2023保密工作自查情况记录表

2024保密工作自查情况记录表二、保密工作自查状况记录表（100+10分）

单位：

2024年月

附表1保密工作（100分）

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

1．领导重视（7分）领导

班子

1领导班子是否专题讨论保密工作

查阅相应的会议纪要、记录及相

关公文等材料

领导班子组织讨论部署保密工作，并对保密工

作提出了明确要求的，得1分，否则不得分1

保密工作是否列入领导干部民主生活

会内容

查阅民主生活会相关会议纪要、

记录和相关材料

民主生活会的会议纪要、记录或相关材料中有

相关内容的，得1分，否则不得分1

领导班子成员对保密工作的分工是否

明确，责任是否落实

现场询问保密领导干部职责分工

状况

领导班子成员就保密工作有明确分工，责任落

实到位，得1分，否则不得分1

将保密工作纳入领导班子年度考核内

容

询问领导班子年度考核指标是否

包含保密工作

纳入考核的，得1分，否则不得分

领导

干部

1

主要负责同志对保密工作是否有批示

和要求

供应相应会议纪要、公文或批示

等相关材料

主要负责同志对保密工作有过批示和要求的，

得1分，否则不得分

1

领导干部是否了解和把握分管业务工

作中保密范围和事项

现场访谈，了解保密工作的开展

状况

分管领导熟识并把握分管业务工作中保密工

作相关规定和要求，关怀支持保密工作，对保

密工作机构履行的职责监督指导得力的。得1

分，否则不得分

1

领导干部是否能做到保密工作和业务

工作同方案、同部署、同支配、同总

结、同奖惩

查阅领导干部年度工作部署或讲

话内容

在材料中有对保密工作提出明确要求，并部

署、支配、总结保密工作的，得1分，否则不

得分

2．组织机构及人员管理（12分）保密

委员

会

1

保密委职责、分工是否明确，是否能

够依据工作需要和人员变动准时进行

调整

查阅本单位《保密工作管理方法》

中相关条款，查阅人员变动时保

密工作调整的相关记录或领导干

部职责分工说明

保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及

时，能够供应相关的公文材料的，得1分，否

则不得分

1.5保密委是否施行例会制度

供应会议纪要、记录或其他相关

材料。

有保密工作例会制度，每年至少召开二次会议

的，得1.5分；召开一次保密委工作会议的，

得0.5分；不实行例会制度的不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

保密办公室1.5

是否设置了保密办公室，并配备了专

兼职保密干部

查阅本单位《保密工作管理方法》

中相关条款，查看保密办人员名

单或保密委会议纪要内容

成立了保密办，配备了专职保密干部，得1.5

分，配备了兼职保密干部的，得0.5分

1是否设有专项保密工作经费

现场访谈，查看保密经费安排、

使用状况等相关材料

每年有专项保密工作经费，经费列入了单位财

务预算，并供应相关说明材料的，得1分，否

则不得分

1

保密办职责、分工是否明确，能否正

常开展相关工作（组织、协调、指导、

监督、检查、考核等）

查阅《保密工作管理方法》中相

关条款，查看历年保密工作总结

状况并对各项工作开展状况进行

现场询问

结合管理方法和历年工作总结对保密工作进

行评价，保密办公室工作职责明确，保密工作

能够正常开展并组织得当的，得1分，否则不

得分

保密干部0.5

保密干部是否把握保密法律法规、制

度和基本学问

现场访谈，了解保密干部对保密

法律法规、制度的熟识和把握程

度

熟识和把握保密法律法规、制度及相关学问。

得0.5分，否则不得分

0.5

熟识本单位业务和保密工作基本情

况，能圆满完成各项保密工作任务

现场访谈，询问各项保密工作的

开展状况

熟识本单位业务和保密工作基本状况，能够圆

满完成保密训练、组织协调保密检查等各项保

密工作任务的，得0.5分，否则不得分

涉密人员

1对本单位的涉密人员是否明确查阅涉密人员名册或备案状况

明确涉密人员，并能供应名册或备案状况的，

得1分，否则不得分

0.5涉密人员上岗是否进行涉密资格审查查看相关审查记录

进行过岗前资格审查的，得0.5分，否则不得

分

0.5

涉密人员上岗是否进行过保密训练培

训

查看训练培训记录

有涉密人员岗前训练记录及相关材料的，得

0.5分，否则不得分

0.5

是否对涉密人员因私出（国）境进行

有效管理

查看相关管理要求和审批记录

涉密人员因私出（国）境，有相应审批和管理

要求，并严格履行的，得0.5分，否则不得分0.5

涉密人员离开涉密岗位是否进行脱密

期管理

查看相关记录进行了脱密期管理的，得0.5分，否则不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

要害部位管理

1

是否确定了本单位的保密要害部门、

部位

查阅保密要害部门、要害部位的

相关审批记录

明确了保密要害部门、要害部位的，得1分，

否则不得分

0.5

保密要害部门、部位是否依据实际需

要安装了门禁、监控、防盗、报警等

保密平安防范装置，或配备值班人员

现场检查物防状况

保密平安防范措施有效的，得0.5分，否则不

得分

0.5

在涉密场所连接互联网的计算机上配

备或安装麦克风、摄像头等音频视频

输入设备

现场检查要害部位办公环境状况

没有安装麦克风、摄像头等外设的，得0.5分，

否则不得分

3．规章制度（7分）制度

建设

1.5是否建立健全了保密工作规章制度

查阅保密规章制度，是否能够覆

盖日常保密工作或活动的各项内

容

评估保密规章制度的完备程度，酌情给分，没

有制定本单位的规章制度的不得分1

规章制度依据形势变化和工作需要及

时进行修订

查阅相关的制度的修订记录。准时进行修订的，得1分，否则不得分

制度

落实

1

对于上级单位的各项保密要求，是否

能够落实到位

查阅相关记录和材料能够落实到位的，得1分，否则不得分，

1.5各项规章制度是否得到有效落实

访谈相关人员，并查阅相关制度

记录和材料，是否能够有效落实

的

能够根据规章制度进行有效执行的，得1.5分，

否则酌情扣分

定密

管理

1

是否严格根据《国家电网公司密级范

围的规定》进行定密管理

抽查公文系统中或其他业务系统

中文件和资料，查看定密状况是

否与公司密级范围名目的条目相

符

文件和资料定密规范的，得1分。否则不得分

0.5定密程序是否规范询问定密程序流程的执行状况严格执行定密程序的，得0.5分，否则不得分

0.5是否建立了密级变更及解密机制

询问密级变更及解密机制的执行

状况

执行密级变更及解密机制的，得0.5分，否则

不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

4．责任落实（6分）责任

书签

订

1.5

单位和部门负责人是否签订了保密工

作责任书

询问保密工作责任书的签订情

况，查阅相关资料和记录

保密工作责任书签订率达到100%的，得1.5分，

否则不得分

1.5涉密人员是否签订了涉密人员保证书

询问涉密人员保证书的签订情

况，查阅相关资料和记录

涉密人员保证书签订率达到100%的，得1.5分，

否则不得分

1.5

涉密人员离岗时是否签订了离岗保密

承诺书，并实行脱密期管理

询问涉密人员离岗保密承诺书的

签订状况，查阅相关资料和记录

涉密人员离岗保密承诺书签订率达到100%的，

得1.5分，否则不得分

1.5是否签订了员工保密承诺书

询问员工保密承诺书的签订情

况，查阅相关资料和记录

员工保密承诺书签订率达到100%的，得1.5分，

否则不得分

5．训练培训（5分）宣扬

训练

1.5

是否制定了保密法制宣扬训练方案，

并有效组织实施

查看保密宣扬方案和实施方案，

对方案的实施状况进行询问

制定了保密法制宣扬训练方案，并充分利用单

位现有资源有效组织实施的，得1.5分，否则

不得分

业务

培训

1.5

是否将保密培训列入单位年度培训计

划

查看人资部门年度培训方案

保密培训方案列入员工入职培训等年度培训

方案的，得1.5分，否则不得分1

是否定期对领导干部、涉密人员、保

密干部和一般员工进行保密业务培训

查看培训通知及记录

每年对领导干部、涉密人员、保密干部和一般

员工至少培训一次的，得1分，否则不得分

1是否对新进员工进行了保密训练培训查看相关培训资料

每年对新员工进行保密训练培训，并有相关记

录的，得1分，否则不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分6．涉及国家

隐秘的计算机、外设及载体管理(30分)涉密

计算

机

1.5各单位本部是否配备了涉密计算机

询问涉密计算机的配备和使用情

况

各单位本部配备了涉密计算机的，得1.5分，

否则“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”

两个分项（累计18分）不得分。

1

在管理制度中是否对涉及国家隐秘计

算机不能与信息内网、信息外网、互

联网相连接有明确要求

查看相关管理制度

在管理制度中有明确要求的，得1分，否则不

得分

0.5

是否有涉密计算机与非涉密计算机信

息交换的平安保障制度和措施

查看相应的制度条款，现场查看

并验证防护措施的有效性

在管理制度中有明确要求，且执行有效，防护

到位的，得0.5分，否则不得分1

是否建立了涉密计算机台账，明确责

任人

查看涉密计算机台账

涉密计算机台账信息完整的，得1分，否则不

得分

1

是否在涉密计算机显要位置张贴密级

标识

查看涉密计算机标识

涉密计算机保密标识完整的，得1分，否则不

得分

1.5涉密计算机是否单机运行

现场对涉密计算机进行查看，是

否与信息内网、信息外网、互联

网等公共网络存在任何形式的有

线、无线通信连接

此项为检查关键项目，涉密计算机与公共网络

物理隔离的得1.5分，否则判定为严峻违规事

件，本次检查记“0分”，终止检查并报公司保

密办，下整改通知书限期整改，完成后复查

1.5

涉密计算机是否有违规上互联网及其

他公共信息网的状况，是否发生过与

内网和外网交叉使用状况

查看涉密计算机是否有互联网、

或信息内网、信息外网访问记录

此项为检查关键项目，经查没有发觉违规行为

的得1.5分，否则判定为严峻违规大事，本次

检查记“0分”，终止检查并报公司保密办，下

整改通知书限期整改，完成后复查

0.5

涉密计算机是否为保密部门指定厂家

的产品

现场查看涉密计算机产品说明,

查看相关的检测材料

是保密局指定厂商的产品的，得0.5分，否则

不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

0.5对涉密计算机是否实行了电磁防护措

施保障涉密信息和重要信息的平安

现场查看涉密计算机设备

对涉密计算机显示设备实行了视频干扰措施

的，得0.25分，否则不得分

对涉密计算机电源设备实行了抗干扰平安保

护措施的，得0.25分，否则不得分

1涉密计算机的访问和登录是否采纳了

平安的访问掌握措施

现场查看涉密计算机设备的访问

掌握措施

操作系统自密码使用8位以上强口令的，得0.5

分，否则不得分

使用身份鉴别技术措施的，得0.5分，否则不

得分

1涉密计算机是否实行了病毒与特种木

马防护措施保障涉密信息和重要信息

的平安性，是否感染“木马”病毒

现场查看涉密计算机设备的防护

软件安装状况，是否感染过木马

或病毒

实行了通用病毒防护措施，并没有感染病毒

的，得0.5分，否则不得分

实行了特种木马防护措施，并且没有感染木马

的，得0.5分，否则不得分

1.5涉密计算机是否使用了无线互联功能

或配备无线键盘、无线鼠标等无线外

围设备

现场查看涉密计算机外部设备

此项为检查关键项目，经查没有发觉违规行为

没有使用无线互联功能的设备及外设的得1.5

分，否则判定为严峻违规大事，本次检查记“0

分”，终止检查并报公司保密办，下整改通知

书限期整改，完成后复查

0.5涉密计算机是否采纳保密技术防护专

用系统（“三合一”）等产品对违规操

作、非授权接入等行为进行必要的审

计监控

现场查看保密技术防护措施状况

使用专用保密技术防护产品进行审计监控的，

得0.5分，否则不得分

1对涉密计算机及涉密移动存储介质的

修理、报废和销毁等流程是否建立了

相关管理制度，是否根据国家保密工

作相关规定处理并有相关记录

查阅相关管理制度，查阅修理、

报废、销毁记录

建立了相关的规章制度且符合国家保密工作

要求的，且处理记录完整的，得1分，否则不

得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

涉密移动存储介质0.5

在管理制度中是否对涉密移动存储介

质不混用有明确要求

查看相关管理制度

在管理制度中有明确要求的，得0.5分，否则

不得分

0.5

建立涉密移动存储介质外出登记审批

流程及相关管理制度

查阅相关管理制度及审批记录

制度完善、审批记录完整的，得0.5分，否则

不得分

0.5

涉密移动存储介质是否保密部门指定

厂家的产品

查看移动存储介质相关说明

是保密局指定厂商的产品，得0.5分，否则不

得分

1

是否建立了涉密移动存储介质台账，

明确责任人

查看涉密移动存储介质台账

涉密移动存储介质台账信息完整的，得1分，

否则不得分

1

是否在涉密移动存储介质的显要位置

张贴密级标识

查看涉密移动存储介质标识

涉密移动存储介质保密标识完整的，得1分，

否则不得分

0.5

是否采纳技术措施防止移动存储介质

在涉密与非涉密计算机之间交叉使用

查看详细的技术措施技术措施行之有效的，得0.5分，否则不得分

涉密办公通讯设备0.5

是否制定了涉密办公通讯设备（一体

机、复印机、手机等）使用管理方法，

明确职责，并由专人管理

查看相关管理制度和相关台账

在管理制度中规定了涉密办公通讯设备的使

用，明确了职责、并有专人管理的，得0.5分，

否则不得分

1

对具有电磁信息存储功能的涉密办公

自动化设备在维护、修理、销毁等环

节的管理是否有明确要求，是否按规

定严格执行

查阅相关管理制度，查阅维护、

修理、报废、销毁记录

在管理制度中有明确要求且记录完整的，得1

分，否则不得分

1.5

打印机、扫描仪等办公设备是否在公

司涉密计算机与信息内网、信息外网

计算机间交叉使用

对比台账对设备的接入位置进行

现场核查

此项为检查关键项目，经查没有发觉交叉使用

的得1.5分，否则判定为严峻违规大事，本次

检查记“0分”，终止检查并报公司保密办，下

整改通知书限期整改，完成后复查

1

是否配备保密柜、手机信号屏蔽仪等

相关设备，是否正确使用

对相关设备进行现场查看

配备了相关设备并正确使用的，得1分，否则

不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

涉密文件1

对本单位产生的涉密文件、涉密资料，

是否在显要位置精确     标注密级、保密

期限和知悉范围

查阅本单位产生的涉密文件、涉

密资料

文档标注有密级、保密期限和知悉范围的，得

1分，否则不得分

1

涉密文件、涉密资料是否有具体的登

记、传阅、归档、清退、销毁台账

查阅涉密文件、资料的登记台账登记手续齐全的，得1分，否则不得分

1

涉密文件的制作和发放是否严格根据

保密规定进行管理（标注密级、保密

期限、发放范围、制作数量，转发、

摘录、引用应按原件密级进行标识）

查看涉密文件的发文处理单；对

印制涉密文件的场所进行检查

明确标注密级、保密期限、发放范围、制作数

量，且转发、摘录、引用按原件密级进行标识

的，得1分，否则不得分

1

涉密文件收发、保管是否严格履行登

记、编号、签收等手续

对涉密文件发放、保管登记台账

进行实地检查

登记、编号、签收等手续完整的，得1分，否

则不得分。

1

携带涉及国家隐秘文件外出是否严格

履行登记、审批流程

查看携带涉密文件外出登记、审

批手续

登记、审批手续齐全且内容具体的，得1分，

否则不得分

1

涉及国家隐秘的文件借阅、归档是否

履行借阅手续

相关借阅手续、归档签收记录记录信息完整的，得1分，否则不得分

1

涉密文件的销毁是否严格履行登记、

审批流程

查阅涉密文件的台账、审批手续；

对销毁文件履行登记、审批、清点手续，并且

记录齐全的，得1分，否则不得分

1

涉及国家隐秘的文件、资料是否按密

级放在密码柜或保险柜中保管，绝密

级文件由专人管理

现场检查涉密文件、涉密资料的

保管状况

按要求进行保管的，得1分，否则不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

7．信息内外网计算机及网络(13分)保密

管理

0.5

是否建立了信息内\外网计算机、外设

管理台账，并明确责任人

查看设备台账

内\外网计算机、外设有管理台账，明确了责

任人的，得0.5分，否则不得分

0.5

建立信息内\外网信息审查制度，落实

责任人

查询信息审查制度，

建立了内\外网网络审查制度，并严格执行的，

得0.5分，否则不得分

0.5

在管理规定中是否对信息外网不能存

储及处理国家隐秘信息和企业隐秘信

息；信息内网不能处理国家隐秘信息

有明确要求

查看相关管理规定

在管理规定中有明确要求的，得0.5分，否则

不得分

0.5

计算机及外围设备在修理、销毁、报

废等流程是否有明确的管理规定并严

格执行

查看相关管理规定及相关记录

在管理规定中有明确要求并严格执行的，得

0.5分，否则不得分

信息

网络

1.5

信息内/外网计算机是否接入过涉密移动

存储介质？

询问涉密计算机及移动介质的使

用状况。

此项为检查关键项目，经查信息内/外网计算机

是否接入过涉密移动存储介质的得1.5分，否则

判定为严峻违规大事，本次检查记“0分”，终

止检查并报公司保密办，下整改通知书限期整

改，完成后复查

1.5

信息内\外网服务器是否存储、处理涉及国

家隐秘的信息？是否进行过平安加固

登录到的系统服务器进行查看

此项为检查关键项目，经查信息内\外网服务器

没有存储、处理涉及国家隐秘的信息的得1.5分，

否则判定为严峻违规大事，本次检查记“0分”，

终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期

整改，完成后复查

1.5

是否通过内\外网邮件系统传递过涉及国

家隐秘的敏感信息

查看信息内外网平安监控系统近

3个月的邮件拦截日志记录，并

学问拦截处理状况

此项为检查关键项目，经查没有通过内外网邮件

系统传递国家隐秘信息的得1.5分，否则判定为

严峻违规大事，本次检查记“0分”，终止检查

并报公司保密办，下整改通知书限期整改，完

成后复查

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

0.5在信息内网和信息外网上是否存在交

叉使用扫描仪、打印机、多功能一体

机等计算机外设的状况

抽查抽查内外网打印机、扫描仪、

多功能一体机等外设的交叉使用情

况。

抽查过程中没有发觉交叉使用状况的，得0.5

分，否则不得分

0.5是否存在多功能一体机与电话相连的

状况

检查多功能一体机有无和公共电话

线的连接的状况

抽查过程中没有发觉多功能一体机与电话相

连状况的，得0.5分，否则不得分

计算机及外设

1

信息内\外网计算机是否部署了办公

计算机保密自动检测系统

询问网络管理员并现场对办公计

算机保密自动检测系统的部署安

装状况进行抽查

部署了办公计算机保密自动检测系统的，得1

分，否则不得分

1.5

与涉密计算机进行信息交换时是否实行了

如下技术防护措施？

光盘刻录/中间转换机/单向导入设备

询问并进行现场查看

采纳光盘刻录/中间转换机/单向导入设备进

行信息交换的，得1.5分，否则不得分。

1.5

信息内网是计算机否在有使用无线鼠标、

键盘等外设的状况？

抽查信息内网终端，查看是否存在

使用无线鼠标、键盘等外设的状况。

抽查过程中没有发觉此类状况的，得1.5分，

否则不得分

1.5

信息内\外网桌面计算机是否存储、处理涉

及国家隐秘的信息？

询问员工自查状况，对比员工自查

表现场抽查部分信息内外网桌面计

算

此项为检查关键项目，经查信息内/外网计算机

没有存储、处理涉及国家隐秘信息的得1.5分，

否则判定为严峻违规大事，本次检查记“0分”，

终止检查并报公司保密办，下整改通知书限期

整改，完成后复查

8．涉密活动管理（10分）涉密

会议

1是否制定了涉密会议保密工作预案查阅保密方案（预案）

涉密会议制定了保密方案（预案）的，得1分，

否则不得分

1

涉密会议的地点、资料、视听设备等

是否实行平安保密防护措施

现场询问涉密会议的相关工作

涉密会议的地点符合保密要求，资料的发放、

清退、销毁等符合保密管理规定的，得1分，

否则不得分

1

涉密会议是否放置并使用手机信号干

扰设备

查看手机信号干扰设备使用状况

记录

干扰设备使用规范的，得1分，否则不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

涉密活动1

在重大项目、重大工程、重要活动中

是否明确了保密事项，提出保密纪律

和保密要求

对重大项目、重大工程、重要活

动的相关材料进行审查

在三重相关材料中提及保密纪律和保密要求

的，得1分，否则不得分

1

在重要涉外谈判中，是否制定了保密

方案，明确了保密事项，实行了保密

措施

查看谈判活动的保密方案，及采

取的保密措施状况

制定了保密方案，并且保密措施得当的，得1

分，否则不得分

1

对外供应资料、发布信息时是否履行

保密审查（批）手续

查看相关的审批单

对外供应资料、发布信息履行了保密审查（批）

手续的，得1分，否则不得分

1

做好驻外机构人员的保密审查和出国

前保密训练工作

询问相关状况并查看审查及培训

记录

对驻外机构人员进行保密审查和出国前保密

训练工作的，得1分，否则不得分

1

在项目合作中合同双方是否通过保密

协议或合同中的相关保密条款明确保

密内容及保密责任

查看项目合作协议或保密协议

签署了保密协议或在合同中明确了保密条款

的，得1分，否则不得分

1

在讨论公司重大科研项目或开展公司

前瞻性科学讨论工作时是否能够做到

保密工作同方案、同部署、同支配、

同总结、同奖惩

查看项目或讨论工作的相关文档

在项目方案、文档或资料中有相应的保密要求

的，得1分，否则不得分

1

是否对科研成果进行有效爱护，相关

技术文档是否进行精确     定密及标密，

并严格限制知悉范围

询问科研成果的爱护措施，查阅

相关科研成果文档样本

对科研成果进行有效爱护，精确     定密和标密

的，得1分，否则不得分

9．检查评比（10分）奖惩

机制

1

是否建立了保密工作评比和失泄密事

件报告、惩罚制度

查看相关的保密管理制度

建立了保密工作评比和失泄密大事报告、惩罚

制度的，得1分，否则不得分

项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分

1是否在制度中明确“发生严峻失泄密

大事一票拒绝，列为不达标单位”

询问相关状况

实行发生严峻涉密大事“一票拒绝”制的，得

1分，否则不得分

1是否根据《公司保密工作奖惩方法》

开展保密评优活动

询问评优工作的状况，查阅相关

资料和记录

根据管理方法的要求对保密工作先进单位和

个人进行表彰嘉奖的，得1分，否则不得分

0.5是否建立了失泄密大事上报机制查看相关文档或记录建立了失泄密大事上报机制的，得0.5分，否则不得分

保密检查与查处1.5

是否对本单位各部门及下属单位开展

了定期和不定期保密检查

查看相应的检查记录状况。

开展了定期和不定期保密检查的，得1.5分，

否则不得分

1.5

依据上级要求和本单位实际开展保密

专项检查或抽查

查看相应的检查记录状况。

开展保密专项检查或抽查的，得1.5分，否则

不得分

1

对在检查中发觉的问题和隐患是否限

期进行整改

查看发觉问题和隐患的整改状况

记录

对在检查中发觉的问题和隐患提出了整改要

求，并监督落实了整改措施的，得1分，否则

不得分

1.5

本单位是否发生过失