内蒙古分公司审计工作汇报稿

内蒙古分公司审计工作汇报

内蒙古分公司审计部二零零九年三月汇报内容

一、我们的认识

二、早行动，早见效一、我们的认识审计必须介入经营、建设、管理等各个环节，内审是提升企业经营管理的重要保证。在当前企业加快转型、全业务经营的新形势下，审计工作要紧紧围绕中心、突出重点，在做好日常监督、防范风险的基础上，围绕集团战略、公司战略执行中的主要问题、经营管理中的主要风险和管理层关注的问题确定审计方向和重点，确实帮助解决一些突出问题，发挥好支撑保障作用。审计部门还要把检查公司各项政策、制度和措施的执行情况作为工作重点，促进各级企业坚决贯彻公司的决策和部署，确保发展的质量和效益。不断完善审计人员职业发展通道，吸引更多专业优秀人才加入审计队伍，建立一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍，满足企业发展的需要。

公司管理层高度重视审计在提升企业管理中的重要作用，从审计部成立之初就着力于打造完善的内部审计架构。创立审计部与集团要求创立审计部2008年10月全业务运营之初，公司就单独设立了审计机构，选派有丰富管理经验的骨干人员冲实审计队伍。成立之初审计部人员4人，其中3人拥有高级会计师职称，1人具有盟市公司财务管理经验、分管市场工作的领导，平均年龄44岁集团公司要求集团公司及时下发文件中国电信[2009]11号，部署和指导审计架构建设工作。文件同意内蒙古分公司审计部下设3个审计分部，人员编制17人2009年工作思路迅速培养一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍集中管理，形成合力，打开审计工作新局面定期岗位轮换，各岗位实行A、B角管理完善内部管理机制：岗位之间相互牵制，如工程审计委托、复核、付款职责分离，岗位间实行互为大客户关系；内控实行条块管理，提前熟悉内控评估的各项流程，为下半年的内控自评工作做准备制定2009年工作目标：财务审计及经济责任审计独立完成，工程审计力争独立完成20%-30%。与2008年比，经济责任审计力争节省审计费17.8万元，工程审计按2008年审减额计算力争节约审计费369.78万元根据集团公司要求，我公司及时确定了2009年审计思路2009年工作思路计划类型项目类型审计内容拟审计单位时间安排指令性计划风险管理审计移动业务管理专项调查呼和浩特、包头、呼伦贝尔、鄂尔多斯分公司6-9月工程审计集团公司委托审计工程项目全区按完工进度安排指导性计划风险管理审计收入管理调查通辽、赤峰、锡盟、巴盟、阿盟2-6月自主计划内控独立评估内控制度建设内蒙古分公司、呼和浩特、乌海、兴安盟、乌兰察布分公司7-9月电信卡内控流程专项自评电信卡内控流程内蒙古分公司、呼和浩特、乌海、兴安盟、乌兰察布分公司7-9月工程审计全区工程结算、决算审计全区按完工进度安排经济责任审计任期内经济责任履行情况通辽、赤峰、锡盟、巴盟、阿盟2－6月下达

2009年工作任务：先集中后分散的管理模式内蒙古分公司审计部审计分部1审计分部2审计分部31、我们的想法：优化全省审计资源配置，进一步强化省公司层面的审计力量，确保省公司对下的监督有力、管控到位2、内蒙古分公司根据地域、环境等客观因素，实行先集中后分散的审计管理模式打造完整审计架构，细分岗位职责现有人员状况：审计部现有人员9人，其中原有人员4人，新招聘5人，新招聘人员中有3人为研究生毕业。

内蒙古分公司审计部综合财务组工程审计组内控评估组 收入审计 成