筹措本项目总投资53357万元，其中拟申请银行贷款30000万元，企业自筹23357万元。8、用款计划项目建设期拟定为2年，分两期建设，第一期投入17383万元，第二期投入35974万元，完成全部投资。《项目总投资使用计划与资金筹措表》见下表。序号项目计算期（年）总计123451固定资产投资17,38334,2850.00.00.051,6681.1工程费用13,02925,2920.00.00.038,3211.2工程建设其他费用2,6995,2390.00.00.07,9381.3基本预备费1,2582,4420.00.00.03,7011.4建设期利息3971,3120.00.00.01,7082铺底流动资金1,6890.00.00.01,6893项目总投资17,38335,9740.00.00.053,3574资金筹措17,38335,9740.00.00.053,3574.1资本金4,38318,9740.00.00.023,3574