2012年质量环境管理体系运行计划

2012年质量/环境管理体系运行计划项目序项目内容项目具体输入与输出主管部门计划时间备注一、目标指标与方案1各部门2012年度教育训练计划表依据部门工作内容制订相应的培训计划各部门1月2公司总体年度教育训练计划表汇总各部门计划制成公司总体年度培训计划管理者代表1月3公司总体质量/环境目标检查讨论公司总体质量/环境目标公司经营管理层2月-3月最高管理者决策4各部门质量/环境目标检查讨论部门拟订的质量/环境目标各部门2月-3月依据总目标，结合工作内容策划5环境因素的识别和评价（EMS）机器设备或其他生产工艺等的变更需对部门与公司总的环境因素重新进行识别和评价。各部门不定期二、体系管理1［最新文件一览表］/［品质/环境记录一览表］发行最新资料的输入质检部2月-3月2【不合格品管理程序】的检查讨论依据公司的生产优良率与不同工段，制订品质异常单开立的条件与生产停止的条件。质检部4月3QW-GB0001【顾客满意度评价规范】的修订依据ISO9001：2008的要求修订外贸部5月4质量/环境体系文件管理按照职责做好文件的发放、修改、归档和作废工作。做到有登记、有记录，杜绝文件丢失。办公室/各部门每季度进行5［合格供方名录］更新发行最新资料的输入采购部1月三、内审与管理评审1年度质量/环境管理体系运行中不符合项的改善结果再确认1.内部审核不符合项的整改报告；2.客户监查的不符合的整改报告；3.外部机构监测的不符合项的整改报告.ISO领导小组7月/12月22012年度质量/环境管理体系内部审核计划表依据［年度审核计划表］制订2012年度的内部审核计划ISO领导小组1月3ISO9001：2008内审员培训申请外部培训机构培训ISO领导小组6月-10月4质量/环境管理体系内部审核1.质量/环境管理体系的执行情况审核检查表；2.质量/环境管理体系内部审核缺点改善。ISO领导小组6月/12月5质量/环境管理体系管理评审（12月初）各部门提报评审输入：具体参见【程序文件】P8的“管理评审控制程序”。ISO领导小组/各部门12月公司最高管理者主导四、外部监查1QMS与EMS监督检查QMS与EMS年度监查ISo领导小组12月2第二方（客户或接受客户委托的第三方）对公司进行的审核1.依据客户提供的监查表先进行内部自查；2.针对不符合项目进行相应的改善。质检部/ISO领导小组7月前五、持续改进1针对SONY监查进行的内部自查1.客户端提供的监查表；2.监查的不符合报告；3.不符合项整改报告。各部门2月-3月2ISO基础知识的培训教材的制订依据【手册】与【程序文件】的要求，制订培训教材ISO领导小组2月-3月3法律与其他要求的获取和适用性的判断（EMS）需确认国家及地方最新的法律法规与其他要求的有效性与适用性办公室2月-5月4组织开展各部门质量/环境管理职责学习和教育活动依据各部门主导的程序文件进行培训各部门2月-5月5客户满意度调查（QMS）1.客户满意度调查表；2.客户满意度调查分析表；3.顾客满意度回访表。外贸部12月6月会1.各部门的目标达成状况的检查讨论；2.本月产品品质状况的检查讨论。质检部每月进行7持续改进1.过程/产品的监视和测量；2.质量数据的收集、分析、应用；质检部每月进行8ISO基础知识的培训新人入职培训办公室