2012年度经营管理工作规划

第5页共6页2012年度扬州发运电气有限公司经营管理工作规划一、前言2011年是公司的创立年，新厂房、新环境、新员工、新工艺、新观念、新方法，所有的一切都是新的，这给公司的日常经营管理带来很大的困难。俗话说得好：万事开头难。好的开始是成功的一半。在公司全体员工的共同努力下，各项工作都在紧锣密豉地开展，日常工作也在逐步贯穿到各个管理环节。自今年9月份开始试生产以来，员工已逐步对产品生产流程、工艺操作规范及质量要求等有了比较客观的认识和了解，这为2012年公司全面进行大规模生产开了个好头。2012年是公司发展的关键年，如何建立现代企业制度，打造一支能征善战的管理及技术团队；如何引进并留住具有较高文化素质和职业技能的新员工，提高全体员工的工作积极性和主动性；如何完善管理工作及业务流程，提高组织运行效率和生产效率；从而确保2012年度经营管理目标的实现，是摆在公司全体员工面前最重要也是最根本的任务。二.2012年组织机构设置（详见附录：扬州发运电气有限公司组织机构图）三.2012年各职能部门岗位设置及人员编制1.公司实行总经理负责制，设总经理1名，直接对董事长负责。2.公司下设办公室、生产部、技术部、质检部、销售部、财务部六大职能部门，直接对总经理负责。2.1办公室人员编制4名。设办公室主任1名（或后勤主管），分管公司人事、后勤、车辆、厂区安保、环境卫生、涉外联络及企业文化宣传等工作；职员3名，包括办公室文员（可兼任销售内勤）、厨师、保洁员各1名。2.2生产部人员编制132人，设生产经理1名，下辖采购科、设备科、仓储科、窑炉、压敏及阀片车间3个科室、3个车间，分管公司采购、设备维修保养、仓储、物流、生产计划、生产统计及车间安全管理等工作。各车间主任、科室主管直接对生产部经理负责。2.2.1采购科设采购员（可兼任后勤主管）1名，负责公司各类物资的采购，保证生产的正常进行。2.2.2设备科人员编制4名，设生产设备科长1名，机修、电工、学徒工各1名。2.2.3仓储科人员编制2名，设成品仓库员及材料仓库员（可兼任出纳）各12.2.4压敏车间人员编制37人，设车间主任1名、工段长3名，其中压片（含洗片、含水）、被银（含挑片、丝印）、包装（含分选）工段长各1名2.2.5阀片车间人员编制62人，设车间主任1名、工段长6名，其中造粒（含配料、制水）、成型（含含水）、涂高阻层（含涂漆）、磨片、喷铝、配组工段长各1名2.2.6窑炉车间人员编制26人，设车间主任1名；工段长3名，其中压敏感摆片、压敏烧成（含排胶）、阀片烧成（含排胶）工段长各1名2.3技术部人员主要以兼任的技术顾问为主，日常工艺技术管理工作暂由质检部经理兼任，分管产品的工艺技术、质量控制及改进等工作。2.5质检部人员编制4名，设质检部经理1名，分管原材料、零配件、包装辅材、在制品、成品的质量检验与试验、计量器具管理等工作。下设检验员3名，压敏过程检验员1名，阀片过程检验员2名。2.6销售部人员编制3名，设销售部经理、业务员、销售内勤（可兼任办公室文员）各1名，负责国内外市场的产品推广等工作。2.7财务部人员编制2名，设主办会计1名，出纳（可兼任材料仓库员）1名。3.公司预计总人数为145人左右，员工数量随公司生产规模的不断壮大而壮大。四.2012年经营管理目标与指标1.公司全年销售目标为6000万元，利润目标为万元。2.公司全年总产量为1100吨（以使用氧化锌吨数计算）：其中氧化锌电阻片800吨，压敏电阻片300吨。3.资金及时回笼率保持在96%以上，呆死账不超过0.2%。4.产品出厂合格率：氧化锌电阻片达到96%以上，压敏电阻片达到97%以上。5.出厂产品退货率控制在0.2%以内。6.客户满意度达到95%以上，且无重大质量问题投诉。7.员工满意度达到80%以上。五.2012年度工作大纲1.搭建组织结构，落实人员编制1.1确定公司的组织结构，界定各职能部门的工作职责与管理权限。1.2设定各职能部门的工作岗位，根据实际需要适当调整人员编制。2.加强制度建设，明确岗位职责2.1建立符合公司发展需求的现代企业管理制度，强化劳动纪律，改变工作作风，逐步形成适合自身发展的管理体系，完成企业从“人治”到“法治”的转变。2.2拟订各岗位的工作职责、工作权限及任职要求，让每一位员工知道如何履行自己的工作职责，从而更好地完成工作任务。2.3加大员工招聘力度，不断引进具有较高文化水平及职业素养的知识型或技能型员工，对部分不能胜任工作岗位的员工予以换岗或淘汰，以改变当前知识型及技能型人才紧缺的局面。3.稳定员工队伍，提高岗位技能3.1加强员工的厂规厂纪教育和岗位技能培训，逐步提高员工职业素养和岗位技能，把稳定并壮大骨干人才队伍列为2012年度人力资源管理的中心任务，体现人力资源管理在企业中的重要地位。3.2在加大人才引与培养的同时，建立内部人才推荐与竞聘机制，保证选才、育才、用才、留才各环节灵活可靠。4.优化业务流程，理顺工作关系4.1在明确职责的基础上，理顺各个层面的工作关系，对业务流程进行优化。4.2严格按章办事，不越位、不越权、多沟通、多协调，强调先分工明确后团结协作，提高团队执行力。5.加强内部沟通，提高工作效率5.1加强部门之间的协调沟通，加强内部基础管理，5.2管理人员、技术人员、办公人员及后勤保障人员要以“确立服务理念，协调各方关系，激发团队意识，提高办事效率”为总纲，全面提升部门及个人的工作效率，保证各项工作计划与任务能及时高质量地完成。6.推行计划管理，提升工作绩效6.1按照公司既定的经营管理目标与指标，各职能部门逐级分解到本部门、车间或科室，作为工作的目标和努力方向。6.2各职能部在日常管理工作中制订有针对性的月度工作计划，按工作目标和计划办事，做到有计划、有执行、有检查、有改进、有考评、有奖惩。六、2012年各职能部门管理要求1、财务部1.1现金管理：加强现金流通管理，加速货款回笼，提高资金周转率。1.2票据管理：设立会计科目，制订票据管理规定，完善会计凭证。1.3成本管理：对采购、仓储、发放领用及废品处理等要从实物和价值两方面加强监控、审计、核算、分析，使成本控制落到实处。1.4帐务处理：对公司的财务状况以书面方式定期呈报董事长，并及时和客户做好对帐和结帐工作，杜绝呆帐和坏帐。2、销售部2.1加强营销网络建设，拓展销售渠道，保证业绩稳步增长。2.2整合企业识别系统（CIS），启动品牌形象工程，对外重点放在视觉识别（VI）上，对内重点放理念识别（MI）及行为（BI）上，内外兼修，全面系统地促进企业形象及品牌形象的提升，扩大“发运”品牌的影响力。2.3加强客户关系管理，提高客户的满意程度，建立共利双赢的战略合作关系。2.4了解市场信息，掌握重点目标市场，加强与代理商和电力部门的沟通和联络，帮助代理商打开市场通道。2.5改进销售提成机制，把销售额和回款率挂钩，扭转资金被客户占用的局面，努力实现公司2012年度的销售目标。2.6完善订单评审与收发货程序，加强与生产等部门沟通，根据评审单规定时间保证及时交货。2.7加强销售人员商务礼仪和谈判技能的培训，提高业务技能和个人素养。3、生产部3.1制订生产工人培训计划并组织实施，确保员工上岗后能胜任工作岗位要求。3.2规范生产设备管理，制定设备年度维修保养计划，提高设备的操作性能及使用寿命。3.3提高员工安全生产意识，加大员工“三级安全教育”工作力度，并定期对安生生产工作进行检查。3.4加强生产现场管理，合理规划车间工作与物品流转区域，推行“5S”管理，并在全公司组织开展5S活动竞赛。3.5开展岗位能手评比及劳动技能竞赛，实施新老员工“传帮带”，调动员工积极性，不断提高员工岗位操作技能。3.6建立合格供方评估程序，规范采购程序，降低采购成本。3.7建立物料与成品安全库存预警机制，确保生产与销售的正常进行。4、技术部/质检部4.1导入ISO9001：2008质量管理体系，加大管理力度，提高质量意识，将质量管理始终贯穿在整个公司日常运营之中。4.2补充中高级质量管理或工程技术人才1-2名，稳定并逐步提高产品工艺技术水平。4.3加大质量损失责任的追偿力度，强化质量管理部门的职能，降低产品消耗和作业成本。4.4完善产品工艺标准与检验标准，加大原材料及生产过程的质量监控力度。4.5完善计量器具（含检测设备）管理，建立领用发放登记后续，并对计量器具进行周期校检。4.6在生产一线开展“质量月”活动，由员工自主创新和质量攻关活动，不断提高产品质量。5、办公室5.1完善、规范内部档案、公文处理，对接待、公务车辆、食堂、宿舍、电话、传真、网络、卫生、安全等管理进行规范。5.2加强企业文化建设和员工安全生产教育，创办“发运之窗”宣传栏。5.3加强后勤管理，改善食宿条件，提高后勤服务水平。5.4成立工会，让工会真正成为员工利益的代言人，共同创造和谐的工作生活环境。5.5健全员工活动室的功能，不定期举办办健康有益的文体活动。5.6加强与税务、工商、银行、劳动保障、供电、供水、社会治安等相关政府部门的公共关系建设，建立良好的合作关系。七、综述各职能部门围绕公司年度经营目标与指标、年度工作大纲、