质量环境安全四体系管理手册

质量环境安全四体系管理手册 (Q&E&S)编制：审核：批准：日期：发放号：管理体系录管理职责质量/环境/职业健康安全方针职责和权限构描述力资源设施6.3.1施工机具管理6.3.2施工机具配备6.3.3施工机具使用工程实现策划策划7.2.1与顾客有关的要求7.2.2与施工有关要求的评审7.2.3投标及合同管理7.2.4环境因素识别与评价7.2.5危险源辨识/风险评价和风险控制策划7.2.6法律、法规及其他要求与顾客沟通设计与开发(删减)7.4.1建筑材料、构配件和设备管理7.4.2分包方管理工程项目施工质量管理7.5.1工程施工提供的控制7.5.2工程施工过程的确认7.5.3标识和可追溯性测量、分析和改进测量8.2.3施工过程质量控制8.2.4施工质量检查与验收8.2.5质量管理自查与评价8.2.6环境／职业健康安全绩效监视和测量合格控制质量信息和质量管理改进附录1《程序文件清单》令全一体化管理手册。本手册阐述了公司的管顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望 公司简介省安全建筑智能化工程设计与施工通信工程设计与施工公共安全技术防范工程设计与施工消防工程与施工电子工程设计、监理及施工弱电系统维护维修智能家居工程设计与施工电子器材的研发生产、销售及服务建筑节能及合同能源管理热力远程抄表及控制工程 (二)施工队伍 岗培 (四)管理团队 营管理水平。公司下设综合部(人力资源、综合、财务)、经营部、工程部、质检构健全，规章制度严格。公司管理层是一支具有有多年企业管理经验，并多年来从 (五)质量承诺：工程合格率100%维护合格率100%%以上工程废弃物处置率100%无重大质量和安全责任事故质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图管理者代表安部财程附录1系统部成1总则部2术语△3质量管理基本要求针和质量目标量管理体系的策划和建立量管理体系的实施和改进4组织机构和职责5人力资源管理配置6施工机具管理具配备具使用投标及合同管理签约件和设备管理9分包管理分包方的选择和分包合同分包项目实施过程的控制施工质量管理过程质量控制11施工质量检查与验收量检查量验收工质量问题的处理12质量管理自查与评价▲▲▲▲▲▲▲▲▲层▲△△△△▲△△△△▲▲▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△▲▲▲△▲△△▲△△△△△△▲△△质量管理活动的监督检查与评价▲△△13质量信息和质量管理改进▲△△▲△▲质量信息的收集传递分析与利用▲△▲质量管理改进与创新▲△▲▲：表示主控部门△：表示相关职能人力资源管理设计开发(删除)施工提供控制程的确认标识和可追溯性监视和测量设备的控制程的监视和测量施工质量检查与验收层▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△▲▲△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△▲▲▲▲△△▲△△△▲▲△△△△△注：▲为主控(归口)部门△为相关(执行)部门康安全方针安全合纠正和预防措施4.5.4记录(E)审核(O)4.5.5内部审核(E)层▲▲▲△▲▲▲▲▲△△△△▲▲△▲▲▲▲▲△△△▲△▲▲▲△△△▲△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△注：▲为主控(归口)部门△为相关(执行)部门修修改页码内容备注于下列需求而编1.0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司内部审核、管理评审和第三方认证审核；GB/T28001-2011标准要求。程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。 及其背景环境—过程分析乌龟图 (二)内外部环境分析注1：外部的环境，可以考虑法和自然环境方面，不管是国际、国1、可能对企业的目标造组织应确定外部和内部那些与组织门。 (一)公司使命、愿景策和承诺；望5、识别出来的改进和变革机会。---------------------------------------------------知识能力意识设备环境组织应确定：用者；b)相关方的要求输监视确认需求和期望。组织应考虑以下相关方： (一)相关方需求分析b)最终使用者c)供应链中的供方、分d)立法机构e)其他的未来需求可导致改进和变和期望—过程分析乌龟图 (二)规划：管理体系管理体系。为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系的要求，按照ISO范》建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d)通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；达到体系的持续改进。1)质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品(工程质量)；质量管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要2)本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：顾客及其他相关方顾客及其他相关方入输动活势值图增顾客及其他相关方a)确定顾客和其他相关方的需求和期望；b)建立质量方针和目标；c现质量目标必需的过程和职责；d提供实现质量目标必需的资源；e法确定每个过程的有效f防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；是这些过程之间的相互作对公司的外包过程进行了识别和规定。管理体系过程模式图如下：质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理资源管理产品程序》，确定公司能够控制或可望对其理方案和相关程序的要求予以实及其他要能健b准；c；质量/环境/职业健康安全方针：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；理方针含义：好的质量和高度的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过环保材料，环保工艺，以对环境负责的态度和方法来工一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，在施工全过程为员工和外来人员提供健康安全保障。评审等，采取改进措施，实现质量管理有效性、环境绩效和职业健康安全绩职业健康安全职业健康安全准统一处理、减少对环境的影响的环境达标特种设备运行和特种工作人员持证学品得到有效控制要求率，年重伤率，年负伤率械事故，急性中毒事故及伤亡事故危险废弃物统一收集、统一处理；收集处理特种设备获得国家的运行许可；特员持证上岗杜绝重大火灾事故及伤亡事故质量2管理体系策划根据标准的兼容性，建立了质量/环境和职业健康安全一体化的管理体系，并将文件化有效的改进活动，有效实施管理体系要求。通过管理评审及时调整质量/环境和职业健康安全目标，制定有针对性的权限5.5.1组织机构(6页—公司组织机构图)5.5.2职能分配(7页--公司职能分配表)a)建立、实施和持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源；b)制定管理方针，并负责质量、环境和职业健康安全目标、指标的批准；c)指定管理者代表，批准签发《管理手册》；d)主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出管理评审决定，审批管理评审计划，签发管理评审报告；e)参加外审首(末)次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f)主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议；h)拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；i)提请聘任或解聘公司副总经理；依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的k)制定公司年度用工计划和工资计划；m)根据授权或公司法定代表人的委托，签署公司对外合同和协议。 (2)管理者代表：详见《管理者代表任命书》职责内容。 (3)行政办公室：c负责内外接待及来访工作。负责文稿编印(主要是指会议材料、文件)、用g)负责人力资源管理，负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划，并监督 (4)工程部 (5)质安部 (6)材料部经理1)建立公司设备管理与材料采购制度；控各工程项目的材料采购；3)组织对材料供方实施评估审查；4)与供方的沟通协调；5)对供应商的管理‘6)负责设施管理、采购作业等要素的管理。组织对供方的评价等质量活动；7)根据内外信息反馈和相关的要求，制定相关制度，同进负责材料不合格品的分析处理；8)参与顾客要求评审。 (7)财务部 (7)项目部 (8)员工代表管理职责c； (9)内审员职责 (10)安全员职责 (11)质检员： (12)环保员职责(由施工员兼任)a)与供应商和外部劳务的沟通b)与社会有关方面的沟通与协商要；a；b市场形势发生变化；管理评审内容主要包括：理b作；包括产品实现并达到符合性、环境/职业健康安全管理方案运行并达和服务，是一体化管理体系运理的主控部门。公司行政办公程6.3.5公司行政办公室通过通讯和计算机网络保持与项目经理的联系，为相关人员提6.4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。公司工程部、行政办公室是工作环境的主控部门。负责对施工环境、公司办公环境的过程进行控制项目经理负责所在施工场所的施工环境的确认和管理。6.4.2项目经理应在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全督检查。6.4.3工程部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声的控制按《施工粉尘、固体废弃物、污水排放管理办法》进行控制。6.4.4对影响产品质量的特殊气候或季节，项目经理应编制作业计划，经有关部门审6.4.6机关各部门负责保持各自办公场所和周围的环境卫生。公司行政办公室负责监7、工程施工实现现的策划要求相一致。7.1.3工程部负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划包括以下内容：a)确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求；b)确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要c)确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。d)确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完.4产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管理负责编制，并按程序报批与实施。7.1.5当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目管理计划中的有关7.1.6项目经理对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行《环境和职业健康安全运行控制程序》。与顾客有关的过程(投标及合同管理)a)经营部及公司相关人员，应注意收集公司业务范围内的所有建设工程招投标信息，作为公司业务开拓的主要渠道。b)在参加项目投标或接受合同之前，公司合同管理员应组织相关部门对标书、合同b)若评审结论可行，按标书或合同审批权限，履行审批手续后，由公司合同管理员递交标书或与顾客签订正式工程合同；若评审结论不可行，由公司合同管理员与顾客。c)合同执行过程中，与顾客的协调沟通工作，由行政办公室负责；公司内部的协调工作，由行政办公室负责布置检查合同执行进度，解决合同执行中存在的问题；d)当顾客要求更改合同时，必须有文字凭证(传真、信函等)做依据，经营部重新组织评审；若因公司原因要求更改合同时，由相关部门提出，行政办公室负责与顾确环境影响的范围、程度、发生频次、社区关注程度、法的要求有更新时，工程部应及时对环境因素要环境因素清单》，报公司管理险因素的三种时态(过去、现在和将来)和三种状态(正常、异常和紧急状态)。bd律及意识和a；b；，施通的信息和方式包括：a)工程信息、产品要求；b)合同、口头协议执行情况；c)设计变更，工程业务联系单的传递和反馈；d)顾客反馈，包括顾客的抱怨；e为工作例会、往来函件和工程洽商等。设计开发(删减)控制程序》、《工程分包与劳务分分包方施工过程的环境与安全物资采购7.4.1.3材料部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由材料部根据准则组7.4.2材料部根据相关信息确定采购要求，制定适用的采购文件(采购合同、采购计划、委托协议等)并进行审核报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求，必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的7.4.3建筑材料、构配件和设备及生产原料的验收经验收的建筑材料、构配件和设备及生产原料不得用于工程施工和生产现场。料、构配件和设备、材料进行处理，并记录处理结果。7.4.3.3物资采购部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安构配件和设备的现场管理目部应在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。7.4.4.2项目部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进.4.4.3项目部应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。7.4.4.4项目部应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.4.5.2项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过时向发包方报告，按照规定处理。.6工程分包评价和重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位.4.6劳务分包择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容、使用原则影响相关方影响的方式、检查的内容，明确了对不符合要求的相关方需采取的措施。确保相关方施加影响，以保证采购的物7.4.8.2公司工程部、行政办公室、经营部、材料部是《相关方管理控制程序》的主公司建立并保持《施工过程控制程序》，工程项目部是施工服务提供的主控部门，负责对项目经理的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理负责施工服施；工程部是生产服务提供的主控部门负责对施工过程控制。a)项目经理需收集开工资料包括：开工许可、设计文件、工程承包合同、合同交底；b)项目经理应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关准覆盖率必须达到100%。c理组织图纸自审，参加图纸会审、设计交底，按照工程承包合同等相关文件d)工程部根据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划；f)项目经理部应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方符合要求所需的工作环境。h)项目经理按照施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工的建设；a)项目经理部以图纸、技术标准、规范为依据，通过自检、互检、交接检、预检、试验检验等验证方式对工程质量进行控制，接受监理单位、顾客及政府主管部门的监督；b)项目经理部对施工过程中的关键过程、特殊过程、以及涉及的新结构、新材料、新工艺、新设备和需确认的过程予以重点策划，从严监控；c)项目经理部按批准的施工网络计划进行施工进度的控制，以满足合同和监理单位的求；d)项目经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确认无误后，方可组织施工。若需修订原施工合同时，按《投标和合同管理制度》执行。e)项目经理部应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：和专项施工记录；2?交底记录；3?上岗培训和岗位资格证明；5?图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；量管理相关文件；规定的其他记录。况，对评定合格的单料，向顾客提交竣工验收报告，申请验收，与顾客签定“工程在工程保修期阶段，工程部依据“工程质量保修书”中的约定保修项目提供保7.5.2过程的确认7.5.2.1当工程施工过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证或开展的验证活动不经济时，应对任何这样的过程进行确认。公司工程项目部负责特殊过程识别的指蔽工程的验收，经ab)对设备的性能和人员资格进行鉴定、认可；c)项目经理需对关键和特殊过程实施必要的监控并进行记录；对这些特殊过程按上述规定进行确认。在阶段性工程结束进行公司内部验收以后，由项目部负责对检修、维护的设备完a)相关人员职责；，应在项目管理计划中予以明确。根据要求配置相应的环境。各使用部门需购置监视与测量设备时，应提出经理批准后，由物质部负责设备选型，采购。质安部a可能有重大环境影响的过程和活动监测设备以及测的设备，在使用前应送具有检定或校准资格的单位进行的时间间隔进行复检。对于国家没有规定校准或检定依据b专职管理人员进行调整或必要时再调整。c)建立监视和测量设备台帐，编制“监视和测量设备检定(校准)周期表”。单位应立即停止使用该设备，对其进行调整，调整后重确测量结果的所在范围，并对受影响的产品、环境和职施。校准和检测结果的记录应予保存。为监视和测量设备时，在初次使用前要对其再确认。和使定期校验，并由挂贴“计量检定的符合性以及持续改进一体和改进过程，建立了相关程序。并按照客满意度、环境行为的关键特性，职业进行监视、测量和评价，对反映管理体反映管理体系运行效果的数据进行采a)工程产品的符合性；b)一体化管理体系的符合性；c)持续改进一体化管理体系的有效性；和监控确可以改进的领域。的顾客满意度数据进行统计分析，并做出分析报告提交管理评审会。a程序》，顾客的意见由项目部及时收集处理b)工程完工后按照公司《投标及合同管理制度》的要求，经营部做好回访工作；cf调查、来自顾客的关于交付产品质或意见；《建设工程用户意见调查》记赞扬、索赔和经销商报告之类当出a)管理手册、程序文件等有较大更改；b)出现重大质量环境安全事故或顾客重大投诉；c。2)审核前，审核组长应编制审核计划，经管理者代表批准后实施。3)审核人员：a)由管理者代表任命审核组长，由审核组长组成审核组；b)内部管理体系审核员应经培训并取得资格；c)审核员应与被审核部门和所审核活动无直接责任关系。4)审核准备审批后实施。5)现场审核a)审核组长主持召开内部质量环境安全审核首次会议；b)审核员实施现场审核；6)审核报告7)纠正和预防措施8)纠正措施的验证体系中a留相关的记的实施情况进行检措施。必要时运用数据分析方法，从根本上找出查或验收合格后才能a配件和设备管理制度》，由项目部负责实施；b制定《监视和测量控制程序》，由质安部、项目部负责实施；公司建立并保持《监视和测量控制程序》，对与重要环境因素和重大风险／危害因素有关的活动及其关键特性、目标指标的完成情况、守法情况进行监视、测量，以确保：a)对环境、职业安全健康方针、目标、指标贯彻情况进行监控，确保能实现预定的目标和指标；法规要求；c)从环境违章和职业安全健康事故、事件(包括未遂过失和职业病案例)中吸取经验eb执行《不合格、不规范控制程序》，由质安部和项目部负责实施；a)材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合同规定的物资；b)受潮、受损、变质及过期的物资；c合格证或质量证明书的物资；不合格物资处置的方法有：据工程的责权，规定不合格物资评审和处置的权限：报告行政办公室评审和处置；b期间发现不合格，由项目部材料员记录、标识和隔离，由行政办公室负责组织有关人员进行评审，确定处理方式；a格的物资，由现场材料员按照公司《不合格控制后实施；d建立书面记录，确保可追溯性要8.3.1.3不合格工序的控制：公司在工程项目、分包项目的工程过程(或成品)质量，部分在保修期内的已完工工程质量不合格的分级控制：a)轻微不合格(质量通病)：对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷(问题)信息，工程部质量检查员认定为“轻微不合格”等级的一类问题，均由质量检查员以书面(质量问题通知单)或口头形式通知作业人员责任人进行整改或返修，并负责处置后的质量验收。全过程记录在质程检查日记中，记录项目部保存。b)一般不合格过程(或成品)：量缺陷信息，现场质量检查员判定为“一般不合检查员整理并下达《隐患整改通知单》；项目技术负责人组织因，定出整改措施，并组织相关人员对返修后的质量结果进行验收(签认)。质量检c)严重不合格过程(或成品)：各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息，现场质量检查员判定为“严重不合改(整改前后各有照片附上)，整改完毕由公司验收并签署意见后将整改资料向上回控制程序》和《应急准备与响应控制程序》，规范事件/不符合调查处理，及时有效的控制环境事故、危险a)职业健康安全管理方案，运行准则和适用法规的符合性的监视以及风险控制的结果和成效；b)职业健康安全目标的满足程度的监视；c)员工健康安全意识的提高情况的监视；d)对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为和管理水平的控制；e)事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的