(完整word版)《管理评审控制程序》

(完整word版)《管理评审控制程序》《管理评审计划表》和《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》是本程序的主要输出资料。该程序适用于总经理组织评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进和变更需求，以及评审质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标。各部门负责人应当准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和部门的目标指标及方案的实施情况报告，制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。管理评审的计划、频次、实施、报告编制与审批、评审后的整改、改进措施等都在本程序中得到了具体规定。总经理应批准管理评审计划和管理评审报告，内审组长由总经理任命，负责主持管理评审会议，编制管理评审报告并报总经理批准，提供全面的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。文控中心负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资料，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标及方案实施情况的相关资料。管理评审的频次是根据《管理评审计划表》、《（）部门体系运行分析及报告》、以及上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总进行讨论。管理评审结束后3日内，内审组长应编写《管理评审报告》交总经理审批，由文控中心7个工作日内分发至各部门负责人，并做好相应的记录。最后输出的资料包括《管理评审报告》、《管理评审计划表》和《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》。文件领用记录：本记录由安环专员和质检主管共同负责，记录着领用文件的情况。每次领用文件前，需要查验整改情况，并做好相应的记录。管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表：公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1-2个月内进行。若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间：当公司的管理体系（组织结构）发生重大变化；产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化；发生重大质量/环境/职业健康安全事故，相关方连续投诉，公司形象受到损害；适用于本企业的法律法规要求发生重要变化；管理方针、目标之修改。参加管理评审的人员通常是QEO管理体系的领导小组和工作小组成员，包含但不限于总经理、各部门分管领导、各部门经理、车间主任、基层部门主管、安环专员、员工代表。必要时，由QEO领导小组组长决定是否需要增加参与管理评审的人员（如内审员等）。每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。由文控中心按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写《管理评审计划表》。管理评审的计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、各部门需准备和提供的资料。管理评审计划须报分管领导审核，总经理批准。在实施管理评审前2周，由文控中心负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。管理评审的输入包括：内、外部质量、环境、职业健康安全的审核报告，包括第一、二、三方审核（如有时）以及合规性评价结果；顾客及相关方反馈、信息交流结果，包括顾客满意的测量结果，与相关方沟通的结果及投诉和抱怨，参与和协商；各部门管理体系运行情况总结；产品质量的符合性及产品质量趋势，包括过程监视和测量、产品监视和测量的结果；产品、过程不合格，事件调查、预防与纠正措施记录及目标指标和方案实施的记录。6.4.6跟踪以往管理评审后采取的措施的有效性情况。6.4.7记录有关安全文明生产和环境保护方面的信息。6.4.8记录相关方投诉、重大质量、环境、安全事故的处理情况。6.4.9评估环境因素、法律法规适用性的结果和重要环境因素的控制效果。6.4.10评估危险源、法律法规适用性的结果和重大危险源的控制效果。6.4.11评估应对风险和机遇的有效性。6.4.12评估外部供方的绩效。6.4.13确定资源需求。6.4.14提出改进建议。6.5实施管理评审：6.5.1准备总结报告/评审资料：⑴参加管理评审的人员根据评审目的、内容和各部门需提供的报告和资料，调查研究、分析有关记录，在规定的时间内准备好需提交的报告和资料；⑵内审核组长提供审核结果报告和上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性的汇总分析报告，准备全面的管理体系运行情况报告。6.5.2提交总结报告/评审资料：⑴各部门准备的主管过程运行情况报告和各类实施记录的汇总情况应在管理评审实施前1周准备完毕并提交内审核组长，内审核组长在此基础上准备全面的管理体系运行情况报告；⑵各部门/人员准备的各总结报告/管理评审资料应提交管理评审，在管理评审会结束后，由文控中心收集，并按照档案管理规定归档保存。6.5.3召开管理评审会：⑴公司进行的管理评审通常以会议形式进行，由内审核组长主持，文控中心负责会议的准备工作，做好会议签到和记录并保存；⑵参加管理评审会的人员按照管理评审计划的安排，对提交的报告/资料进行逐项分析和讨论，确定需改进项目，提出相应的整改/改进措施计划和要求，落实责任部门；⑶内审核组长根据管理评审会的分析和讨论结果，填写管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表，报告包括责任部门、整改项目陈述、整改/改进措施计划和要求。该报告一式二份，一份由文控中心留存，一份经内审核组长填写整改/改进措施计划批准一栏后，下发给相应的责任部门。6.6输出管理评审结果：6.6.1输出管理评审结果应包括以下措施：⑴改进管理体系及其过程的决策和措施；6.6管理评审报告的编写和分发在管理评审结束后的3天内，内部审核组长应根据管理评审的要求进行总结，并编写出《管理评审报告》。6.6.1管理评审报告应包括以下内容：-对产品、环境、职业健康安全改进的决定和措施的评价，包括现有产品是否符合要求，是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求；-资源需求；-质量/环境/职业健康安全管理体系（包括质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标）的评价结论等；-文件评审结果。6.7整改/改进措施的实施与跟踪6.7.1各责任部门应按要求制定并实施相应的整改/改进措施，并在完成后填报实施情况，报行政部，以便在《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》中记录。6.7.2行政部、品质管理部应分别对质量、环境/职业健康安全相关整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》中签署意见。整改/改进措施由内部审核组长负责验证。6.7.3对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定，直至达标符合为止。相关文件：无。记录表单：8.102B003-1《管理评审计划表》8.202B003-2《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》会签记录：受控印章会议时间：2021年5月10日参会人员：张经理、李主任、王工程师、赵职员会议议程：1.讨论公司受控印章的使用情况2.制定印章使用规定3.确定印章管理责任人会议记录：会议开始，张经理首先介绍了公司受控印章的使用情况。他表示，公司目前使用的印章种类较多，且管理不够规范，存在一定的安全隐患。大家纷纷表示赞同，并认为应该制定印章使用规定，规范印章管理。接下来，李主任提出了一些制定规定的建议。他认为，应该将印章分为不同的等级，根据等级制定不同的管理措施。同时，应该设立专人负责印章管理，定期检查印章使用情况。王工程师也提出了一些宝贵的意见。他建议，印章使用时应该采用双人核对的方式，确保印章使用的准确性和安全性。此外，应该对印章使用进行记录，便于追溯和管理。最后，大家一致同意，将赵职员任命为印章管理责任人，负责制定印章使用规定，定期检查印章使用情况，并对印章使用进行记录和管理。改写后的文章：会议记录：受控印章时间：2021年5月10日参会人员：张经理、李主任、王工程师、赵职员会议议程：1.讨论公司受控印章的使用情况2.制定印章使用规定3.确定印章管理责任人会议开始，张经理介绍了公司受控印章的使用情况。他指出，公司目前印章种类较多，管理不够规范，存