35-37样品制作作业流程及管理办法

样品制作作业流程及管理办法作业流程图序号作业流程责任部门责任人表单作业内容1样品申请样品申请样品确认样品确认安排样品制作安排样品制作样品及资料制作准备样品及资料制作准备样品样品制作品保检验样品入库领取样品送客户承认品保检验样品入库领取样品送客户承认业务部业务员《样品生产通知单》业务部接收客户信息后，填写《样品生产通知单》经外销经理批准后交研发部。2研发部经理《样品生产通知单》研发部根据《样品生产通知单》及客户资料确认样板的可制作性。3研发部经理《样品生产通知单》经研发部确认可进行样品制作的，则研发部样品组安排样品制作，并回复业务部制作完成时间。4研发部采购部经理《物料采购清单》《申请采购单》研发部根据客户要求及库存状况制订《物料采购清单》，并填写《申请采购单》交采购部进行物料采购。5研发部经理研发部根据客户要求及回复的时间要求进行样品制作。6品管部经理《样板生产检验报告》品管部对样品按客户要求进行测量和检测，并出具检验报告。7研发部样板组负责人《进仓单》经品管部检验合格的样品，由研发部填写《进仓单》进行入库。8营销部业务员《送货单》营销部开出送货单及放行条经财务确认后进行发货。9营销部业务部客户反馈信息营销部业务员将样品送客户承认并跟催回。1、目的为了规范样品制作及送样承认过程，确保样品的各项性能及外观满足客户的要求。2、范围：本公司送客户承认的样品。3、定义承认：通过提供客观证据对客户要求已得到满足的认定。4、职责4.1外销部：负责确认客户要求，确定及跟进样品制作进度，并将样品传递给客户承认。4.2采购部：负责样品物料的采购。4.3品管部：负责样品检验及测试。4.4研发部：负责样品制作及相关技术文件制作。5、作业流程5.1外销部对客户进行分类，以确定需送《样品承认书》的客户范围。客户分类状况由外销部通知研发部、品管部。5.2外销部在接到新客户样品需求时,将客户资料登记入《客户资料档案》后，填写《样品生产通知单》后交外销经理批准。5.2经外销经理批准的《样品生产通知单》由外销部连同客户提供的相关资料交研发部进行确认。研发部根据外销部提供的《样品生产通知单》在1日内确认样板是否可以制作。并回复外销部。5.3经研发部确认可制作的《样品生产通知单》则研发部回复外销部样品制作完成时间。必要时，研发部可召集采购部、品管部、外销部等相关部门进行会议评审。评审记录由研发部发放至相关部门。5.3研发部在接到《样品生产通知单》后1个工作日内对样品进行分析，并制定《物料采购清单》交研发部经理审核。经研发部经理确定需进行采购的物料，则由研发部样品制作小组填写《采购申请单》并附相应技术资料交采购部进行物料采购。5.4采购物料到厂后，仓库填写《来料检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认，仓库将经确认合格的物料进行入库。厂内半成品的生产完成后，生产部门填写《半成品/成品检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认。经确认合格的半成品，报检部门进行入库。5.5研发部样品制作小组根据物料到位情况进行样品制作。5.6样品制作完成并经自检合格后，样品制作小组填写《样板生产检验报告》交品管部进行样品检验。品管部根据客户资料、技术文件等对样品进行检验及测试，并填写完整《样板生产检验报告》。5.7样品数量在20个以下的,品管部须在接到申请单后1个工作日内检验完毕；数量超过20个别的,则以每天完成20个样品检验的进度确定完成时间。需进行型式试验的，品管部按客户要求进行样品测试，需委外测试的，由品管部负责委托厂外合格的测试机构进行检测。品管部根据样品检验及测试结果制作《样板生产检验报告》。5.8经检验不合格的样品，研发部在4个工作小时对样品进行修理、重新制作，必要时，研发部可组织相关人员进行评审，分析原因，提出改进要求，并将结果填写在《样品评审报告》中。5.9研发部样品组对样品的外观、内布线进行拍照，并对照片及相关工艺要求进行存档。5.10样品入库后，外销部根据客户要求填写《客户订货单》附《样品申请单》交财务部审核后，财务部审核后开出《出货单》并签名后连同《放行条》交外销部，外销中心依《出货单》至仓库领取样品。5.11外销部根据客户要求进行样品发货安排。5.12外销部跟进客户样品承认状况，在获取客户信息后2个工作小时内，将客户反馈信息传递至研发部，客户提出修改意见的，研发部及时进行分析及改进。5.13相关记录由研发部负责保存，保存期限为二年，具体按《记录控制作业流程及管理办法》执行。6、参考文件6.1《文件控制作业流程及管理办法》6.2《采购作业流程及管理办法》7、应用表单7.1《样品制作通知单》7.2《样板生产检验报告》7.3《样品评审报告》8、管理规定8.1未按本流程要求的时间规定完成的，处罚责任人10元/次。8.2品管部未按客户要求、文件要求进行检验而导致客户样品不合格的，处罚责任人20元/单。8.2其它未按本流程进行相关要求执行的，处罚责任人20元/次。9、考核指标指标名称样品制作及