IPQC工作稽查优先排序

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IPQC工作稽查优先排序,,,,,,,,

序号,顶目,要求频率,实际频率,工作量,涉及文件、报表、表格,责任人,异常通报对象,闭环责任人

1,文件领取,1次/1天,,前一天，或转线前领取对应资料,各类文件,IPQC组长,PQE,PQE

2,工作前准备,1次/班次（中途转线除外）,,查阅产线生产信息，查找文件（BOM清单、定制检验文件）；查找产品EC、技改按文件执行；特殊情况需要产品族通用检验指导书、产品族质量控制计划。,"1、BOM清单

2、定制检验文件

3、EC单

4、技改单

5、产品族通用检验指导书

6、产品族质量控制计划QCP（QualityControlPlan)",IPQC,IPQC组长,PQE

3,消化资料，报表准备,1次/天（转任务令除外）,,提前阅读消化文件，一个拉体/准备6份报表（首件报表、巡线报表、人员资质反馈表、GRR灵敏度测试表、一致性定岗报表、【包装】明暗码扫描纪录、）。,"1、组装首件报表、测包首件报表

2、巡线报表

3、人员资质反馈表

4、灵敏度测试表（GRR）

5、定岗一致性定岗报表",IPQC,IPQC组长,PQE

4,物料核对,4H/次首件及上料时核对,,确认BOM清单中所有成品组包装物料（关注EC、技改）无误后签核物料上料纪录、签A类物料样板。,"1、BOM清单

2、物料上料纪录

3、A类物料标签",IPQC,责任拉长/主管/经理,PQE

5,仪器确认,4H/次（9:30前完成仪器点检）,,9:30工程需要完成产线所有仪器设备点检，IPQC进行稽查，并将仪器涉及气压/压力实际值记录在巡线报表上，每4H确认一次电池压合气压/压力实际值。,"1、巡线报表

2、各项仪器设备点检表

3、各项仪器设备效验表",IPQC,生技技术员/主管/经理,生技技术员/主管/经理

6,员工人员资质,1次/1天,,确认产线所有员工人员资质,1、人员资质反馈表,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

7,铭牌确认,2H/次（标签异常更换纸或碳带除外）,,依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签，依据产品族信息检索表确认物理号头及SN范围。,"1、定制检验文件

2、产品族信息检索表

3、标签签样",IPQC,责任拉长/生技技术员/主管/经理,责任拉长/生技技术员/主管/经理

8,彩标确认,2H/次标签异常更换纸或碳带除外）,,依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签,1、标签签样,IPQC,责任拉长/生技技术员/主管/经理,责任拉长/生技技术员/主管/经理

9,中箱标签确认,2H/次标签异常更换纸或碳带除外）,,依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签,1、标签签样,IPQC,责任拉长/生技技术员/主管/经理,责任拉长/生技技术员/主管/经理

10,定制标签确认,2H/次标签异常更换纸或碳带除外）,,依据定制检验文件确认每台电脑脚本打印出的标签(来料标签，每次上料确认）,1、标签签样,IPQC,责任拉长/生技技术员/主管/经理,责任拉长/生技技术员/主管/经理

11,LOGO检测仪,3次/天,,检查LOGO检测仪是否有无正常使用，LOGO检测仪拦截灵敏度是否合格，登记LOGO检测仪灵敏度测试记录。,1、LOGO检测仪灵敏度测试记录,IPQC,责任拉长/生技技术员/主管/经理,责任拉长/生技技术员/主管/经理

12,确认彩盒、中箱称重范围,1次/班次（中途转线更换任务令除外）,,彩盒、中箱称重范围核实,1、首件记录,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

13,首件确认签核,1次/任务令,,首件物料.标签.称重确认OK需工程技术员、产线拉长、PQE工程师签核,1、组装首件报表、测包首件报表,IPQC,责任拉长/主管/经理,PQE

14,车间的温湿度稽查,2次/1天,,确认温湿度是否超标,1、温湿度点检记录,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

15,ESD点检确认,随时,,所有SOP要求静电环、手指套、手套佩戴情况,1、产线SOP,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

16,定岗一致性,1次/1天,,确认产线所有定岗工位人员资质,1、定岗一致性反馈表,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

17,标签扫描记录执行,2H/次,,确认标签正确性并使用常量检查工具扫描，并做记录，二维条码必须要用二维扫描枪,"1、定制检验文件

2、常量工具

3、明暗码扫描",IPQC,责任拉长/生技技术员/主管/经理,责任拉长/生技技术员/主管/经理

18,抽检,2H/次,,组装2H抽检一次半成品内观，零缺陷；测包2H抽检一次中箱重量实际值与称重标签实际打印偏差±20g内。,"1、产品族通用检验指导书

2、标签扫描报表",IPQC,责任拉长/主管/经理,PQE

19,辅助工具稽查,1次/天,,每条线辅助工具点检表,1、辅助工具点检表,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

20,排拉图确认,1次/班次（中途转线除外）,,确认所有工位SOP与排拉流程图一致性,1、产线WIP,IPQC,责任拉长/IE/主管/经理,责任拉长/IE/主管/经理

21,巡检报表的填写与签核,1次/1天,,针对改善NG的异常，须找产线拉长与主管签核确认,1、巡线报表,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

22,物流摆放确认,1个任务令1次,,依据定制检验文件确认栈板类型规格与中箱的摆放方式,"1、定制检验文件

2、物流文件",IPQC,责任拉长/主管/经理,PQE

23,返工跟进,以实际返工次数而定,,跟进返工是否按流程进行(主要是QA否机、客户检验否机返工、异常整机隔离返工）,"1、异常单

2、返工流程",IPQC,责任拉长/主管/经理,PQE

24,产线灵敏度考核,1次/天,,重点工位（测试、排线、标签打印等灵敏岗位）人员，每条线体考核3-5人,1、灵敏度考核记录,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

25,电子称法码校准,1次/班次,,正在使用电子称.彩盒电子称、中箱电子称（200G或5000G砝码），点检每台电子称五次实测值并算出偏差值进行记录首件上,1、首件报表,IPQC,生技主管/经理,生技主管/经理

26,QC品质报表确认,2H/次,,测试工位QC报表正确性、数据准确性,1、QC报表,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

27,停线预警,不良超标时,,根据《终端产品制造停线标准》中标准判定预警或超标，按照流程开出异常单进行分析改进,"1、终端产品制造停线标准

2、停线预警单",IPQC,责任拉长/PE主管/经理,PQE

28,对应关系,随时,,IMEI风险岗位是否违规操作，产线是否单件流无堆机，不良标签是否打叉报废,1、巡线报表,IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

29,改善有效性执行确认,随时,,随时进行复核产线问题改善措施有效性，包含和领导及客户稽查问题点措施落地情况,"1、巡线报表

2、各项稽查问题点",IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

30,维修系统,1次/天,,进行稽查产线维修系统准确性、一致性、完整性,"1、维修数据稽查表

2、巡线报表",IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

31,错混料,随时,,物料是否标示，上工单余料清理干净，上料进行确认，并签核物料上料表,"1、巡线报表

2、物料上料表",IPQC,责任拉长/主管/经理,责任拉长/主管/经理

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