项目评审制度及流程

项目评审制度及流程范围：适用于研发中心项目评审工作。职责：项目组长协助评审人员进行项目评审工作，并提交评审计划。评审人员针对项目进行系统评审并撰写评审报告。评审人员应对评审完成发现的问题进行后续跟踪处理。程序：评审角色构成因素：评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素：1.项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，需要根据项目的重要性而定。对于重要的项目一般会更多地投入资源，提高评审级别。2.项目复杂度：项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一。需要考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。3.项目组成员的能力成分和水平：评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平，特别是分析和设计的技术水平如何，行业领域知识是否丰富来进行搭配。评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。人数要少而精，一个人可以兼多个角色，但要覆盖各项人员需求。不具备评审能力的不应参加，可以通过旁听来提高水平。基本角色职责：1.评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。2.评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。3.文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。4.记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。5.项目经理：制定保证评审和改正的项目进度计划，还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。而且评审安排及结果与所有项目成员沟通，必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因，并且改进项目质量。文档评审的层次：本文未提及。制定并发布评审计划评审组长根据项目情况和评审要求，制定评审计划并发布。评审计划应包括评审的目的、范围、时间、地点、评审人员、评审方法和评审标准等内容。评审计划应当在评审开始前得到相关人员的批准，并在评审开始前向评审人员发送通知。4.4.4准备评审评审人员应在评审前认真阅读相关文档，并对文档进行评估和准备。评审人员应当了解文档的背景、目的、要求和标准，以便在评审会议上提出合理的意见和建议。评审人员应当准备好评审表格和评审记录表，并在评审会议中记录评审结果。4.4.5举行评审会议评审会议应当按照评审计划的要求进行。评审组长应当主持评审会议，评审人员应当按照评审计划的要求进行评审，并提出合理的意见和建议。评审会议应当记录评审结果，并在会议结束后对评审结果进行总结和分析。4.4.6改正、跟踪和回归评审评审结果应当及时反馈给文档编写人员，并要求其对评审意见进行改正和修改。评审组长应当跟踪文档的改正和修改情况，并及时回归评审结果。如果文档存在重大问题，评审组长应当及时通知项目经理和部门经理，协商解决方案。4.4.7分析、总结和报告评审组长应当对评审结果进行分析和总结，并形成评审报告。评审报告应当包括评审结果、评审意见和建议、改正和修改情况、评审总结和分析等内容。评审报告应当提交给项目经理和部门经理，并在评审结束后进行归档。4.4.8归档评审报告、评审记录和相关文档应当按照规定进行归档，并保存一定时间。评审报告和评审记录应当及时提交给项目经理和部门经理，以便进行后续的项目管理和质量控制。评审流程评审组长是评审工作的核心人物，其主要职责是制定评审计划、确定评审对象和时间、确定评审级别和策略、裁减评审流程和提交物、确定入口条件和回归评审准则、制定评审检查表和确定评审角色构成。评审组长还需要根据评审角色构成确定评审人员并成立评审小组，最后发布评审计划。评审准备在正式评审前，文档作者需要向相关人员发布文档，评审人员需要阅读文档并尽可能发现大部分问题，文档作者则需要解决大部分发现的问题。评审组长需要确定会议地点、环境、设备和所有材料，确定人员职责和会议议程，并确保评审开始条件成熟。评审组长还需要通知相关人员到会。评审会议在评审会议中，评审组长需要宣布会议议程、人员职责和会场纪律。文档作者需要介绍工作成果，并对评审人员的疑问进行必要的解释。评审人员需要提出疑问，指出问题或缺陷并说明根据。文档作者和评审人员需要讨论缺陷的真实性，并确定是否需要按照评审人员的要求进行改进。评审一般不涉及为节省时间改进方案或错误的纠正方案。评审记录评审记录是评审工作的重要组成部分，其目的是记录有共识的问题或缺陷，以便跟踪最终解决。评审记录包括总体记录和缺陷记录。总体记录包括项目名称、系统名称版本号、日期时间、主文档名称、附文档名称、文档版本号、作者、评审类型、评审人员和评审结论。缺陷记录包括缺陷编号、提出者、章节/页码、缺陷描述、缺陷类型和承诺改正时间。验证记录则是指全部打勾的CheckList，说明CheckList所列的工作都已经做完，所列的内容都已经评审完，确保工作的完整性。评审结论评审结论包括是否需要修改、项目组是否接受修改要求、如何处理以及总体结论。对于是否需要修改，评审结论可以是无需、少量、较大或是一个量化的数字。对于项目组是否接受修改要求，则需要针对具体的一条意见或建议进行考虑。有些问题可能是误会，消除了就不是问题；有些建议性的问题，项目组考虑进度可不接受修改要求。最终评审结论可以是合格或不合格。在评审过程中，需要确定修改责任人和跟踪责任人，并确定回归评审时间。如果需要更正式的处理，可以要求相关人员签字表示同意评审结论。后续跟踪确认错误都已改正，根据结论必要时回归评审。评审组长应分析评审数据并总结经验，发布评审记录与数据分析报告。管理人员应防止评审数据被不恰当地使用，