物资采购部管理工作制度

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------目录0.目的1.适用范围2.物资设备科管理目标3.管理职责3.1物资设备科组织机构及岗位设置3.2物资设备科管理职责4.工作程序4.1文件控制4.2记录控制4.34.4信息交流4.5管理评审4.6人力资源管理4.7机械设备管理4.84.94.10物资采购管理4.114.124.134.15管理体系内部审核4.16法律法规和其他要求控制4.25绩效测量和监视控制5.相关和支持性文件6.记录目录..0.目的为有效开展管理工作，依据天津公司《程序文件》和《物资管理规定》的要求，特制订本部门《工作管理制度》。目的是明确本部门管理职责，并将管理职责落实到岗位，同时对本部各岗位工作作出具体的规定，以便更好地指导本部门的管理工作。1.适用范围适用于本部门管理体系运行中所有的管理工作。2.物资设备科管理目标2.1主要物资供货商评审率不低于95%；2.2用于工程物资进货验收率100%；2.3定期检查分公司项目部达标情况；2.4各类报表收集、汇总及时率100%；2.5系统管理工作检查及时率100%2.6接受天津公司主管及相关部门的检查指导工作，并对提出的工作建议及时改正，做出整改。3.管理职责3.1物资设备科组织机构及岗位设置3.1.1物资设备科由分公司经理主管，设科长1人，副科长1人，市场信息管理1人，物资管理1人，材料员人，（含项目）保管员人。3.1.2物资设备科组织机构如下：物资设备科组织机构物资管理员物资管理员部门负责信息管理员材料员保管保管员3.2物资设备科管理职责1）执行国家有关物资设备管理的法律、法规和天津公司物资设备管理办法、规定。2）制订本单位有关物资设备管理文件和管理制度及监控实施。3）负责公司物资设备的统一平衡调度工作。4）负责本单位材料员、保管员业务知识的培训工作。选派合格的物资设备管理人员组建本单位项目部的物资设备管理部门。5）负责公司物资合格分供方的评审及监控选用工作，建立物资设备的供方资料库，对供方每季进行评价。6）定期对项目部物资设备的管理工作进行培训、指导、监督、检查、协调和考核。7）接受天津公司主管部门的检查，及时上报物资设备的各类报表，负责按照天津公司管理体系要求做好贯标工作。8）全面负责本单位的物资设备采购和管理工作。9）负责组织项目部大宗材料的采购，实行询价招标制度。10）负责本单位劳动保护用品的统一采购、发放管理。11）负责监督本单位工程剩余及废旧物资的回收管理工作。12）负责监督项目部自行采购物资的采购依据、质量、数量及单价。13）负责收集管理各项目部的帐目及资料。14）完成领导交办的其它工作。3.3各管理岗位职责3.3.1物资设备科负责人1）全面负责物资设备科的工作；2）确定和落实各岗位的管理职责，负责本部门管理目标的建立与落实；3）负责本部门文件的管理和控制，审核本部门的文件和本部门管理工作制度；4）负责组织起草、制定分公司物资管理办法，并监督、检查实施情况；5）负责提供本公司采购物资的合格供方名录；6）负责组织物资采购价格的控制和平衡工作；7）负责组织主要物资、大宗材料的招标采购工作；8）组织制定和落实本系统工作计划，指导和检查各项目部对口部门的工作；9）负责协调和指导本系统的业务工作，协调、安排本系统人员的培训工作；10）审核、签发各类报表和报告，负责采购付款手续的初审确认工作；11）负责组织按照分公司管理体系要求做好本部门、本系统的贯标工作。3.3.2物资1）负责起草、解释和修改分公司物资管理文件，并组织监督实施情况；2）负责审核物资采购合格供方，组织编制合格供应商名录并上报天津公司物资管理部做备案、审批工作，并督促、监控各项目部的选用、备案、提交情况；3）编制本部门管理工作制度；4）负责本系统业务的汇报、指导、协调和培训工作；5）负责本部门《物资采购管理程序》在物资系统的运行，负责按照天津公司管理体系要求做好本部门、本系统的贯标工作；6）负责与本部门相关职责的实施；7）负责本部门办公用各类有毒有害废弃物的处理，严格执行天津公司节能规定；8）控制职业危害，做好职业健康安全保健工作。3.3.3信息管理1）负责跟踪收集本公司需要的市场各种物资设备信息和资料，时时了解掌握市场的一切动态，定期向上级领导和相关部门报告主要物资采购价格的信息，并协助做好采购价格的控制和平衡工作；2）负责本部门收集到的各项信息资料的分类、整理、统计、汇编、存档、保管工作；3）参与信息数据统计分析工作；4）负责各项目采购计划的登记、整理、汇总，并报有关部门和领导审核；5）负责各种统计报表的编制和整理工作；6）负责本部门文件资料的收发管理工作；3.3.4材料员1）负责组织跟踪市场信息，积极开拓货源市场，时时了解掌握市场的一切动态，负责对客户信誉、资质的考察与收集工作。定期上报主要物资采购价格的信息，并协助做好采购价格的控制和平衡工作；2）负责组织主要物资、大宗材料的招标采购工作及合同评审工作；3）负责分公司材料采购合同的管理，并报有关部门备案；4）、负责与项目部人员的沟通、协调工作和物资设备的进场安排；（项目采购员）5）、负责进场物资设备的验收、进出库登记、结算工作；（项目采购员）6）、负责工程废旧物资、剩余材料的管理工作；（现场采购员）7）负责《物资采购管理程序》在物资系统的运行，负责按照天津公司管理体系要求做好贯标工作；8）负协助保管员对进库材料验收、复验工作；9）负责按照公司管理体系要求做好本部门相关程序文件的配合工作。3.3.5保管员1）负责材料进库验收工作；2）负责在库材料的标识及检验；3）负责在库材料的保管及发放工作；4）负责保管账目的登记工作。4.工作程序4.1文件控制4.1.1部门负责人负责《文件控制程序》相关职责实施的领导、组织工作。4.1.2文件的编制、审核、发放审批负责组织编制、更改分公司本部门文件和部门管理工作制度，负责分公司本部门文件的审定、文件受控的确定，负责本部门文件发放的审批。负责分公司及外来文件批阅。4.1.3文件的接收、发放、复制、保存、归档1）信息管理员负责分公司文件和外来文件的接收和复制发放。接收分公司来文和外来文件，交部门负责阅批后传递本部门相关人员。（此项业务要求ＯＡ上办理）2）按《文件控制程序》要求，信息管理员保存与归档物资设备科的分公司文件和外来文件。部门应归档的文件和资料，由部门相关人员整理后交信息管理员。4.1.4文件的评审、更改、作废与销毁1）每年末对本部门编制的受控文件进行评审，确认文件的适用性、时效性和需更改的内容。2）文件的更改、作废、销毁由本部门自查后提出，信息管理员按《文件控制程序》条款执行。4.1.5施工技术文件管理1）信息管理员负责材料标准、图集等的识别、收集与控制。2）信息管理员组织收集本系统技术标准、图集等的更替信息，及时通知各项目经理部。3）部门使用的技术标准、图集等作废时，由信息管理员销毁，以防止误用。对需保留的，应标注作废字样。4.1.6《文件处理意见》自存一份；《文件和资料控制清单》台帐；《文件更改申请表》自存一份，报办公室一份；《销毁文件清单》自存一份。《现用技术标准清单》自存一份、报分公司项目监管部一份4.2记录控制4.2.1部门负责人4.2.2本部门的记录分为体系运行记录和工作记录两类。4.2.3物资管理员负责物资设备科记录表式的汇总，录入《记录表式目录》4.2.4物资4.2.5记录查阅或外借时，物资管理员应履行借阅手续。当涉及对外提供、公布质量数据时，应经分公司主管领导批准4.2.6若需修改、新增或废止记录表式，由物资管理员设计表式，部门审核确认后填写《文件更改申请表》，4.2.74.2.8超过保存期限需销毁的记录，物资管理员填写《记录销毁申请表》，经负责4.2.9物资管理员负责整理归档记录，统一向分公司综合4.2.10《记录表式目录》自存一份；《记录销毁申请表》自存一份。4.34.3.1部门负责人负责《4.3.2物资管理员负责本部门、本系统有关的要求的搜集和汇总，填写《年度目标分解实施展开表》4.3.4《年度目标分解实施展开表》4.4信息交流4.4.1部门负责人负责《信息交流管理4.4.2信息4.5管理评审4.5.1部门负责人4.5.2物资4.5.3物资4.6人力资源管理4.6.1部门负责人4.6.2每年底提出下一年度本部门。本系统的培训需求，物资管理员汇总填写《培训需求申请表》4.6.3实施或协助实施分公司年度培训计划，由物资管理员汇总填写《培训计划实施情况汇总表》。对当年不能实施的培训项目，物资管理员填写《培训项目变更表》，报综合管理4.6.4物资4.6.5《培训需求申请表》自存一份、报综合办公室一份；《培训项目变更表》自存一份、报综合办公室一份；《培训计划实施情况汇总表》自存一份、报综合办公室一份；《分公司物资采购人员资质登记表》自存一份。4.7机械设备管理4.7.1部门负责人负责《机械设备管理程序4.7.2物资管理员负责整理本部门有关机械设备管理资料4.84.8.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.8.2物资管理员负责与本部门业务相关的4.9.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.9.2物资管理员负责整理有关合同评审资料、按本部门讨论结果给出评审意见，反馈给评审组织部门。4.10物资采购管理4.10.14.10.2材料员、保管员、物资管理员是《物资采购管理程序》的主要实施者，负责程序实施及实施中的检查4.10.3物资管理员负责审核物资采购合格供方，组织编制合格供应商名录并上报天津公司物资管理部做备案、审批工作，并督促、监控各项目部的选用、备案、提交情况。对供方每季进行评价。4.10.4每半年对本程序的运行情况进行一次检查。4.10《程序实施情况检查表》自存一份、受检单位一份；《供方评价/复评表》收存一份；《合格供方管理台账》自存一份；《供方质量跟踪情况表》自存一份；《物资供应管理台帐》自存一份；《合同管理台帐》自存一份；《物资采购计划》相关部门各一份；4.114.11.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.11.2物资管理员负责与本部门业务相关的4.124.12.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.12.2材料员、保管员负责有关材料采购、验收、发放、保存管理工作。4.12.3物资管理员负责配合部门负责人指导、监督、检查各项目部本部门业务管理实施情况。4.134.13.1部门负责人负责《4.13.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关4.14.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.14.2物资管理员负责与本部门业务相关4.15管理体系内部审核4.15.1部门负责人负责《4.15.24.15.34.15.4针对审核中提出的不合格项，由部门负责人组织责任人员按照4.15《不合格项报告单》自存一份；4.164.16.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.16.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关4.17.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.17.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关4.18.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.18.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关4.19.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.19.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关4.20.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.20.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关法律法规和其他要求控制4.21.1部门负责人负责《法律法规和其他要求控制程序》相关职责实施的领导、组织工作。4.21.2信息管理员负责本部门、本系统有关的法律法规及其他要求的搜集和汇总，填写《适用性法律法规文件控制清单》。4.21.3对过期或作废的法律法规文件要及时标注（或回收），按《文件控制程序》进行管理。4.21.4记录《适用性法律法规文件控制清单》台账4.22.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.22.2物资管理员负责与本部门业务相关4.23.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.23.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关4.24.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.24.2材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关4.25.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.25.2物资管理员负责与本部门业务相关4.26.1部门负责人负责《》相关职责实施的领导、组织工作。4.26.2材料员、保管员、物资管理