监视和测量装置管理流程图

监视和测量装置管理流程图提出监视和测量装置配置要求提出监视和测量装置配置要求制定配置计划制定配置计划装置制造装置采购设备（装置）采购装置制造装置采购设备（装置）采购装置验收入库装置验收入库转交装置管理部门转交装置管理部门装置分类、编号、确定校准/检定周期装置分类、编号、确定校准/检定周期确定校准/检定方式建立装置台帐确定校准/检定方式建立装置台帐外检或自检外检或自检策划、配置校准/检定规程及相应能力资源装置按规定校准/检定策划、配置校准/检定规程及相应能力资源装置按规定校准/检定保持校准/检定记录保持校准/检定记录装置领用装置领用使用部门建立装置台帐使用部门建立装置台帐现场标识、使用、维护及日常管理现场标识、使用、维护及日常管理按规定周检/使用前校准按规定周检/使用前校准日常管理的监视和测量日常管理的监视和测量装置的报废、更新装置的报废、更新使用过程中信用、封存的办理使用过程中信用、封存的办理人员的评价选择与培训流程图 确定岗位人员资格能力要求 确定岗位人员资格能力要求根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定Yes是否满足相应Yes是否满足相应岗位能力要求NONO确定培训需要确定培训需要培训准备培训准备实施培训实施培训NO培训结果、考核评价（是否满足要求）NO培训结果、考核评价（是否满足要求）转岗招聘、评价NO转岗招聘、评价NOYesYes上岗上岗内外协商与沟通程序流程图外部信息信息收集内部信息外部信息信息收集内部信息信息分析和整理信息分析和整理是否需要传递是否需要传递传递到相关单位部门传递到相关单位部门信息处理信息处理对信息进行处理、签复、批准对信息进行处理、签复、批准是否需要传递是否需要传递责任部门实施责任部门实施必要时跟踪验证必要时跟踪验证纠正措施控制流程图不合格信息收集不合格信息收集评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）对不合格处理、采取措施、减少其影响对不合格处理、采取措施、减少其影响确定不合格原因确定不合格原因不需要不需要结束评价确保不合格再发生的措施要求结束评价确保不合格再发生的措施要求需要需要确定和实施所需的措施确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果记录所采取措施的结果需要需要无效无效评价所采取的纠正措施评价所采取的纠正措施无效无效不需要不需要结束评价所采取的纠正措施结束评价所采取的纠正措施需要需要按《文件控制程序》修改按《文件控制程序》修改预防措施控制流程图潜在不合格信息收集潜在不合格信息收集评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）对潜在不合格处理、采取措施、减少其影响对潜在不合格处理、采取措施、减少其影响确定潜在不合格原因确定潜在不合格原因不需要不需要评价确保潜在不合格再发生的措施要求结束评价确保潜在不合格再发生的措施要求结束需要需要确定和实施所需的措施确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果记录所采取措施的结果需要需要无效无效评价所采取的纠正措施评价所采取的纠正措施无效无效不需要不需要结束评价所采取的纠正措施结束评价所采取的纠正措施需要需要按《文件控制程序》修改按《文件控制程序》修改文件控制流程图文件控制策划受控范围文件控制策划受控范围外来文件需求信息外来文件需求信息文件编制文件编制外来文件收集外来文件收集文件审批文件审批NO YNO Y获取作废信息获取修订信息获取作废信息获取修订信息评审适用性、有效性评审适用性、有效性文件发放文件发放Yes Y保存Yes Y保存外来文件收集外来文件收集文件使用文件使用NO Y销毁NO Y销毁NO Y修改更新NO Y修改更新文件评审作废文件评审作废标明保存标明保存Yes YYes Y管评、内审涉及修改继续使用管评、内审涉及修改继续使用检查法律法规及其他要求获取、评审控制程序流程图法律法规、标准获取法律法规、标准获取法律法规、标准识别法律法规、标准识别法律法规、标准登录法律法规、标准登录填写法律法规、标准清单填写法律法规、标准清单对适用法律法规、标准的发放对适用法律法规、标准的发放对法律法规、标准的保存和管理对法律法规、标准的保存和管理有效有效有效性评审有效性评审有效/作废有效/作废对法律法规、标准清单更新对法律法规、标准清单更新管理评审流程图制定年度体系运行工作计划，确定评审时机制定年度体系运行工作计划，确定评审时机评审策划评审策划编制、审批《管理评审计划》编制、审批《管理评审计划》下发计划通知有关人员下发计划通知有关人员有关人员和部门按计划准备材料有关人员和部门按计划准备材料实施评审实施评审评审实施评审实施评审总结评审总结编制评审报告