高层管理及各部门负责人绩效考核表

高层管理人员2021年年度绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,销售完成率,30%,年度预计销售额(销售),每月的下月初,实际额/预算额,95％以下为0分，95％为15分，95％-110%每增加0.5％加1分,0-45,,,,

,,,实际销售额(财务),每月的下月初,,,,,,,

2,利润完成率,30%,年度预计利润(公司)；,上年的12月份,实际额/预算额(2380为100％;2980为130％),100％以下为0分，100％为１５分，100％-130%每增加1％加1分,0-45,,,,

,,,年度实际利润(财务),当年的12月底,,,,,,,

3,存货天数(月平均),20%,(月初存货＋月末存货）/2(财务),每月的下月初,存货天数＝{[(月初存货＋月未存货）/2]/当月销售成本｝*当月天数,存货天数高于105天为0分，105为10分，105天至75天每减少1天加0.67分,0-30,,,,以每月的平均分为此项的年终得分

,,,当月销售成本(财务),每月的下月初,,,,,,,

4,安全事故率,10%,损工工伤次数或医疗费用在500元以上(人事),每月的下月初,起点损工事故次数(8起)/实际全年损工事故,有４(含)级以下严重事故或高于8起损工事故为0分；全年8起损工事故为5分，8起至3起损工事故每少1起加2分,0-15,,,,

5,客户满意度,10%,客户满意度调查表30份(外贸部，营销部)；,每年11月份销售部提供调查表给户，并于12月份回收报送行政部,平均满意度(分)＝各客户评分之和/调查客户数,非常满意为100分，满意为85分，较满意80分，一般75分，不满意70分；平均分在80分以下此项为0分，80分考核得分为5分，80-90分每增加1分考核得分增加1分,0-15,,,,

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行政部2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,人力需求招聘达成率,30%,当月需求人数(各部报，人事统计),月底提报下月,本月计划招聘人数/预计招聘人数,80％以下为0分，80％为15分，80％-90%每增加0.33％加1分,0-45,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,当月招聘人数(人事统计)每月月初提供上月,月初提报上月,,,,,,,

2,培训计划实施达成率,30%,年度培训计划(人事行政),季度结束的次月初,预计课次/实际培训课次；,95％以下为0分，95％为１５分，95％-105%每增加0.33％加1分,0-45,,,,按季统计，年度平均

,,,培训签到等资料记录(人事行政),季度结束的次月初,,,,,,,

3,薪资差错率,20%,薪资计算情况(财务),月底提上月,拟允差错标准10次(少核),10次以上为0分，10次为5分，10-0次每减少一次，每减少1次增加1分,0-15,,,,月平均分为季度得分

,,,,,拟允差错标准2次(多核),3以以为0分，3次为5分，3-0次每减少一次，减少1次增加3.3分,0-15,,,,

4,员工月平均流失率,20%,员工离职统计(人事),月初提报上月,当月职人数(工作1周以上员工)/月平均人数,7％以上为0分，7％为１0分，7％-5%每减少0.1％加1分,0-30,,,,月平均分为季度得分

,,,上月平均人数(人事),,,,,,,,

设备部2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,设备故障率,50%,当月设备故障时间(生产部统计),月初提报上月,设备故障时间/计划工作安排时间,1％以上为0分，1％为2５分，0.98％-1%每减少0.0１％加25分,0-75,,,,

,,,计划设备工作时间(生产部)每月月初提供上月,月底提报下月,,,,,,,

2,设备保养执行率,20%,月实际保养情况/台数(保养清单，由设备部提供),月底提报下月,实际设备保养台数/计划设备保养台数,90％以下为0分，90％为１0分，90％-100%每增加0.5％加1分,0-30,,,,

,,,月保养计划/台数(保养清单，由设备部提供),月底提报下月,,,,,,,

3,新设备按时交付率,20%,新设备交付计划(设备部),新设备到公司的当月的5个工作日内,实际交付时间/预计交付时间,90％以下为0分，90％为１0分，90％-110%每增少1％加1分,0-30,,,,按台次进行年度平均，(以100％为考核基数，提前1天加1分，退后一天减1分)

,,,新设备交付并运行情况及时间(生产部),新设备交付并运行的当月月底,,,,,,,

4,5S考评,10%,每月经审批的5S检查评比表(谁评比),月初提报上月,80分绩效得分5分，90分绩效得分15分(最高),80以下为0分，80为5分，80分-90分每增加1分评分，加1分绩效分,0-15,,,,

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技术总工2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,成材率,30%,4车间成材料率之和的１/４(品质部？),月初提报上月,４个车间成材的平均率；当月总产出数量/当月总产数量,90％以下为0分，90％为15分，90％-94%每增加0.13％加1分,0-45,,,,

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2,新产品销售比例,30%,当月新产品销售收入(销售系统，财务),月初提报上月,当月新产品收入/当月产品总收入,20％以下为0分，20％为１5分，20％-30%每增加0.33％加1分,0-45,,,,

,,,当月销售收入(销售系统，财务),月初提报上月,,,,,,,

3,准时交货率,20%,按时交货批次(销售系统）,月初提报上月,按时交货批次/总发货批次,92％以下为0分，92％为１0分，92％-97%每增加0.25％加1分,0-30,,,,

,,,总发货批次(销售系统）,月初提报上月,,,,,,,

4,退货率,20%,退货批次(销售，品质)；总发货批次(销售系统）,月初提报上月,退货批次/总发货批次,1％以上为0分，1％为１0分，1％-0.5%每减少0.025％增加1分,0-30,,,,

,,,,月初提报上月,,,,,,,

技术经理2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,丝板材/铆钉成材率,30%,2车间成材料率之和的１/2(品质部),月初提报上月,2个车间成材的平均率,97％以下为0分，97％为15分，97％-99%每增加0.067％加1分(铆钉),0-45,,,,

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2,新产品一次通过率,30%,客户新产测试通过次数(销售系统),季度结束的次月初,通过次数/总次数,95％以下为0分，95％为１５分，95％-105%每增加0.33％加1分,0-45,,,,按季统计，年度计算

,,,客户测试次数(销售系统),季度结束的次月初,,,,,,,

3,年度技术攻关项目个数,20%,年度提供开发清单(兰工),12月底,年度9个至15个为得分区间,9个以下为0分，9个为10分，９个至15个，每增加1个加3.33分,0-30,,,,月统计，年度计分

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4,年度新材开发个数,20%,新基础材料年开发个数(兰工),12月底,年度6个至10个为得分区间,6个以下为0分，6个为10分，6个至10个，每增加1个加5分,0-30,,,,月统计，年度计分

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实验室主管2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,实验室分析差错数,30%,因实验室分析差错而造成公司及客户错错误数(销售系统，技术，生产),月初提报上月,4-0次(全年),4次以上为0分，4次为15分，3次为22.5分，2次为30分，1次为37.5分，0次为45分,0-45,,,,每月统计，全年核分

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2,新产品一次通过率,30%,客户新产测试通过次数(销售系统),季度结束的次月初,通过次数/总次数,95％以下为0分，95％为１５分，95％-105%每增加0.33％加1分,0-45,,,,按季统计，年度计算

,,,客户测试次数(销售系统),季度结束的次月初,,,,,,,

3,实验室分析延迟数,20%,实验室未按规定时间完成测试数(技术),月底提上月,4-0次(全年),4次以上为0分，4次为10分，3次为15分，2次为20分，1次为25分，0次为30分,0-30,,,,月平均分为季度得分

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4,实验室5S,20%,每月经审批的5S检查评比表(谁评比),月初提报上月,85分绩效得分10分，95分绩效得分30分(最高),85以下为0分，85为10分，85分-95分每增加1分评分，加2分绩效分,0-30,,,,

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生产经理2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,准时交货率,30%,按时发货批次(销售系统),月底提报下月,本月按时交货批次/本月按时交货批次,92％以下为0分，92％为15分，92％-97%每增加0.17％加1分,0-45,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,当月发货总批次(生产，销售系统),月初提报上月,,,,,,,

2,成材率,30%,4车间成材料率之和的１/４(品质部),月初提报上月,４个车间成材的平均率；当月总产出数量/当月总产数量,90％以下为0分，90％为15分，90％-94%每增加0.13％加1分,0-45,,,,按季统计，年度平均

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3,退货率,20%,退货批次(销售，品质)；,月初提报上月,退货批次/总发货批次,1％以上为0分，1％为１0分，1％-0.5%每减少0.025％增加1分,0-30,,,,月平均分为季度得分

,,,总发货批次(销售系统）,月初提报上月,,,,,,,

4,辅助成本降低率,20%,生产部除原材料外的生产辅助成本(财务),年初提供上年度,400000-600000,600000以上为0分，600000为１0分，40万-60万每减少1万元加1分,0-30,,,,年度统计

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铆钉车间主任2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,生产计划完成率,30%,铆钉准时完成计划订单数(销售系统，生产部),月初提报上月,准时完成计划订单数/计划订单总数,97％以下为0分，97％为15分，97％-99%每增加0.067％加1分,0-45,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,铆钉计划订单总数(销售系统，生产部),月初提报上月,,,,,,,

2,成材率,30%,铆钉当月总产出数量(生产),月初提报上月,当月总产出数量/当月总产数量,90％以下为0分，90％为15分，90％-94%每增加0.13％加1分,0-45,,,,按季统计，年度平均

,,,铆钉当月总投产数量(生产),,,,,,,,

3,5S,20%,每月经审批的5S检查评比表(谁评比),月初提报上月,85分绩效得分10分，95分绩效得分30分(最高),85以下为0分，85为10分，85分-95分每增加1分评分，加2分绩效分,0-30,,,,月平均分为季度得分

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4,辅助成本降低率,20%,铆钉除原材料外的生产辅助成本(财务),年初提供上年度,80000-120000,120000以上为0分，120000为１0分，8万-12万每减少0.2万元加1分,0-30,,,,年度统计

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元件车间主任2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,生产计划完成率,30%,元件准时完成计划订单数(销售系统，生产部),月初提报上月,准时完成计划订单数/计划订单总数,92％以下为0分，98％为15分，92％-98%每增加0.2％加1分,0-45,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,元件计划订单总数(销售系统，生产部),月初提报上月,,,,,,,

2,成材率,30%,元件当月总产出数量(生产),月初提报上月,当月总产出数量/当月总产数量,48％以下为0分，48％为15分，48％-52%每增加0.13％加1分,0-45,,,,按季统计，年度平均

,,,元件当月总投产数量(生产),,,,,,,,

3,5S,20%,每月经审批的5S检查评比表(谁评比),月初提报上月,85分绩效得分10分，95分绩效得分30分(最高),85以下为0分，85为10分，85分-95分每增加1分评分，加2分绩效分,0-30,,,,月平均分为季度得分

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4,辅助成本降低率,20%,元件除原材料外的生产辅助成本(财务),年初提供上年度,30000-70000,70000以上为0分，70000为１0分，3万-7万每减少0.2万元加1分,0-30,,,,年度统计

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复合车间主任2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,生产计划完成率,30%,复合准时完成计划订单数(销售系统，生产部),月初提报上月,准时完成计划订单数/计划订单总数,88％以下为0分，88％为15分，88％-92%每增加0.13％加1分,0-45,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,复合计划订单总数(销售系统，生产部),月初提报上月,,,,,,,

2,成材率,30%,复合当月总产出数量(生产),月初提报上月,当月总产出数量/当月总产数量,62％以下为0分，62％为15分，62％-68%每增加0.2％加1分,0-45,,,,按季统计，年度平均

,,,复合当月总投产数量(生产),,,,,,,,

3,5S,20%,每月经审批的5S检查评比表(谁评比),月初提报上月,85分绩效得分10分，95分绩效得分30分(最高),85以下为0分，85为10分，85分-95分每增加1分评分，加2分绩效分,0-30,,,,月平均分为季度得分

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4,辅助成本降低率,20%,复合除原材料外的生产辅助成本(财务),年初提供上年度,170000-230000,230000以上为0分，230000为10分，17万-23万每减少0.3万元加1分,0-30,,,,年度统计

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复合带材计划主管2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,生产计划完成率,40%,复合准时完成计划订单数(销售系统，生产部),月初提报上月,准时完成计划订单数/计划订单总数,88％以下为0分，88％为20分，88％-92%每增加0.1％加1分,0-60,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,复合计划订单总数(销售系统，生产部),月初提报上月,,,,,,,

2,成材率,20%,复合当月总产出数量(生产),月初提报上月,当月总产出数量/当月总产数量,62％以下为0分，62％为10分，62％-68%每增加0.3％加1分,0-30,,,,按季统计，年度平均

,,,复合当月总投产数量(生产),,,,,,,,

3,月度在制品周转率,20%,复合月度生产入库产品数(仓库),月初提报上月,月度生产入库产品/[(月初在制品＋月未在制品)/2］,150％以下为0分，150％为10分，150％-250%每增加5％加1分,0-30,,,,月平均分为季度得分

,,,复合月初在制品数；月未在制品数(生产),月初提报上月,,,,,,,

4,原材料库存周转率,20%,复合生产领用金额(财务),月初提报上月,生产领用金额/[(复合带相关月初库存＋月未库存)/2],150％以上为0分，150％为10分，150％-100%每减少2.5％加1分,0-30,,,,月统计，年度平均

,,,复合带相关月初库存；月未库存(财务仓库),,,,,,,,

副总工2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,成材率,30%,当月总产出数量(生产),月初提报上月,当月总产出数量/当月总产数量,62％以下为0分，62％为15分，62％-68%每增加0.2％加1分,0-45,,,,

,,,当月总投产数量(生产),,,,,,,,

2,新产品一次通过率,30%,客户新产测试通过次数(销售系统),季度结束的次月初,通过次数/总次数,85％以下为0分，85％为１５分，85-95每增加0.33％加1分,0-45,,,,按季统计，年度计算

,,,客户测试次数(销售系统),季度结束的次月初,,,,,,,

3,年度技术攻关项目个数,20%,副总工年度提供开发清单(兰工),12月底,年度20个至28个为得分区间,20个以下为0分，20个为10分，20个至28个，每增加1个加2.5分,0-30,,,,月统计，年度计分

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4,复合带新产品销售比例,20%,当年实现的复合带材新产品的销售收入(财务),12月底,当年实现的复合带材新产品的销售收入/复合带总的销售收入,25％以下为0分，25％为１0分，25-35每增加0.5％加1分,0-30,,,,月统计，年度计分

,,,复合带总的销售收入(财务),,,,,,,,

物流部经理2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,年成品发货差错数和拖延数,30%,物流原因发货差错次数(销售系统),月初提报上月,2-0次,累计超过四次为0分，4次为15分，3次22.5，2次30分，1次37.5分．0次45分,0-45,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,物流原因发货拖延次数(销售系统),月初提报上月,2-0次,,,,,,

2,盘点准确率,30%,实际盘点的库存金额(财务),盘点时记录，年底提供,实际盘点的库存金额/账面库存金额,99.92％以下为0分，99.92％为15分，99.92％-99.98%每增加0.0027％加1分,0-45,,,,按季统计，年度平均

,,,账面库存金额(财务),,,,,,,,

3,5S,20%,每月经审批的5S检查评比表(谁评比),月初提报上月,85分绩效得分10分，95分绩效得分30分(最高),85以下为0分，85为10分，85分-95分每增加0.5分评分，加1分绩效分,0-30,,,,月平均分为季度得分

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4,准时交货率,20%,按时交货批次(销售系统),月初提报上月,按时交货批次/总发货批次,92以下为0分，92为10分，92分-97分每增加0.25分评分，加1分绩效分,0-30,,,,月统计，年度计分

,,,总发货批次(销售系统，物流),月初提报上月,,,,,,,

仓库主管2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,年成品发货差错数和拖延数,30%,物流原因发货差错次数(销售系统),月初提报上月,2-0次,累计超过四次为0分，4次为15分，3次22.5，2次30分，1次37.5分．0次45分,0-45,,,,三个月的平均分为季度得分

,,,物流原因发货拖延次数(销售系统),月初提报上月,2-0次,,,,,,

2,盘点准确率,30%,实际盘点的库存金额(财务),盘点时记录，年底提供,实际盘点的库存金额/账面库存金额,99.92％以下为0分，99.92％为15分，99.92％-99.98%每增加0.0027％加1分,0-45,,,,按季统计，年度平均

,,,账面库存金额(财务),,,,,,,,

3,库存结帐及时率,20%,每月结束后库存结帐时间(财务，仓库),月初提报上月,3-1个工作日,3个工作日内10分，2个工作日内20分，1个工作日内30分,0-30,,,,月平均分为季度得分

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4,过程收发货差错率,20%,仓库每月过程收发货差错次数(生产，销售),月初提报上月,6-0次,全年累计超过6次为0分，6次为10分，6次至0次每少1次加3.3分,0-30,,,,月统计，年度计分

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外贸经理2021年第1季绩效考核表,,,,,,,,,,,

序号,KPI,权重,数据及数据来源,提供时间,计算公式,评分标准及方法,评分范围,得分,评分及数据收集人,核分及数据核校人,备注

1,外贸销售达成率,30%,外贸每月实际完成销售额(财务),月初提报上月,实际完成销售额/预算销售额,95％以下为0分，95％为15分，95％-110%每增加0.5％加1分,0-45,,,,

,,,外贸每月预算销售额(外贸）,月底提报下月,,,,,,,

2,准时收款率,30%,外贸本月准时收款金额(销售系统，财务),月初提报上月,准时收款的金额/本期到期应回收的金额,93％以下为0分，93％为１5分，93％-98%每增加0.17％加1分,0-45,,,,

,,,外贸当月到期应回收金额(外贸，财务),月初提报上月,,,,,,,

3,新产品销售比例,20%,外贸当月新产品销售收入(外贸系统，财务),月初提报上月,当年新产品收入/当年产品总收入,20％以下为0分，20％为10分，20％-30%每增加0.5％加1分,0-30,,,,每月统计，按年计算

,,,当月销售收入(外贸，财务),月初提报上月,,,,,,,

4,月产成品库存周转次数,20%,外贸当月的销售成本(财务),月初提报上月,当月的销售成本/[(月初的产成品库存+月未的产成品库存)/2］,范围：(0.7-1.3）；0.7以下为0分，0.7为10分，0.7-1.3每增加0.0