车间施工规范管理制度

文件名称车间施工规范管理制度文件版别A/0文件编号受控状态受控执行日期执行部门设备部、生产部监管部门品控部编制人制度等级部门级文件类别管理类密级公开车间施工规范管理制度目的：规范车间内施工操作，使生产环境、设备设施和物料等得到有效防护，保障施工人员安全，降低产品受交叉污染风险。一、管理部门1.1管理归口部门：品控部1.2协助管理部门：生产部、设备部适用范围：适用于公司所有车间内进行的设备维修、厂房改造等施工操作的管理。工作职责3.1品控部：负责评估施工操作对生产现场造成的交叉污染风险，向相关部门提出针对生产环境、设备设施和物料的防护措施要求并检查其有效性。3.2生产部：安全员负责监督检查施工操作是否符合相应审批流程以及是否采取相应安全措施，生产管理人员负责按品控部要求对生产现场采取相应防护措施以及安排施工后的清洁消毒工作。3.3设备部：负责按照相应的管理制度规范执行施工操作。四、车间施工管理4.1施工分类：4.1.1常规维修施工：指车间现有的设备设施在发生故障时，由设备部机修或外来人员对设备设施进行相应的维修调试。4.1.2基建改造施工：指车间功能改造、大面积硬件修补、新增重要生产设备等一系列涉及基建和大型设备安装的施工操作。4.2风险评估：4.2.1常规维修施工：设备设施故障报修后，生产车间管理人员需同时通知现场品控，由品控评估维修调试对生产现场可能造成的交叉污染风险；4.2.2基建改造施工：基建改造施工前需在对应的项目审批流程里必须经品控部负责人审核，由品控部负责人评估施工对生产现场可能造成的交叉污染风险，并安排人员监督。4.3施工操作防护：4.3.1对于涉及到动火作业、有限空间作业、高空作业等集团各级安委会有明确规定的施工操作，需由安全员确认是否有相应的审批流程并检查相关的防护措施是否符合相应的安全管理要求；4.3.2人手、工器具等可能触碰到成品、半成品、原辅材料的施工操作，需由现场品控确认物料是否采取隔离、遮挡等相关措施，降低交叉污染风险；4.3.3涉及到打孔、切割、电焊等可能造成异物飞溅等的施工操作，需采取加装围栏遮挡、地面铺设塑料布收集废弃物等一系列防护措施，降低异物飞溅风险和清洁消毒操作难度；4.3.4涉及到粉尘、严重异味等不易防护的施工操作，施工现场除采取正常的围栏遮挡等措施以外，应采取相应的通风措施且该工序生产活动必须停止并确保无裸露物料或不易清洁消毒的设备设施工器具等直接暴露在环境中；4.3.2施工人员需按照洗手消毒流程进行洗手消毒、规范着装穿戴并按照规定路线进入车间内部，不允许从物流通道等随意进出；如涉及到设备拆卸或搬运工器具等，可不经过洗手消毒流程或允许从物流通道进出但着装必须符合规定要求。4.4施工后清洁消毒：4.4.1施工结束后生产车间管理人员安排员工按照对应的清洁操作规程对施工现场进行清理，由现场品控与生产车间管理人员共同检查确认卫生合格以及无零部件或废弃物残留后方可允许生产。4.4.2涉及到空气污染的施工操作，需增加二氧化氯熏蒸、臭氧杀菌等措施，必要时由品控部化验员采样进行微生物检测。五、制度保障5.1人员进入车间未按照标准流程进行的，根据《食品质量安全奖惩规定》执行。5.2常规维修施工未通知现场品控的负激励责任人20元/次，基建改造施工未通知品控部负责人的负激励责任人50元/次。5.3施工过程防护不当的，根据严重程度单次给予责任人20-100元/次负激励，有相关制度的按照对应制度执行。5.4施工后现场清洁卫生不合格便开始生产的按照《食品质量安全奖惩规定》执行。5.5品控部人员在施工前后未按制度要求进行监督检查，单次给予责任人50元/次负激励。5.6造成公司重大质量损失的按《事故追偿管理规定》执行。六、附则6.1本规定自下发之日起开始执行。6.2本规定