生产运营管理制度体系、程序化文件、考核细则(新2014.1)

包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件包头市东河中燃生产运营部管理制度/规定生产运营管理制度体系及程序化文件目录TOC\o"1-3"\h\z10059第一章生产运营管理基本原则 115060一、总则 118666第二章生产运营管理结构 131944一、包头市东河中燃生产运营部组织机构图 224126二、生产运营部部室职能 315445第三章生产运营管理体系各岗位职责 428058（一）生产运营部经理岗位职责 415970（二）调度、巡检、抢修主管岗位职责 42226（三）设备、能源主管岗位职责 529818（四）仪表班长岗位职责 63820（五）仪表工岗位职责 611362（六）调压班班长职责 615114（七）调压工岗位职责 74516（八）管网巡线班班长岗位职责 77956（九）管网巡线员岗位职责 814401（十）东河（东兴）门站班长岗位职责 825126（十一）东河（东兴）运行输配工岗位职责 922880（十二）司机岗位职责 932029（十三）安全员岗位职责 1031000第四章各管理组管理流程 111346（一）、生产运营部文档管理 11326111、工作职能 1162282、工作流程 12199603、工作标准 1410325附件：标准表格 15290104、工作指标 3128753（二）、生产运营部设备能源管理流程 34324771、工作职能 3492942、工作职责 3596463、工作流程 3923974附件：标准表格 603557（三）、生产运营部巡检大队管理流程 7339401、工作职能 73174432、工作职责 73272273、工作流程 7565964、工作指标 775897附件：标准表格 7826545（四）、生产运营部计量输差管理流程 8870461、工作职能 88207472、工作职责 89138493、工作流程 92194654、工作指标 9831004附件：标准表格 10010923第五章附件 1047000一、生产运营考核管理制度 10427194（一）目标 10418439（二）组织机构 1041972（三）时间安排 10421531（四）检查方式 10418572（五）检查内容 10510873（六）生产运营系统绩效工资的规定 1068803（七）生产运营系统的考核管理规定 1063909二、生产运营管理考核内容及评分细则 108428（一）生产运营管理考核内容及评分细则说明 1086783（二）、生产运营考核内容及考核评分细则 111包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件PAGE1第一章生产运营管理基本原则一、总则（一）本原则适用于包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理工作范围。（二）凡本公司所制定的生产运营管理文件、制度及条例的内容、条款与中国燃气控股有限公司集团总部基本原则条款不相符的，以中国燃气控股有限公司集团总部所发布的文本条款为准。（三）生产运营管理的范围：从上游供气站（厂）出站阀门至调压站（柜、箱）出站阀门及用户入户阀门止、工业用户调压计量专用站出站阀门止范围内的长输管线、门站、高中压调压储配站、调压计量站、次高压管线、中压管网、低压干管、阀室（井）、阴极保护、自动化系统。第二章生产运营管理结构包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件PAGE23一、包头市东河中燃生产运营部组织机构图生产运营部经理（1人）生产运营部经理（1人）调度、巡线、抢修主管（1人）调度、巡线、抢修主管（1人）设备、能源主管（1人）调压班（5人）仪表班（2人）东兴门站（9人）东河门站（9人）巡线班（7人）调压班（5人）仪表班（2人）东兴门站（9人）东河门站（9人）巡线班（7人） 站长（1人）（兼安全员）班长（1人）（兼安全员)站长（1人）（兼安全员）班长（1人）（兼安全员)班长（1人）（兼安全员）站长（1人）（兼安全员）班长（1人）（兼安全员）调压工（4人）运行工（8人）仪表工（1人）运行工（8人）巡线工（6人）调压工（4人）运行工（8人）仪表工（1人）运行工（8人）巡线工（6人） 二、生产运营部部室职能根据包头市东河中燃城市燃气发展有限公司的实际情况，结合生产运营管理的需要，特制定包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营部的管理职能如下：（一）负责生产输配系统中门站和调压站的管理工作（各调压工段的降压，管网运行巡视，合理调度天然气），使输配系统处于安全优化的工作状态，保障生产运营系统安全稳定。（二）负责对月、季、年天然气的用量进行统计。（三）负责生产运营系统各项规章制度、操作规程、生产工艺指标的制定，并组织实施，负责建立完善设施、设备管理体系和计量检测体系，并认真执行。（四）负责公司生产技术管理工作，组织技术会议，确定技术方案，并组织实施。（五）负责对新建或改建的管网工程和设备，按照国家及集团有关规定办理交接使用手续。（六）负责对公司管网、计量、能源、设备、工艺的管理工作。（七）对本公司输气输差进行分析，组织相关部门找出输气输差产生的主要原因，提出改进方案，解决交接计量过程中出现的计量问题。（八）制定城市燃气管网、设备的更新、改造和维修年计划。及时掌握生产动态，做好燃气调峰、降压、停气及带气施工工程的技术和业务管理工作，保证生产计划实现。（九）按生产工艺的要求提出生产改造计划方案，上报公司领导审批后交工程部实施。（十）负责组织并起草天然气管网和用户的置换方案，做好高、中、低压庭院管网及工业用户的送气工作。（十一）按照总部制定岗位工作标准、天然气输配设施管理及维护标准、生产运营管理考核办法，每月组织一次检查考核。（十二）审核并采购生产运营系统所需的材料。（十三）建立和健全设备设施及固定资产的台帐，加强设备的维护保养，使设备增值保值，严格按照总部确定的固定资产报废程序办理固定资产报废手续。（十四）组织员工参加新工艺、新设备的培训学习。（十五）对新入司的员工进行三级教育及安全学习培训。包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件第三章生产运营管理体系各岗位职责（一）生产运营部经理岗位职责1、在本部生产运营部及公司领导下，全面开展所辖区域内的生产运营工作。2、负责督促检查本部门员工对国家、行业和集团标准规范的学习情况，提高员工操作水平和安全生产意识，制定年度培训计划并落实。3、负责按集团规范标准和部门考核细则，每月对本部门各岗位员工和生产运营系统中的设备设施进行检查、考核工作。4、负责制定年度内大修改造计划，并对大修改造项目组织实施。5、负责定期组织召开部室例会，了解班组生产任务完成情况和存在问题并落实解决。6、负责对输配系统中设备设施的维护、抢险工作进行检查，并就发生的问题进行分析，提出整改措施。7、负责按公司相关规定对新建、扩建工程在投产运行前进行验收。8、负责新增和报废设备设施的管理工作并按相应流程签字确认。9、负责指挥处理生产运营系统中出现的应急处置事件，并按有关规定及时上报。10、生产运营部经理工作对总经理助理负责。（二）调度、巡线、抢修主管岗位职责1、负责与上游气源部门联系编制天然气用气量的月、季、年度预测的计划，随时掌握上游气源的气质情况，用户供气及管网的动态变化，及时做好气源调配。2、根据公司下达的运营计划，编制管网运行方案，做好输气工艺参数的监控，及时调整管网运行动态，保持供需平衡，做到安全平稳供气。3、负责对管网抢修作业方案进行编制，参与生产运营事故中的维修、抢修工作，对事故提出分析意见和整改措施。4、熟悉城市天然气管网的运行状况，对天然气管网“常见病”和“多发病”的区域进行动态管理。5、按照集团维护巡检制度做好管网巡检工作的安排，对巡检过程中出现的问题及时解决并上报。6、根据本公司实际情况，负责对所辖班组员工进行考核，对员工进行安全生产教育和岗位技能操作培训，建立员工考核台帐。7、根据管网的运行工况及资料分析，对所辖管网的阴极保护桩进行测试。负责管网台帐的建立与更新，对竣工资料进行复核、接收和归档工作。负责编制巡线班春、秋两季打钎查漏方案并对此项工作进行复核。掌握所辖区域内老旧管网的运行情况并编制改造计划。调度、巡线、抢修主管工作对生产运营部经理负责。（三）设备、能源主管岗位职责1、负责本公司设备的管理工作，建立设备台帐和设备技术档案，抓好设备用、管、修的各项相关工作。2、负责编制设备月、季、年的维护保养计划，并组织实施。3、负责督促检查设备维护保养的执行情况，并进行考核。4、负责对安全阀、报警器、压力容器和各类仪表等设备进行送检。5、按照年度设备维护保养计划，对设备的备品配件进行询价、申购。6、参与本公司技改工程方案的审查和竣工验收工作。7、负责解决设备运行过程中出现的技术问题。8、负责组织员工参加新设备、新技术、新工艺的培训学习。9、负责公司能源（水、电、暖）的日常管理、节能减耗工作。10、建立并完善固定资产台帐，做好固定资产的报废、更新和处理工作。11、根据本公司实际情况，负责对所辖班组员工进行考核，对员工进行安全生产教育和岗位技能操作培训，建立员工考核台帐。12、设备能源主管工作对生产运营部经理负责。（四）仪表班班长岗位职责1、按照《中华人民共和国计量法》等有关法规和上级下达的计量规定开展计量管理和检测测量工作。2、组织仪表工学习国家计量法律、法规，加强计量法制观念。3、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。4、制定班组内仪表人员的巡视、维护计划，定期检查计划完成情况。5、负责各项计量数据的收集、统计和上报工作。6、掌握大工业用户、商业用户仪表的运行情况，对出现输差问题的区域要及时分析产生的原因并采取措施。7、严格按照仪表设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。8、组织开展仪表人员培训工作，提高仪表人员的业务技能。9、负责对所辖区域内的仪表开展周检工作。10、负责对所辖区域内仪表的各类应急情况进行处理并将处理结果及时反馈。11、负责对本班组人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。12、负责做好本班组内的节能降耗工作。13、仪表班班长工作对设备、能源主管负责。（五）仪表工岗位职责1、掌握各类仪表设备的工作原理和操作规程。2、负责所辖区域内仪表设备的日常巡检、维修和维护保养工作。3、协助仪表班班长完成各类表具的周期检定工作。4、按规范认真填写各项记录和设备台帐。5、严格按照仪表设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。6、对新送气后发现故障的仪表，立即进行维修或更换。7、对公司热线、调度中心和用户的报修及时到达现场处理并将处理结果反馈。8、仪表工工作对仪表班班长负责。（六）调压班班长职责1、贯彻执行生产运营部指令,按要求完成管网的压力调控和安全运行。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。3、负责收集、统计、上报所辖区域内调压设备的各类数据并做好相关记录。4、负责天然气管网中调压站、柜、箱的日常维护、保养和检修工作,确保管网压力正常运行。5、负责在所辖区域内的接点和抢修工作中，对调压设备的压力进行调节和监控，并在作业完毕后对相关的调压设备进行检查。6、认真按照调压设备及其附属设施的管理制度和操作规程对设备进行维护保养，并做好相关保养记录。7、负责对所辖区域内调压站、柜、箱备品配件的需求情况进行统计、上报并做好保管工作。8、负责组织员工对本岗位的业务技能进行学习和实际操作，在各类作业前，认真做好技术交底工作。9、严格按照调压设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。10、负责对所辖区域内调压设备的各类应急情况进行处理，并将处理结果及时反馈。11、对所辖区域内管网末端调压设备的天然气加臭浓度进行测试。12、负责对班组人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。13、负责做好本班组内的节能降耗工作。14、调压班班长工作对设备、能源主管负责。（七）调压工岗位职责1、掌握调压设备的工作原理和操作规程,并能熟练操作。2、负责按周期对所辖区域内的调压设备及附属设施进行日常巡检、维修和维护保养工作。3、严格按照调压设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。4、负责在所辖区域内的接点和抢修工作中，对调压设备的压力进行调节和监控，并在作业完毕后对相关的调压设备进行检查。5、对公司热线、调度中心和用户的报修及时到达现场处理并将处理结果反馈。6、掌握调压设施所供用户区域的用气情况，并及时对管网压力进行监控和调节。7、对因调压站、柜、箱周围的杂草、易燃物品和违章建筑等情况而造成的安全隐患要及时处理并上报。8、协助调压班班长完成安全阀、压力表等设备的周期检定工作。9、按规范认真填写各项记录和设备台帐。10、调压工工作对调压班班长负责。（八）巡线班班长岗位职责1、负责组织实施所辖区域内燃气管网及其设施的巡检工作，确保管网安全正常运行。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。3、熟悉所辖区域内管网及其附属设施的位置、状态和技术参数等情况。4、对危害到所辖区域内管网及其附属设施的不安全隐患要进行及时处理并上报。5、负责对所辖区域内接点、抢修和处理漏气等工作的现场监护。6、负责组织员工对本岗位的业务技能进行学习和实际操作，在各类作业前，认真做好技术交底工作。7、负责实施对所辖区域内管网的春秋两季打钎查漏工作，并对发现的漏点进行复核并上报。8、负责对所辖区域内管网的危险源进行识别和监控。9、负责对所辖区域管网的台帐进行整理和更新，按公司要求做好班组内的各类记录。10、负责对班组人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。11、负责做好本班组内的节能降耗工作。12、巡线班班长工作对调度、巡线、抢修主管负责。（九）巡线工岗位职责1、掌握所辖区域内燃气管网及其附属设施的位置、状态和技术参数等情况。2、负责按周期对所辖区域内燃气管网及其附属设施进行巡检，查看有无塌陷和管线上方的取土现象，占压或破坏管线及燃气设施的情况，安全距离内是否有违章建筑施工及其他市政工程。如发现有上述现象，应立即制止并下发隐患告知单，同时该片区员工不得离开现场，必须旁站监护并上报公司。3、负责按周期对所辖区域内燃气设施及管网周围的热力、给排水、电力电缆井等进行查漏，对查出的漏点要及时进行上报并做好记录。4、负责对所辖区域内接点、抢修和处理漏气等工作的现场监护。5、负责对所辖区域内燃气管网及其附属设施的危险源进行监控。6、负责按规定完成所辖区域内燃气管网的春、秋两季打钎查漏和沿线管网的地贴工作。7、严格按照地下管网及其附属设施的验收标准进行验收，并做好管线通气后24、72小时的复查工作。8、负责对所辖区域管网的台帐进行整理和更新，按公司要求做好各类记录。9、巡线工工作对巡线班班长负责。（十）门站站长岗位职责1、熟悉本站工艺流程、设备和人员状态，在站控室的显著位置应有本站带控制节点的工艺流程图，并要求全站人员能熟练掌握。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。3、负责门站人员和设备的管理，使其达到集团对场站标准化管理的要求。4、掌握本站的主要危险源分布情况并分析可能出现的险情，按公司制定的应急抢险预案执行。5、按照有关要求，组织开展对站内设备、设施进行维护保养，对所有安全设施按期按计划进行校验。6、每周至少进行一次全站的安全生产检查，对查出的安全隐患要及时进行整改并上报。7、负责跟踪上游单位的供气情况，使输差控制在总部要求的范围内（小于1%）。8、负责对门站人员每日结气量和加臭量标准进行复核。9、负责对门站人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。10、负责做好门站内的节能降耗工作。11、门站站长工作对调度、巡线、抢修主管负责。（十一）运行工岗位职责1、掌握城市天然气常用输配设施、设备的基本性能、技术特点、工作原理和维护维修的技能。2、定时、定线对设备进行巡检，保证本站内输配设施的正常运行和工作压力的稳定并准确无误完成数据的填写。3、按计划对本站内的设施、设备进行维护检修作业，并将所发现和解决的问题逐一记录。对自己不能解决的问题要及时上报，并应跟踪至问题全部妥善解决。4、负责在外网抢修、抢险作业时，对下游管网的压力进行调控，确保管网不出现负压。5、负责对本班的工作完成情况与下一班人员进行交接，并做好交接班记录。6、负责对门站周边的危险源进行巡检并做好记录。7、负责对门站内监控系统、配电系统、采暖系统和消防系统等附属设备进行日常巡检和维护。8、负责按规定检查加臭泵情况，补充加臭液，每周校正单次加臭量并及时调整控制器数据。9、运行工工作对门站站长负责。（十二）司机岗位职责1、上班时间，如不出车时，司机需在自己的办公地点等待，车辆应停放在指定位置。2、司机应保持充沛的精力，应做到安全行车，严禁酒后行车。3、听从管理人员的安排，及时安全地将维修、抢修设备和人员运至现场。在工作现场要听从现场负责人的调配。4、车辆的使用及保养实行专人专车负责制。5、车辆的维修及保养需由专职司机到指定维修厂维修，维修前需报车辆管理人员核准并填写维修保养申请单，未经批准擅自维修者不予报销修理费用（出车途中遇故障需修理的情况除外）。6、公司机动车辆加油需凭加油卡到指定地点进行加油，出差在外需要加油的车辆应有《用车申派单》为凭证，行车不遵守交通规则，违章罚款费用由司机本人自理。7、任何人不得将公司的车辆交给无证人员驾驶，如擅自交给无证人员驾驶而发生交通事故的，一切后果由本人承担。8、公司的车辆不得外借，如特殊情况需外借的，须填写《借车申请表》，经主管部门经理审批后方可借出，外借车辆原则上应由本部门司机驾驶，且该车在借出期间的过路费、油费由借车人承担；如发生意外则按实际情况，借车人应予以相应的赔偿。9、司机工作对生产运营部经理负责。（十三）（兼职）安全员岗位职责1、掌握并认真贯彻执行国家“安全生产法”和其他一系列有关安全生产、劳动和环境保护的方针、政策、法令以及地方有关法律、法规、条例等。贯彻执行中国燃气各项安全管理制度。2、定期对抢险维修所配的安全设施进行检查，保持其处于完好状态。3、对员工进行三级安全教育。4、依据总部及公司制定的安全技术要求，结合本部门特点，参与编制年度安全技术措施计划并组织落实。5、按照有关要求，按时提交本部门的安全工作月报，对月报中提供的数据负责。6、在协助处理安全生产事故时，要站在科学、公正的立场上，分析事故的原因，提出中肯的建议，坚持“四不放过”原则。7、安全员由各班组长兼任。第四章各管理组管理流程（一）、生产运营部文档管理生产运营部文档管理范围：管理包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营部往来文件管理、合同、协议、付款呈报管理、档案管理。1、工作职能（1）文件管理：文件的登记、往来、整理及合同、协议、付款呈报管理。（2）档案管理：生产运营系统资料的档案管理及归档。2、工作流程（1）文件管理流程呈报呈报下发文件或审批文件下发文件或审批文件本部分管副总本部财务总监审批合同、协议、付款本部分管副总本部财务总监审批合同、协议、付款呈报指示呈报指示生产运营部经理传阅生产运营部经理传阅生产运营部其他班组下发文件或审批文件总经理助理行政文员传递文件公司其他部门下发文件或审批文件本部执行总经理呈报呈报指示指示发文文件文件归档来文 生产运营部其他班组下发文件或审批文件总经理助理行政文员传递文件公司其他部门下发文件或审批文件本部执行总经理呈报呈报指示指示发文文件文件归档来文来文、来函公司生产运营部行政文员来文、来函公司生产运营部行政文员回复回复工程管理部内其他组其他单位流程说明工程管理部内其他组其他单位①在收到本部执行总经理、本部分管副总及生产运营部经理传来的文件，按其指示分别交相关部门或人员办理。待处理完毕后将结果向本部执行总经理、本部副总、生产运营部经理汇报，原件存档。②公司内部其他部门来文，一般分三种情况：A报本部总经理助理的来文，待其审批后，将来文及批示交还来文部门。B呈报生产运营部经理的来文，待其审批后，将来文及批示交还来文部门。C属于通知性质的来文，交各相关人员传阅后存档。③集团总部通知、来文、来函，视其情况呈报本部常务副总经理、本部总经理助理或生产运营部经理，按其指示落实到具体人员办理。待处理完毕后将结果向本部常务副总经理、本部总经理助理、生产运营部经理汇报，按上级指示报公司生产部后原件存档。④生产运营部的付款审批表、签约合同审批表、协议，先报本部总经理助理，待其批示后上报主管财务的财务总监审批，待其批示后上报本部常务副总经理审批。批示后再传真到集团总部审批，原件存档。⑤其他单位来文、来函，视其情况分别上报本部常务副总经理、本部总经理助理、生产运营部经理或生产运营部相关人员。本部总经理助理、生产运营部经理批示后，按其批示处理后存档。相关人员处理完毕后，将来文及处理情况存档。⑥公司生产运营部发文，呈报本部总经理助理批示后视需要报本部常务副总经理；送公司内部其他部门；传相关公司或其他单位，原件存档。（2）档案管理流程定期移交定期移交归档移交移交其他部门负责档案人员公司生产运营部负责人专职档案管理员技术档案公司生产运营部分类编号、组卷、存档、保存公司综合管理部技术档案生产运营部流程说明①生产运营部各组的技术档案和来自其他部门的技术档案交给生产运营部行政管理文员存档管理。②生产运营部负责档案人员收到档案分类编号、组卷、存档后，并妥善保管档案。③生产运营部负责档案人员将保管的档案定期移交综合管理部管理。3、工作标准（1）文件管理工作标准①及时处理本部执行总经理、本部副总、总经理助理、生产运营部经理及其他部门传来的文件。②及时传递文件，保证文件的快速流转。③跟踪文件流向，并及时反馈、收回。④文件传递过程中丢失不能超过1%。⑤妥善保管呈批过的文件及时存档不能出现文件丢失现象。（2）档案管理工作标准①档案分类清晰、保存整洁。②确保档案的齐全、完整、规范和安全。

附件：标准表格主要工作标准流程中所需标准表格的汇总。附件一包头市东河中燃城市燃气发展有限公司文件（合同、协议）呈报登记表编号来文时间合同名称生产运营部承办情况其他相关部门承办情况反馈情况记录存档时间

附件二包头市东河中燃城市燃气发展有限公司文件（付款）呈报登记表编号来文时间金额（万元）付款内容生产运营部承办情况其他相关部门承办情况反馈情况记录存档时间附件三包头市东河中燃城市燃气发展有限公司各部门文件交接记录表格编号交接时间经办人文件内容承办部门是否回复附件四包头市东河中燃城市燃气发展有限公司一般会签文件呈报登记表编号来文时间来文内容生产运营部承办情况其他相关部门承办情况反馈情况记录存档时间附件五文件批阅单1普通□□机密□普通紧急□呈报部门来文单位呈报时间经办人来文内容来文文号传阅部门□工程管理部□市场发展部□财务部□综合办公室□生产运营部□工程管理部□安全监察部□呈报部门年月日生产运营部经理意见年月日总经理助理意见年月日本部分管副总意见年月日附件六文件批阅单2普通□□机密□普通紧急□文件名称来文文号市场发展部年月日工程管理部年月日生产运营部年月日安监部年月日客户服务部年月日综合办公室年月日附件七集团总部意见回复单1普通□□机密□普通紧急□来文单位回复文号部[]号来文内容来文时间回复意见附件八编号文件传阅单共页GIX3309第页呈来文时间来文部门经办人领导批示承办结果包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件 -PAGE60-包头市东河中燃门站运行记录填表时间:时间进站压力Mpa出站压力Mpa进站温度℃出站温度℃1#流量计2#流量计3#流量计加臭液位cm累计加臭次数加臭量g工况m3标况Nm3瞬时流量Nm3/h压力Mpa温度℃工况m3标况Nm3瞬时流量Nm3/h压力Mpa温度℃工况m3标况Nm3瞬时流量Nm3/h压力Mpa温度℃0:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00结算量分输站门站加气站加臭情况加臭量g次数液位cm当日表指数Nm31#2#3#当日结量Nm3月累积量Nm3燃气CH4%C2H6%C3H8%C4H10%CNHM%CO%CO2%H2S%质量记录：（签字）审核：（签字）东河中燃门站、储配站设备巡检记录年月日序号巡检内容巡检内容描述巡检结果一设备巡检路线用→表示巡检路线二设备运行状况包括阀门、分离器、过滤器、流量计、控制台、压缩机、储罐、工艺管道、排污井等设备运行状况三事故、故障情况详细描述:设备运行故障、设备发生破损更换、发生燃气泄漏、发生停机、发生火灾爆炸四其它巡检：（签字）复核：（签字）包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件PAGE东河中燃场站设备检修记录检修时间：检修负责：检修地点：抢修人数：设备名称：使用机具：检修原因说明：检修过程：检修所用材料及成本估算：检修结果记录：（签字）审核：（签字）（9）生产运营工作例会流程开始会议开始会议公司生产运营部人员传达、宣贯会议精神、工作安排生产运营部经理汇报完成工作计划情况生产运营各模块班组长设备能源计量情况设备能源主管门站、管网设施情况调度、巡线、抢修主管新投用设施试运行情况各模块主管各班组需公司生产部协调问题解决情况相关人员管辖范围内的工作安排生产运营部经理流程说明1、生产运营工作例会定于每周五下午2：00开始。2、会议开始本部总经理助理或生产运营部经理传达、宣贯会议精神。3、生产运营部各模块班组长、主管汇报完成工作计划情况。4、汇报安全隐患、整改、输差、老管网改造、新投用设施试运行情况。5、汇报各班组需公司协调问题的解决情况。（10）编制公司各部门月度工作计划流程汇总编制汇总编制部门经理初审部门经理初审通过通过总经理助理审核总经理助理审核通过通过本部副总审核本部副总审核通过通过本部执行总经理签发本部执行总经理签发分发存档分发存档（11）编制本部门财务用款计划流程错误正确错误正确收集各片区数据存档、备查汇总编制部门经理审核定稿核对检查报财务部设备、能源主管报用款计划调度巡检抢修主管报用款计划各班组报用款计划 通过通过4、工作指标人员=1\*GB3①原始记录准确、工整率98％=2\*GB3②报表准确率99％，及时率100％（上报总部时间：周报每周五下班前，月报和简报在下月5日前。）=3\*GB3③领导指示要立即执行，需上报领导的要立即上报=4\*GB3④发布调度令准确率98％=5\*GB3⑤接班人员必须提前15分钟到班附件四东河中燃城市燃气调度日报表填报日期：星期天气：安全运行天项目时间0:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00东兴门站民用运行情况进站压力（Mpa）出站压力（Mpa）流量1#标况（Nm3）工况（m3）2#标况（Nm3）工况（m3）东河门站民用运行情况进站压力（Mpa）出站压力（Mpa）流量1#标况（Nm3）工况（m3）2#标况（Nm3）工况（m3）东河门站民用运行情况进站压力（Mpa）出站压力（Mpa）流量1#标况（Nm3）工况（m3）2#标况（Nm3）工况（m3）加臭量（g）东兴门站东河门站门站日结情况名称包铝分输站包头分输站东兴门站东河门站开发区站表指数1#2#当日用气量（Nm3）月累计用气量（Nm3）大用户用气情况用户名称包铝集团一机集团北重集团包钢集团北奔公司康瑞耀玻公司当日用气量（Nm3）月累计用气量（Nm3）大用户用气情况用户名称路通公司富城铝业公司汇众铝业公司吉泰铝业公司南碳素公司国瑞公司鑫隆新材料公司当日用气量（Nm3）月累计用气量（Nm3）加气站用气情况CNG站名称开发区加气母站嘠拉木路加气站都兰加气站当日用气量（Nm3）月累计用量（Nm3）燃质化验时间CH4%C2H6%C3H8%C4H10%CNHM%CO%CO2%H2S%H2%………………气量东河门站东兴门站管网抢修客户报修其他调度员：（签字）：调度长：（签字）附件五中燃调度中心交接班记录年月日时至年月日时重要参数月总用气量累计：（Nm3）压力:（MPa）总供气量工业供气量CNG供气量商业供气量民用供气量上游供气压力管网最高压力管网最低压力储气设施压力交班记录交班工作要点1、当班供气情况：2、管网运行情况：3、场站运行情况：4、SCADA系统运行情况：5、CNG加气站运行情况：6、事故报告情况：7、领导交办事宜：8、其他事项：交班时间：交班：（签字）接班：（签字）（二）、生产运营部设备能源管理流程1、工作职能（1）设备管理工作职能：①、设备管理体系的建立：按照总部的统一要求建立、健全公司设备管理体系。②、编制、宣贯设备管理文件：制定设备操作规程、管理规定和管理细则，宣贯上级有关设备方面的管理文件、规定，并检查执行情况。③、设备日常维护管理：按照计划，监控下级设备操作人员和兼职设备管理员的活动，指定设备维护责任人。④、设备月报管理：掌握设备运行状况，负责填写《设备月度运行状况报表》。⑤、设备台帐管理：建立、健全、更新本公司设备台帐，并保存设备的相关资料。⑥、设备计划检（维）修管理：组织编写本公司年度设备润滑、检修、检验、改造、报废等计划，制定设备检修、维修、技改、技措方案，审查承包单位的方案，并监督已获准计划的执行情况。⑦、设备事故调查处理：参与重大设备事故调查与处理，负责一般设备事故调查与处理。⑧、设备、备件采购计划管理：负责制定本公司设备、备件采购计划。⑨、设备检查与考核：负责设备管理工作的检查和本公司设备主要指标的考核评比工作。⑩、设备技术档案管理：收集和保管投用设备的使用说明书、安装记录、检验证、试验记录等技术文件，完善和更新设备技术档案。（2）站场、调压班组工作职能①负责门站的天然气过滤、天然气计量、天然气调压、天然气加臭等设备运行参数的监控，定期进行设备和管道的维护保养、按时进行门站安全巡检，确保门站安全正常供气。②通过深入现场了解情况，编制站场设施的技改和更新计划，站场维修和技改方案，并编制站场设备、设施管理台帐。③负责天然气管网中调压站（撬、柜、箱）的运行、巡检、维护、保养和检修，确保管网中天然气压力稳定正常、满足用户要求。2、工作职责1设备、能源主管（设1人）1、负责本公司设备的管理工作，建立设备台帐和设备技术档案，抓好设备用、管、修的各项相关工作。2、负责编制设备月、季、年的维护保养计划，并组织实施。3、负责督促检查设备维护保养的执行情况，并进行考核。4、负责对安全阀、报警器、压力容器和各类仪表等设备进行送检。5、按照年度设备维护保养计划，对设备的备品配件进行询价、申购。6、参与本公司技改工程方案的审查和竣工验收工作。7、负责解决设备运行过程中出现的技术问题。8、负责组织员工参加新设备、新技术、新工艺的培训学习。9、负责公司能源（水、电、暖）的日常管理、节能减耗工作。10、建立并完善固定资产台帐，做好固定资产的报废、更新和处理工作。11、根据本公司实际情况，负责对所辖班组员工进行考核，对员工进行安全生产教育和岗位技能操作培训，建立员工考核台帐。12、设备、能源主管工作对生产运营部经理负责。2调度、巡线、抢修主管（设1人）1、负责与上游气源部门联系编制天然气用气量的月、季、年度预测的计划，随时掌握上游气源的气质情况，用户供气及管网的动态变化，及时做好气源调配。2、根据公司下达的运营计划，编制管网运行方案，做好输气工艺参数的监控，及时调整管网运行动态，保持供需平衡，做到安全平稳供气。3、负责对管网抢修作业方案进行编制，参与生产运营事故中的维修、抢修工作，对事故提出分析意见和整改措施。4、熟悉城市天然气管网的运行状况，对天然气管网“常见病”和“多发病”的区域进行动态管理。5、按照集团维护巡检制度做好管网巡检工作的安排，对巡检过程中出现的问题及时解决并上报。6、根据本公司实际情况，负责对所辖班组员工进行考核，对员工进行安全生产教育和岗位技能操作培训，建立员工考核台帐。7、根据管网的运行工况及资料分析，对所辖管网的阴极保护桩进行测试。负责管网台帐的建立与更新，对竣工资料进行复核、接收和归档工作。负责编制巡线班春、秋两季打钎查漏方案并对此项工作进行复核。掌握所辖区域内老旧管网的运行情况并编制改造计划。调度、巡线、抢修主管工作对生产运营部经理负责。3调压班班长1、贯彻执行生产运营部指令,按要求完成管网的压力调控和安全运行。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。2、负责收集、统计、上报所辖区域内调压设备的各类数据并做好相关记录。3、负责天然气管网中调压站、柜、箱的日常维护、保养和检修工作,确保管网压力正常运行。4、负责在所辖区域内的接点和抢修工作中，对调压设备的压力进行调节和监控，并在作业完毕后对相关的调压设备进行检查。5、认真按照调压设备及其附属设施的管理制度和操作规程对设备进行维护保养，并做好相关保养记录。6、负责对所辖区域内调压站、柜、箱备品配件的需求情况进行统计、上报并做好保管工作。7、负责组织员工对本岗位的业务技能进行学习和实际操作，在各类作业前，认真做好技术交底工作。8、严格按照调压设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。9、负责对所辖区域内调压设备的各类应急情况进行处理，并将处理结果及时反馈。10、对所辖区域内管网末端调压设备的天然气加臭浓度进行测试。11、负责对班组人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。12、负责做好本班组内的节能降耗工作。13、调压班班长工作对设备、能源主管负责。4调压工1、掌握调压设备的工作原理和操作规程,并能熟练操作。2、负责按周期对所辖区域内的调压设备及附属设施进行日常巡检、维修和维护保养工作。3、严格按照调压设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。4、负责在所辖区域内的接点和抢修工作中，对调压设备的压力进行调节和监控，并在作业完毕后对相关的调压设备进行检查。5、对公司热线、调度中心和用户的报修及时到达现场处理并将处理结果反馈。6、掌握调压设施所供用户区域的用气情况，并及时对管网压力进行监控和调节。7、对因调压站、柜、箱周围的杂草、易燃物品和违章建筑等情况而造成的安全隐患要及时处理并上报。8、协助调压班班长完成安全阀、压力表等设备的周期检定工作。9、按规范认真填写各项记录和设备台帐。10、调压工工作对调压班班长负责。5门站站长1、熟悉本站工艺流程、设备和人员状态，在站控室的显著位置应有本站带控制节点的工艺流程图，并要求全站人员能熟练掌握。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。3、负责门站人员和设备的管理，使其达到集团对场站标准化管理的要求。4、掌握本站的主要危险源分布情况并分析可能出现的险情，按公司制定的应急抢险预案执行。5、按照有关要求，组织开展对站内设备、设施进行维护保养，对所有安全设施按期按计划进行校验。6、每周至少进行一次全站的安全生产检查，对查出的安全隐患要及时进行整改并上报。7、负责跟踪上游单位的供气情况，使输差控制在总部要求的范围内（小于1%）。8、负责对门站人员每日结气量和加臭量标准进行复核。9、负责对门站人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。10、负责做好门站内的节能降耗工作。11、门站站长工作对调度、巡线、抢修主管负责。6安全员（兼）1、掌握并认真贯彻执行国家“安全生产法”和其他一系列有关安全生产、劳动和环境保护的方针、政策、法令以及地方有关法律、法规、条例等。2、协助站长和安全工程师对本站安全行业执行情况进行经常性的检查。3、每天深入站场、班组了解生产中的不安全因素，积极采取相应措施制止违章、违纪，并处理各种事故隐患。4、对员工进行三级安全教育，对本站特殊工种分别建立安全技术考核办法。5、参与公司安全生产检查，对查出来的问题进行详细记录并督促有关部门认真进行整改，对本站不能解决的问题及时写出书面材料向有关部门和领导汇报。6、做好本站安全设施的维护检查工作，保持其处于完好状态。7、在协助处理安全生产事故时，要站在科学、公正的立场上，分析事故的原因，提出中肯的建议，坚持“四不放过”原则。7运行工1、掌握城市天然气常用输配设施、设备的基本性能、技术特点、工作原理和维护维修的技能。2、定时、定线对设备进行巡检，保证本站内输配设施的正常运行和工作压力的稳定并准确无误完成数据的填写。3、按计划对本站内的设施、设备进行维护检修作业，并将所发现和解决的问题逐一记录。对自己不能解决的问题要及时上报，并应跟踪至问题全部妥善解决。4、负责在外网抢修、抢险作业时，对下游管网的压力进行调控，确保管网不出现负压。5、负责对本班的工作完成情况与下一班人员进行交接，并做好交接班记录。6、负责对门站周边的危险源进行巡检并做好记录。7、负责对门站内监控系统、配电系统、采暖系统和消防系统等附属设备进行日常巡检和维护。8、负责按规定检查加臭泵情况，补充加臭液，每周校正单次加臭量并及时调整控制器数据。9、运行工工作对门站站长负责。8设备管理员（兼）（各站场、班组设1人）1、执行上级有关设备管理的程序、文件和规定，检查本工段设备操作、巡检人员的工作。2、参与本公司设备检修、检验及技改工作，组织本工段设备维护保养活动。3、负责收集本工段设备的一线资料，包括原始资料和维护、维修信息，对新设备投产、维护、维修、润滑、报废等程序做详细记录。4、参与本班组设备事故调查与处理。3、工作流程（1）设备管理工作流程：①、设备管理体系建立工作流程建立公司体系图及通讯录收集设备管理人员资料建立公司体系图及通讯录收集设备管理人员资料根据公司规模大小设置岗位及人数资料存档人员调动时，更新人员资料资料存档人员调动时，更新人员资料上报公司上报公司生产运营部②、宣贯设备管理文件工作流程定期抽查制度、规程的执行情况必要时组织相关人员学习传达给相关人员接收上级下达的管理文件、技术规程定期抽查制度、规程的执行情况必要时组织相关人员学习传达给相关人员接收上级下达的管理文件、技术规程③、设备日常维护管理工作流程设备主管制定日常保养计划设备管理员监管设备操作人员按计划进行维护保养下达设备管理员和设备操作人员通过设备月报上报总部设备主管制定日常保养计划设备管理员监管设备操作人员按计划进行维护保养下达设备管理员和设备操作人员通过设备月报上报总部操作人员实施，做好记录设备主管收集维护资料设备管理员收集维护记录操作人员实施，做好记录设备主管收集维护资料设备管理员收集维护记录通过月报上报到公司生产通过月报上报到公司生产④、设备月报编制工作流程统计、分析各站场、工段资料设备主管收集各站场、工段设备管理员所收集的资料设备管理员收集月度设备运行、维护状况资料统计、分析各站场、工段资料设备主管收集各站场、工段设备管理员所收集的资料设备管理员收集月度设备运行、维护状况资料通过通过总经理助理审批生产运营部经理审批报送通过通过总经理助理审批生产运营部经理审批报送设备主管审批填写报表否否否通过否否否通过否否通过本部分管副总审批通过本部分管副总审批本部执行总经理本部执行总经理

⑤、设备台帐管理工作流程台帐更新台帐更新设备台帐生产运营部设备台帐生产运营部经理审核老输配系统设备普查新建统计设备信息老输配系统设备普查新建统计设备信息收集设备信息新投产的设备移交收集设备信息新投产的设备移交是否修改否是通过存档是否修改否是通过存档新建或补充修改新建或补充修改否否是是本部副总审核审核本部副总审核审核本部执行总经理生产运营部审核是本部执行总经理生产运营部审核是

⑥、设备计划检（维）修管理工作流程设备管理员收集设备状况资料编制公司年度检（维）修计划设备主管收集各工段、站场设备管理员收集设备状况资料编制公司年度检（维）修计划设备主管收集各工段、站场资料是是总经理助理审批生产运营部经理审批是总经理助理审批生产运营部经理审批是否否是是本部副总审批否本部副总审批否是是报总部审批填写记录总部下达计划报总部审批填写记录总部下达计划记录报总部同时存档记录报总部同时存档按计划组织实施按计划组织实施⑦、设备事故调查处理工作流程设备发生事故是重大事故收集事故资料提交公司生产运营部设备发生事故是重大事故收集事故资料提交公司生产运营部否组织人员调查和处理调查与处理结果在月报中报告公司否组织人员调查和处理调查与处理结果在月报中报告公司

⑧、设备、备件采购计划管理工作流程编制公司年(季、月)度采购计划设备主管收集各班组、站场资料编制公司年(季、月)度采购计划设备主管收集各班组、站场资料否否是是否是生产运营部经理审批否是生产运营部经理审批总经理助理审批是是否否本部副总审批本部副总审批是是报总部审批总部下达计划报总部审批总部下达计划总部采购公司采购

eq\o\ac(○,9)、设备检查与考核工作流程总部采购公司采购考核所检查的设备的指标现场随机检查制定检查计划考核所检查的设备的指标现场随机检查制定检查计划通报检查情况提出相应要求提出整改要求通报检查情况提出相应要求提出整改要求在月报中报告⑩、设备技术档案管理工作流程新设备安装、调试投用后，施工单位移交使用说明书、安装记录、检验证、试验记录等新设备安装、调试投用后，施工单位移交使用说明书、安装记录、检验证、试验记录等存档并存档并记入设备技术档案设备大修后，检修单位移交完整的交工资料设备大修后，检修单位移交完整的交工资料eq\o\ac(○,11)、设备管理制度、规程建设工作流程组织收集资料组织编写人员确定需要编写的内容组织收集资料组织编写人员确定需要编写的内容交综合办公室出版是审核通过组织编写交综合办公室出版是审核通过组织编写资料存档资料存档否否修改修改下发下发

eq\o\ac(○,12)、设备月报管理工作流程否返回重报通过审查各班组上报的月报否返回重报通过审查各班组上报的月报设备主管收集公司各班组设备月报是是是是生产运营部经理审核是通过是是生产运营部经理审核是通过编制公司设备月报编制公司设备月报生产运营部主管审核否否否否否否是是意见反馈给公司各班组本部副意见反馈给公司各班组本部副总审核存档存档上报公司生产运营部上报公司生产运营部eq\o\ac(○,13)、设备专业培训管理工作流程获批准后组织培训材料和计划总部设备工程师给公司下达任务获批准后组织培训材料和计划总部设备工程师给公司下达任务实施培训抽调培训师资和场地实施培训抽调培训师资和场地设备主管接到设备培训通知组织材料和培训计划设备主管接到设备培训通知组织材料和培训计划反馈培训结果反馈培训结果

eq\o\ac(○,14)、能源管理工作流程否上报所属用能部门及公司负责人校审各用能部门及公司年底编制用能计划否上报所属用能部门及公司负责人校审各用能部门及公司年底编制用能计划设备能源组主管审校是否设备能源组主管审校是否通过是是生产运营部主管审核生产运营部主管审核通过否否是是是否是否总经理助理审核生产运营部总经理助理审核生产运营部经理审核是是报各供能单位公司年度用能计划是报各供能单位公司年度用能计划是本部副总校审eq\o\ac(○,15)、能源消耗分析工作流程分析能耗指标并招开专项会议逐月分析实际能耗变化情况分析能耗指标并招开专项会议逐月分析实际能耗变化情况按月上报用能详单到设备能源工程师各用能部门及公司按计划执行能耗总经理助理审批生产运营部经理审核生产运营部主管总经理助理审批生产运营部经理审核生产运营部主管审核编制节能降耗方案整理相关资料存档本部副总审批整理相关资料存档本部副总审批

（2）、站场、调压班组管理工作流程=1\*GB3①解决门站设备运行问题工作流程图发现设备问题发现设备问题现场了解情况查阅设备资料现场了解情况查阅设备资料找出问题产生原因找出问题产生原因制定解决方案制定解决方案配合厂家技术人员维修指导维修人员现场维修配合厂家技术人员维修指导维修人员现场维修设备问题解决请总部帮助解决设备问题解决请总部帮助解决总部派人协助解决进行总结作好记录总部派人协助解决进行总结作好记录=2\*GB3②编制站场设备的技改计划工作流程收集站场设施资料收集站场设施资料分析存在的问题分析存在的问题讨论重点问题讨论重点问题确定技改设备对象确定技改设备对象制定技改方案制定技改方案估算技改费用估算技改费用编制技改计划编制技改计划设备组主管校核设备组主管校核有问题有问题分管场站主管校核分管场站主管校核有问题生产运营部经理校核有问题生产运营部经理校核总经理助理审批有问题总经理助理审批有问题有问题有问题有问题有问题总部生产运营部审批本部副总审批总部生产运营部审批本部副总审批

=3\*GB3③编写站场维修和技改方案工作流程调查了解情况调查了解情况分析存在的问题分析存在的问题确定要解决的目标确定要解决的目标编写实施方案编写实施方案有问题有问题设备组主管校核设备组主管校核分管场站主管校核有问题分管场站主管校核有问题生产运营部经理审批有问题生产运营部经理审批有问题总经理助理审批有问题总经理助理审批有问题本部副总审批有问题本部副总审批有问题总部生产运营部审批总部生产运营部审批

=4\*GB3④编制现场设施管理台帐工作流程收集站场资料收集站场资料编制设施管理台帐编制设施管理台帐设备主管校核设备主管校核总经理助理审批生产运营部经理审批分管场站主管校核本部副总审批总经理助理审批生产运营部经理审批分管场站主管校核本部副总审批是上报总部生产运营部更新是上报总部生产运营部更新

⑤门站管理工作流程门站生产管理门站生产管理生产运行参数监控按规定的时间设施维护保养按时进行巡检按规定的周期天然气过滤天然气计量按规定的内容发现问题及时处理理按规定的内容天然气调压天然气加臭按规定的路线按规定的要求保质保量完成确保安全正常供气⑥调压班组管理工作流程调压站生产管理调压站生产管理生产运行参数监控按规定的时间设施维护保养按时进行巡检按规定的周期天然气计量按规定的内容发现问题及时处理理按规定的内容天然气调压按规定的路线按规定的要求保质保量完成确保安全正常供气流程说明1、本部公司出具项目预验收申请函（带公司章和项目经理签字）2、公司同意预验收，由公司组织，集团公司参与的情况下进行预验收3、公司将预验收结果报告，报总部信息管理部，审核通过4、公司出具项目综合验收申请函（带公司章和项目经理签字）5、公司同意综合验收，向总部信息管理部发验收申请函6、总部信息管理部在限定时间内，协同其他部门对该项目进行综合验收7、验收结束，出具验收报告和验收会纪要。4、流程工作标准（1）工程验收要求：①仪表及电气设备的接线应符合下列规定A接线前应校线并标号B剥绝缘层时不应损伤线芯C多股线芯端头宜烫锡或采用接线片。采用接线片时，电线与接线片的连接应压接或焊接，连接处应均匀牢固、导电良好D锡焊时应使用无腐蚀性焊药E电缆（线）与端子的连接处应固定牢固，并留有适当的余度F接线应正确，排列应整齐、美观G仪表及电气设备易受振动影响时，接线端子上应加弹簧垫圈②供电和仪表设备A固定和接线用的紧固件、接线端子，应完好无损，且无污物和锈蚀B继电器、接触器及开关的触点，接触应紧密可靠，动作灵活，无锈蚀、损坏C防爆设备、密封设备的密封垫、填料函，应完整、密封D设备的电气绝缘、输出电压值、以及备用供电设备的切换时间，应符合安装使用说明书的规定E设备不宜安装在高温、潮湿、多尘有爆炸和火灾危险、有腐蚀作用、振动等场所。当不可避免时，应采取相应的防护措施。F设备的安装位置应选在便于检查、维护、拆卸，通风良好，且不影响人行和邻近设备安装与解体的场所。G设备的安装应牢固、整齐、美观，设备位号、用途标牌、操作标志及其他标记，应完整无缺，书写正确清楚。H金属供电箱应有明显的接地标记；接地线应牢固可靠I不间断电源系统安装完毕，应检查其自动切换装置的可靠性，切换时间及切换电压值应符合设计规定。J供电设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻，用500伏的兆欧表测量时，不应小于5欧姆。③线路的敷设A电缆敷设钱，应作外观及导通检查，并用500伏兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不应小于5欧姆；B线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀的焊药。C线路敷设完毕，应进行校线盒标号D线路的终端处和地下人井处，应加标志牌；地下埋设的线路，应在其正上方地面加标志桩；标志牌和标桩应坚固、明显、防腐蚀，其上的字迹应清晰、不易脱落。E电缆直接埋地敷设时，其上应铺100毫米厚的沙子，沙子上面盖一层砖或混凝土护板，复盖宽度应超过电缆边缘两侧50毫米；电缆应埋在冻土层以下，当无法满足要求时，应采取防止损坏电缆的措施，但埋入深度不低于700毫米。④防爆A当汇线槽或电缆沟道通过不同等级的爆炸和火灾危险场所的分隔间壁时，在分隔间壁处必须做填充密封。B保护管与现场仪表、检测元件、电气设备、仪表箱、分线箱、接线盒及拉线盒连接时,应安装隔爆密封管件并做充填密封；密封管件与仪表箱、分线箱、接线盒及拉线盒间的距离不应超过0.45米；密封管件与现场仪表、检测元件和电气设备间,应按其所在危险场所和区域的类、级别的不同，分别采用隔爆型、安全防爆型或防尘型金属软管连接，金属软管的长度不应超过0.45米C全部保护管系统必须确保密封D保护管应采用管卡固定牢固，不应采用焊接固定E在爆炸和火灾危险场所安装的仪表箱、分线箱、接线盒及防爆仪表、电气设备引入电缆时，应采用防爆密封填料函进行密封；外壳上多余的孔应做防爆密封⑤接地A在正常情况下不带电但有可能接触到危险电压的裸露金属部件，均应做保护接地。B保护接地的电阻值应符合设计规定C在建筑物上安装的汇线槽及电缆（线）保护管，当设计不规定只能一点接地时，可以多点接地D信号回路接地与屏蔽接地可公用一个单独的接地极。同一信号回路或同一线路的屏蔽层，只能有一个接地点。接地电阻值应符合设计规定。E信号回路的接地点应在显示仪表侧。F当有防干扰要求时，多芯电缆中的备用芯线应在一点接地。屏蔽电缆的备用芯线与电缆屏蔽层，应在同一侧接地。G仪表盘（箱、架）内的保护接地、信号回路接地、屏蔽接地应分别接到各自的接地母线上；各接地母线，接地总干线、分干线之间，应彼此绝缘。H接地线的颜色应符合设计规定。（2）资料验收标准①资料的完整性A出席验收人员的名单B系统软件手册（上位机手册、下位机手册）C系统硬件手册D系统PLC程序（带变量和函数说明）E系统上位机程序（带变量和函数说明）FPLC和上位机安装程序以及安装说明G下位机系统恢复步骤（包括配置步骤）H上位机系统恢复步骤（包括配置步骤）I对通讯系统的恢复步骤包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件4、设备管理工作指标：（1）管理体系建立工作指标：①按照总部要求建立公司设备管理体系图；②按照公司规模大小各设备岗位设置到位；③设备管理体系人员资料完整，并及时更新，及时上报总部设备处。（2）宣贯设备管理文件工作指标：①及时宣贯上级有关设备方面的管理文件、规定；制定设备操作规程、管理规定和管理细则；③检查和考核公司各有关部门、工段的实行情况。（3）、设备日常维护管理工作指标：①制定公司设备日常维护保养计划；②监督、检查、考核公司各有关部门、工段对各项设备维护保养制度的执行情况；③设备保养维护记录完好；④设备维护责任到人；⑤对操作人员进行岗位培训，达到“四懂三会”，并进行考核。（4）设备月报编制工作指标：①及时掌握设备运行状况；②按要求于每月5日前将上月设备月报上报总部生产运营部设备处；③设备月报表采用总部设备处下发的统一电子表格格式；④公司设备组应认真如实地填写设备月报，不得瞒报、谎报或虚构；⑤设备月报表保存完好。（5）设备台帐管理工作指标：①、新投产工程项目在工程验收合格并移交给公司生产运营部后，应立即收集设备信息，并在两个月内建立设备台帐；②新成立的公司应在投产后两个月内将设备台帐上报给总部生产运营部；③所有台帐应每年十二月份更新一次，更新内容包括以下内容：设备周期检定简记、设备大修简记、设备保养简记、设备事故简记、设备报废记录等。每年更新的台帐应添加该年度投入运行的新设备；④设备台帐应采用总部设备处下发的统一格式；⑤规定设备的设备入帐率应达到95％以上；⑥公司设备台帐保存完好。（6）设备计划检（维）修管理工作指标：①负责在当年的9月份将公司下一年度设备定期检验、检修的计划提交总部设备处；②负责组织实施检验、检修计划，并监督有关部门和工段检验、检修计划的完成情况。所有检验、检修活动应在该月设备月报中报告；③提出设备大修方案并报总部审核；④设备检修严格办理设备交接手续，严守检修安全技术规程，施工单位在检修前办理签证、检修任务书及动火证等手续；⑤公司设备大、中修应有完整的检修记录；大修应有完整的交工资料，并记入设备技术档案；⑥设备检修情况记录保存完好。（7）设备事故调查处理工作指标：①重大设备事故在事故发生的一个工作日内报告给总部设备处，发生特大设备事故公司应立即向总部报告；②参与重大设备事故调查与处理，负责一般设备事故调查与处理；③设备事故调查严格执行“三不放过”的原则；④所有设备事故的原因分析、调查过程、调查经过、处理意见、防范措施等都应记录存档，进入设备档案；⑤所有设备事故都应在该月月报中报告。（8）设备、备件采购计划管理工作指标：①组织编制公司年度设备、备件采购计划，报公司审核通过后，上报总部审批；②根据总部下达的设备、备件采购计划，组织进行采购；③应根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制设备、备件采购计划。（9）设备检查与考核工作指标：①组织有关人员定期对公司设备管理工作、设备现场进行检查；②对设备管理各项制度的执行情况进行考核；③对生产现场存在的设备隐患提出整改意见和要求；④在当月设备月报中报告设备检查和考核的情况；⑤监督检查中存在问题的整改完成情况，并在下月月报中汇报；⑥做好设备检查与考核的记录工作。（10）设备技术档案管理工作指标：①新设备安装、调试投用后，施工单位将其使用说明书、安装记录、检验证、试验记录等技术文件交公司生产运营部管理；②设备大修后，检修单位移交完整的交工资料，存入设备技术档案；③设备迁移、调拨时，其档案随设备调出。主要设备报废后，其档案由生产运营部及所在单位封存；④设备技术档案完整、保存完好。（11）站场、调压班组工作指标①深入站场及时解决设备运行技术问题，影响正常的重要问题要立即进行解决，一般问题要二天内解决。②本着经济、合理的原则编制本公司站场的技改和更新计划，上报计划要及时，并积极配合总部站场管理处对重点问题的核实。③经常检查本公司站场巡检、维护和保养情况，每周不少于三次。④编制并及时更新站场设施管理台帐，对台帐编制不全或更新不及时负责。⑤门站天然气一级供销差控制在1%以内。⑥门站设备维护保养率为98%。⑦确保不发生上报一般安全事故。⑧整点巡检、记录，巡检记录工整准备、确保安全稳定供气、调压站天然气压力满足要求、调压站设备维护保养率为98%。⑨确保不发生上报一般安全事故、按时巡检到位，巡检记录工整、确保安全稳定供气附件：标准表格包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件PAGE63附件一通用设备台账单位名称：位号编号名称规格技术参数制造厂出厂日期投用日期安装地点操作运行条件附件二电气设备台账单位名称：序号位号编号名称型号功率（KW）电压（V）频率（HZ）转速（r/min）出厂编号出厂日期防爆标志制造厂安装地点

附件三安全阀台账单位名称：序号使用单位使用位号制造单位出厂编号型号规格安装设备名称设备设计压力MPa整定压力MPa温度℃介质备注包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件PAGE65附件四避雷器台账单位名称：序号避雷器型号安装地点投用时间数量备注

附件五防雷、防静电测试报告内容数量内容应测试数实测试数合格数不合格数避雷器接地点说明：测试人签字：填写日期：处理结果：处理人签字：填写日期：负责人签字：主管领导签字：包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件64附件六安全阀校验台账单位名称：序号使用单位委托单位编号安全阀型号安全阀编号校验记录编号校验时间整定压力MPa校验人验收人备注包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理制度体系及程序化文件PAGE65附件七安全阀校验委托单委托单编号：使用单位设备名称设备型号设备登记号工作介质允许使用参数压力Mpa温度℃安全阀类型安全阀编号安全阀公称通径安全阀公称压