财务系统总裁班

财务系统总裁班表格第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页第8页第9页第10页第11页第12页第13页第14页第15页營業收入支出月預算評估計畫表请写出营业店每个月支出预算计划表每个月支出基本预算一、行政管理支出基本预算1、营业店租金：

元男宿舍租金：

元女宿舍租金：

元累计

元2、水费：

元3、电费：

元4、电话费：

元5、大楼管理费：

元6、工商管理费：

元7、营业税金：

元8、员工膳费：

元×

人×2餐×30天=

元9、印刷宣传费：

元10、杂项支出费：

元11、投资折旧摊提金（总投资额分24个月平均金额）：

元12、辅导费：

元13、燃气费：

元14、其它费用：

元以上累计：

元A、每个月业绩目标预定达

元时行政管销成本平均成本值为

%二、人事薪金支出1、技术总监：

元×

人=

元2、现场经理：

元×

人=

元3、经理助理（主任）：

元×

人=

元4、组长津贴：

元×

人=

元5、美发助理保底：

元×

人=

元6、前台收银：

元×

人=

元7、清洁工：

元×

人=

元8、其它人员：

元×

人=

元以上累计：

元B、每个月业绩目标预定达

元时人事薪资平均成本值为

%三、生产制造成本产品原料与耗材费：（一项+二项）=

元×（耗材固定为5%）=

元C、每个月业绩目标预定达

元时生产制造成本平均成本值为

%四、员工业绩分成成本1、设计师分成：每个月总支出（一项+二项+三项）

×30%×

人=

元2、美发助理分成：每个月总支出（一项+二项+三项）

×10%×

人=

元D、每个月业绩目标预定达

元时生产制造成本平均成本值为

%每个月营业目标业绩预定计算方式为：（一项+二项+三项+四项）=

元×140%=

元（每个月目标设定额）每个月营业目标总结营业净利预估

元时=100%－A

%－B

%－C

%=

%（毛利）（毛利）

×80%（已扣减缓冲成本）=

元=（净利）第16页队列工号业绩日期员工每日业绩龙虎榜神龙队飞虎队设计师助理设计师助理1号2号3号4号10号11号12号5号6号7号8号13号14号15号业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖业绩外卖01

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累计

營業收入

第17页日项目金额期

姓名

编号

业绩

外卖

排名洗发染发护发烫发总计业绩累计业绩累计业绩累计业绩累计业绩分成01

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累计

助理业绩统计第18页品

名

金

额

日

期

月份发廊开支·业绩·利润统计表

月份发廊开支·业绩·利润统计表

产品煤气杂项外卖合计开支支借存款业绩今日余额备注今日支借累计支借今日存款累计存款今日业绩累计业绩01

02

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累计

第19页.月份发廊搭档工资表工号姓名总业绩总分成职务补助伙食补助勤工奖水电扣除罚款保底请假扣除支出押金其它应发工资实发工资备注署名01

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累计

第20页/

工

号

姓

名

评

鉴

得

分

评

鉴

项

目

发廊优异员工考评表奖罚分类评分标准

罚款

整体形象

考勤制度

服务礼仪

技术标准

卫生制度

奖励

全勤奖

推销奖

最正确服务奖

最正确助理奖

最正确设计师奖

最正确业绩奖

负责人核阅

店长意见

评鉴日期:年月日至年月日第21页项

目

金

额

日

期

发廊业绩统计客数

业绩

吹发剪发染发烫发护发总计指定客人不指定客人男客女客客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩客数业绩1

2

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累计

总计客单价指定客人不指定客人指定客人不指定客人指定客人不指定客人客数业绩客数百分比客数百分比客单价客单价百分比百分比

第22页发廊流水账单日期：

年

月

日NO：

用户资料：□女□男□轮牌□单调□老客介绍设计师：

助理：

烫染师：

消费项目金额消费项目金额单剪（01）黑油（08）中式洗吹（02）染发（09）中式洗剪吹（03）烫发（10）泰式洗吹（04）直发（11）泰式洗剪吹（05）洗护套餐A（12）护理（06）洗护套餐B（13）外创（07）洗护套餐C（14）累计金额：收银员：用户意见：□满意□普通□不满意□未说外卖产品：

金额：

工号：

日期：

年

月

日NO：

发型师金额收银员外卖产品：

金额：

日期：

年

月

日NO：

助理金额收银员外卖产品：

金额：

第23页产品出库单日期品名数量库管领料人备注

年度第24页商品库存表品号品名进价期初存货本期进货本月出货本月结存数量金额数量金额售价数量金额数量金额

制表：审核：同意