特殊特性与特殊过程管理规定

特殊特性与特殊过程管理规定版本Versions:1.0日期Date:2015.09.02PagePAGE5/ofNUMPAGES5修订履历Documentmodificationrecord修订日期Revisiondate版本Versions修订内容Revisioncontent修订人Revisedby部门EstablishedDept.制订Preparedby审核Checkedby批准Approvedby发布部门ReleaseDept.实施日期ImplementedDate1.主题内容与适用范围1.1本文件规定了特殊特性和特殊过程的识别、日常管理、以及特殊过程的确认和再确认的有关要求。1.2本文件适用于西安鸡巴变压器实现的特殊特性和特殊过程。2术语和定义2.1特殊过程指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程2.2特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。2.3产品的特殊特性（与安全/法规有关）指可能影响人身安全或法律法规的特性，这类特性一般由顾客在其设计资料中标注或要求。用符号“S”表示。2.4产品的特殊特性（与安全/法规无关）指可能影响配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性。用符号“KPC”或“●”表示。2.5过程的特殊特性指可能影响产品配合、功能、性能或产品后续生产过程的制造过程参数。用符号“KCC”或“▲”表示。2.6产品零件的特殊特性指可能影响配合、功能、性能或产品零件后续生产过程的产品零件特性。用符号“G”表示。3管理职责3.1技术工艺部负责界定变压器的产品特殊特性和过程特殊特性，并在相关技术文件中进行标识。3.2制造部负责特殊特性和特殊过程的作业控制及各项管理工作。3.3品质管理部负责组织本单位工艺员和班长对特殊过程进行确认，并作出确认结论。4管理规定4.1产品的特殊特性确定技术工艺部根据产品的结构特点与工作性能要求，确定产品的特殊特性，在特殊特性清单、DFMEA、技术规范等技术文件中进行标识，并保持各种文件中特殊特性项目，要求和符号的一致性。4.2产品零件的特殊特性及其控制要求4.2.1产品零件的特殊特性用符号“G”表示4.2.2产品零件的特殊特性由设计师在产品零件图上明确4.2.3带“G”的尺寸、行位公差、热处理、表面处理、表面粗糙度等具体控制要求按产品零件图中“技术要求”的说明控制。4.3特殊过程及过程的特殊特性确定技术工艺部根据产品的特殊特性、生产工艺特点以及检测方法等因素进行综合考虑，确定特殊过程及过程的特殊特性，并通过对工艺文件的审核，在特殊特性清单、PFMEA、控制计划、操作指导卡等文件中进行标识，并保持各种文件中特殊特性项目、要求和符号的一致性。4.4特殊过程人员管理4.4.1特殊过程人员经培训并考核合格后持证上岗，公司相关的特殊过程件附件一。4.4.2特殊过程人员培训及考核内容a）特殊过程涉及工序的操作流程和操作方法：b）特殊过程涉及工序的生产设备和测量仪器的使用：c）特殊过程涉及工序的产品质量要求和检验/验证方法：d）特殊过程涉及工序所使用化学品的化学特性和物质安全资料单.4.4.3特殊过程涉及的工序至少应有两名员工能独立从事该工序的作业。4.4.4特殊过程涉及工序的操作员应根据该工序控制要求进行作业，认真进行作业前，作业中的自检互检工作和本道工序完工检验工作，做好相关质量记录。4.5特殊过程设备仪器管理4.5.1在用设备功能完好，标识齐全。4.5.2操作员应按相关要求进行设备使用前点检，有润滑保养要求的设备，应按相关要求进行润滑保养，使设备保持良好状态。4.5.3应建立易损工装和零配件清单，并根据易损件的使用寿命、采购时间长短，制定易损件库存计划、安全库存量、防止由于工装或配件损坏造成设备无法正常运行。4.5.4使用的测量器具功能完好，在校准有效期内使用。4.6特殊过程材料管理4.6.1特殊过程使用的材料和零件与技术文件相符，且入厂检验或投入前检查合格。4.6.2使用的化工材料储存和保管场所符合相应的环境条件要求，材料在有效期内使用。4.6.3需要调配的材料，调配比例、方法应符合操作卡要求。4.7特殊过程作业管理4.7.1工艺参数应符合控制计划及操作卡要求。4.7.2严格按控制计划、工序操作指导卡、设备及仪器使用要求进行作业，并作过程记录。4.7.3工艺监督员应对特殊过程进行监督，确保特殊过程的人、机、料、法、环符合相关要求，各项特性处于受控状态。4.8特殊过程作业环境管理4.8.1生产现场6S状况良好，符合6S要求。4.8.2特殊过程使用的设备、工装、量具、容器、标识单，记录纸等应按公司有关洁净度的管理要求进行管理。4.8.3生产现场的温、湿度、空气洁净度应符合相关要求。4.9特殊过程产品检验/验证管理4.9.1按操作卡要求进行自检、互检和巡检，检验不合格应按要求进行调整或提请班长解决。4.9.2特殊过程生产前应对产品质量进行验证，确定所设定的工艺参数和作业方法可以保证产品质量后方可正式批量生产，4.9.3按操作卡要求对过程的特殊特性进行检验，适用时做Xbar-P控制图，确保过程的特殊特性处于受控状态。4.10特殊过程的确认与再确认4.10.1由生产单位质量管理员组织班长、工艺员组成特殊过程确认小组，每季度未进行一次特殊过程的确认工作。4.10.2特殊过程确认主要从人、机、料、法、环、检等方面进行，由小组人员分别对六个方面的实际情况进行检查和确认，4.10.3特殊过程确认发现不合格，由生产单位质量管理员以不符合报告的形式对不符合进行详细描述，由责任人员进行原因分析，，必要时送相关部门协助解决，拟定纠正措施进行改进。4.10.4特殊过程确认发现严重不符合或多于二项一般不符合，该过程确认为不合格，由相关责任人员或责任单位进行系统分析和改进，必要时应考虑对已生产产品进行追溯和重新确认，以确保发提供给客户的产品是合格产品。4.10.5特殊过程确认不合格、设备/材料变更、工艺方法变更时，应从新进行特殊过程确认。4.10.6不符合报告由生产单位质量管理员进行跟踪，作闭环管理。5相关文件（无）6附件6.1附件一：特殊过程及过程的特殊特性清单6.2附件二：产