仓库管理制度

011页芜湖德创电气仓库治理制度DC-SC001-WK001

第1版第0次修改仓库治理制度编制/日期审核/日期批准/日期芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第1页共10第第110页目的

仓库治理制度水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。适用范围〔油类、工具及其备件、低值易耗品的仓储治理。职责财务部负责对物流日常工作进展监视。选购部负责依据《选购订单》选购物资并通知厂家退不合格物资。资数量判定状况。质检部负责物资的到货检验，及不合格物资的鉴定。进度领取物料，并按定额领料及生产现场不合格品退库工作。原材料治理方法和运作流程外购、外协原材料入库治理外购、外协原材料必需严格依据《选购订单》接收，对无《选购订单》或送货数〔合同〕2%以上的局部除由选购部门负责人〔或授权人〕签字确认外，同时财务确认，物流可以拒收。物料名称、型号规格、单位数量是否与送货实物、标签准确并和选购订单无误，则可签收；假设觉察不符，要求送货方重填写《送货单》或标签，否则拒绝收货；对于供给假设《送货单》填写错误或无法供给《送货单》的，由我选购员代填《送货单》与仓管员完善交接手续。芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第2页共10第第210页库管员签收供方《送货单》后，马上填写《报检单》报检或把送货单复印在报，检验员必需在一个工作日内完成对报检物料的检验，生产线紧急件要求在，将检验结果标贴在所检物料包装箱上，并通过《报检单》反响给库管员。对检验合格的物料，由库管员、叉车工、物流工在半个工作日内从待检区移至上，办理入帐。对于不合格产品，不入库、不做账。对检验不合格的物料，库管员必需在半个工作日内将其从待检区移到不合格品对让步接收的物料，仓库收到“让步”或“代用”申请单，并在《报检单》缘由栏注明“不合格退货”并将《退货单》传递给账务员入帐。运作流程：芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第3页共10第第310页运作流程运作流程业务表单部门／责任人我司待检区送货单退货单供给商账务员编号库管员检查签收送货单物流仓管员N库管员报检报检单物流仓管员质检部检验报检单质量部是否合格NY是否让步放行Y放行让步放行单选购部Y技术/工艺评审让步放行单技术部／制造部登记存卡放行让步放行单质量部账务员记账报检单物流帐务员原材料发料治理生产领料携车间领导指定人员签字的物料领料单芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第4页共10第第410页发料记录，非正常领料〔包含质检、技术、选购、售后等〕来领料、借料时，报财务部料单，仓库拒绝发货。运作流程业务表单运作流程业务表单部门／责任人车间领料车间物料员物料需求表物流库管员库管员备料、填卡存卡领料单车间物料员车间领导审核如配送，物Y，车间班长签收领料单车间负责人领料单物流库管员库管员签单确认N领料单物流帐务员账务员记账委外加工发料其他任何部门不得直接发料给外协厂，库房做相关记录。芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第5页共10第第510页〔假设钢材、管材类只称重量，财务监视审核、发往外协厂名称，外协厂签字确认后，经物流主管〔或授权人〕审核前方可发发料帐务处理。运作流程：运作流程业务表单部门／责任人购公布委外加工 委外加工任务单 员任务或通知外协厂领料外协厂领料员采库管员备料、填卡采库管员备料、填卡存卡物流库管员工发料单托付加工发料单物流库管员外协厂领料员确认，财务现场监视托付加工发料单外协厂领料员物流主管审核托付加工发料单物流主管账务员记账托付加工发料单物流帐务员对于技术部、质量部、制造部等部门由于试验、制样等缘由需要领用正常批芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第6页共10第第610页单据，库管员不得发料。核、流转等可参照生产领料流程。原材料车间退仓治理车间合格物料退仓车间任务完工后剩余的合格物料近期不用，不需报复检退仓的，由车间物料员规格型号、单位数量、供给厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“合格退仓”，由车间物料员填写《退仓单》退仓到仓库，库管员检查标签、合格证填写准确无误，则签收退仓、登记存卡、传递退仓单到帐务员处，帐务员记帐。对于无标识、无合格证的退仓物料，库管拒绝接收。车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时，车间需重报检，经退仓流程办理退仓。车间运作流程：芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第7页共10第第710页运作流程业务表单运作流程业务表单部门／责任人物料车间物料员Y是否需要检验车间报检报检单车间物料员N检验员判定质量检验员车间填退仓单退仓Y是否合格退仓单车间物料员N按不合格品流程处理点、签收退仓单物流库管员账务员记账退仓单物流帐务员车间在生产过程中，觉察物料属供给商的缘由不合格时，经质量部检验员判定标记，标识上要具体仓到不合格待处理区的供给商不合格物料，库管员即时通知选购员要求供给商办理退芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第8页共10第第810页帐。运作流程业务表单部门／责任人车间整理退仓物料车间物料员运作流程业务表单部门／责任人车间整理退仓物料车间物料员来料不合格生产报废物料物料员报检报检单车间物料员车间申请报废报废申请单检验员判定报废审批完毕报检单各审批人仓单退仓退仓单车间物料员物料员退仓收入待处理区退仓单物流库管员收入废品仓报废申请单物流帐务员账务员记账退仓单样品原材料入库治理材料由于价值较大，供给商收费的，依据正常外购、外协原材料接收。样品原材料入库治理方式与外购、外协原材料根本一样，不同之处：样品原材；样品物芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第9页共10第第910页料送货时，供给商可以不供给选购订单。样品原材料发料治理样品原材料发料治理方式与外购、外协原材料根本一样，不同之处：样品原材原材料混淆。现场治理仓库必需科学、合理的做好仓储区域规划，依据物品属性安排仓储库位，遵循同类、同厂家或同批集中放置的原则，对于易燃、易爆等危急化学品依据《危急化学品2.0m、40cm；物流通道保持顺畅，制止堆堵安全通道；明确现场治理“5S”责任人，严格按“5S”治理要求做好现场治理工作。全部物品的出库必需遵循“先进先出”的原则。仓库内严禁烟火，严禁明火作业，配置必备的灭火器材，库管员人员下班后关、部门主管汇报。方法》进展报复检，并依据质量部门要求进展相应处理。物流帐务治理各类单据、报表，每月按要求装订成册。帐务员单据输入必需准时、准确，当日单据必需在17：00前录入，按时报送各类日报表、月报表或临时性报表，做到日清月结。盘点治理盘点实行定期盘点和不定期盘点两种方式，不定期盘点主要是仓管员日常自盘、帐或动态盘点，但年中、年终盘点必需静态盘点。定期月末盘点由物流主管盘点前编制盘点通知书，由经财务负责人审核、签发后发芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第芜湖德创电气第1版第0次修改仓库治理制度DC-SC001-WK001第1010第第1010页与安排。月末定期盘点