直接采购管理流程

直接采购管理流程编号：SNUCCS-QP-CGH版号：A/0页码：第1页共5页直接采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1、流程概况流程目的为了规范直接采购流程，保证流程公平、公正，维护公司的合法权益特制定本流程。流程风险采购所需的信息技术资料不全面或不准确造成采购过程中出现决策失误带来的采购标的错误或质量隐患和履约能力及因此而产生的法律纠纷的风险。流程范围经集团相关主管部门授权的由下属城市公司负责在直接采购范围内的工程、甲供材及设备类的采购招标管理工作。定义无流程主导部门城市公司招标采购部流程参与部门成本管理部、工程管理部、设计管理中心、集团招标采购中心部门流程中承担职责工程管理部负责编制直接采购招标计划表；负责提供招标采购计划的设备型号、品种规格、技术参数和数量；参与招标评标小组负责对投标书中的设备型号、品种规格、技术参数和数量的技术清标工作；4、负责对供应商的履约情况进行评估，并提交评估报告成本管理部负责审核工程管理部提交的直接采购招标计划表并对采购清单审核；参与招标评标小组负责对投标书中的产品数量和价格的商务清标工作；3、对供应商商务结算配合情况进行评估，并提交评估报告设计管理中心负责审核工程管理部直接采购招标计划表并对采购清单技术参数，为招标提供图纸及技术支持；。城市公司招标采购部负责编制招标文件，发布招标公告，收集供应商的相关信息；组织供应商资格预审，并发放招标文件。组织对供应商的投标文件进行开标评标工作。根据招标小组的评标意见，提交定标报告。负责签订相关合同。集团招标采购中心负责对整个招标过程进行监督、审核，确保其过程公平、公正、合理。公司集团领导负责对直接采购管理范围的工作督导和成果审核，并确定中标单位。2、流程图工作程序3.1.采购计划确定3.1.13.1.2工程部根据工程、材料设备的进场计划，编制工程、材料设备的招标计划，成本管理部根据工程部提交的招标采购计划提出成本控制目标，对采购金额、工程量/材料用量进行审核，在经公司审批流程审批后提交城市公司招标采购部。3.1.3城市公司招标采购部对采购进行确认，确定可采取直接采购流程的（工程、材料设备预估金额10万元以内的）实行直接采购流程，对于不符合条件而需采取直接采购方式的，需填写直接采购申请报告，并经审批核准后方可实行。3.2供应商信息收集3.1）部门内部供应商信息库；2）网上收集；3）内部及网上公告；3.3直接采购3.3.1对于直接采购目标，城市公司招标采购部应对3.3.2招标采购部会同成本管理部和工程部对供应商的报价进行评估和议价，并编制直接采购审批表提交业务分管领导审批通过后，签订直接采购合同；3.3.3成本管理部对已签订的合同经济合理性可进行抽样审核，结合目标成本要求、成本信息库及外部市场信息咨询等各种渠道的价格信息进行价格审核，如超过成本目标并经确认异常的，应采取相应措施。3.4供应商评价3.4.1项目竣工后3个月或每年度结束前15天，由集团招标采购中心就评审的内容和要求，下发《供应商评价表》至相关部门，相关部门应在1）业务完成质量情况；2）业务合作过程中的配合与服务情况；3）合同工期的履行情况；4）安全文明施工情况；5）材料设备的供应情况；6）结算的办理情况；7）售后服务情况；8）其他情况3.4.2评审结果以《合格供应商名录》、《不合格供应商名录》、《供应商黑名单》的方式提报分管领导，并经集团招采中心审批及汇总，由集团招采中心统一更新供应商信息库并通知各城市公司，不合格供应商未来2年内不得参与集团及各城市公司相关项目业务的投标，2年后如参加公司相关项目的投标，需重新考察评审；被列入黑名单的供应商则永久性的禁止其参与公司相关项目的投标。支持性文件4.1.SNUCCS-WI-CG01-2.评标作业指引4.2.SNUCCS-WI-CG01-2.