精益管理评价体系实施标准-生产与物流

精益管理评价标准检验细则

版三、生产与物流精益管理评价体系实施标准-生产与物流第1页总目标：评价企业利用精益生产理念and计算机网络技术

de能力生产与物流精益管理评价体系实施标准-生产与物流第2页信息工程7.8.1现场管理7.8.2环境保护安全7.8.3物流管理7.8.4生产与物流模块：精益管理评价体系实施标准-生产与物流第3页（1）信息工程7.8.1分目标：评价企业信息化及计算机网络建设和应用效果精益管理评价体系实施标准-生产与物流第4页（1）信息工程7.8.1项目内容项目得分1制订与各项管理工作相结合信息化工作发展规划及分阶段实施计划。12建立对应实施小组，定时对系统实施、应用效果进行评价分析。13建立企业内部计算机网络，实现资源共享和信息集成。14计算机及网络技术利用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改进取得实效。15建立信息网络安全系统和应急预案。 1总分5精益管理评价体系实施标准-生产与物流第5页1、制订与各项管理工作相结合信息化工作发展规划及分阶段实施计划（1）信息工程

检验内容：编制最少三年企业信息化滚动计划（规划）；每年结合滚动计划（规划）编制当年信息化工作计划；依据年度工作计划编制月度或分阶段实施计划。

要求：信息化规划最少三年，且每年滚动编制，刷新年度必须是当年；当年信息化工作计划与滚动计划（规划）要有有机联络；最少每季度对年度信息化工作计划编制实施计划。提供资料：

企业信息化规划；年度工作计划；分阶段实施计划。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第6页2、建立对应实施小组，定时对系统实施、应用效果进行评价分析

（1）信息工程

检验内容：建立信息化工作机构和实施小组；针对年度计划和分解计划开展工作，定时（最少一季度）对计划实施情况进行检验，并对实施效果进行分析、评价。有专员（部门）实施年度计划和分解计划。提供资料：

信息化组织组员名单；活动统计；定时（最少一季度）工作检验统计或见证文件。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第7页3、建立企业内部计算机网络，实现资源共享和信息集成（1）信息工程

检验内容：企业应搭建内部网络；是否运行OA及其它管理软件（如MRPⅡ、ERP、财务软件等）；是否建立内部信息平台（如内部网、NOTES等）？相关信息资料应集成和共享；信息共享要有详细内容（如：物流、采购、质量、生产、仓库、技术设计、信息公布、收发文件、财务等）。

现场巡视：

内部网相关平台构建、应用软件运行情况。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第8页4、计算机及网络技术利用于企业各个管理流程，并对经营管理进行改进取得实效

（1）信息工程

检验内容：企业应用计算机及网络技术情况，如：物流、采购、生产、仓库、技术设计、信息公布、收发文件、财务等；企业应用计算机及网络技术在资源共享、无纸化办公、提升办公效率、缩短审批周期、降低库存、降低成本费用等方面产生绩效。

提供资料：计算机及网络技术利用情况；绩效实例。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第9页5、建立信息网络安全系统和应急预案

（1）信息工程

检验内容：企业应建立信息网络安全标准并已得到实施；信息网络应应用软硬件技术预防黑客和病毒侵犯；内部信息平台应设置权限，不一样用户依据不一样权限取得与工作相关信息资料；登录互联网应有审批并有不一样用户控制方案（登录地址、时间段）等；对外发电子邮件应有控制（图、文）；对软驱、光驱、USB口应采取对应办法预防终端用户私自安装软件、拷贝文件资料；对电子文件安全应有适当办法，内部网公布共享文件应有保护设置；各服务器应按要求建立备份，备份应异地储存；应建立计算机室（系统）应急预案并是否进行预演。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第10页分目标：

评价企业

现场管理水平

及

利用标准化作业

程度

（2）现场管理7.8.2精益管理评价体系实施标准-生产与物流第11页（2）现场管理

项目内容项目得分1对标准化作业进行定义，制订对应标准化作业指导书，并公布和遵照执行。12制订生产现场各种问题统计、交流、分析与处理流程。13开展有效班组建设活动。14制订TPM活动对应制度并有效开展工作15工作场地清洁有序，标识完整、清楚。1总分5精益管理评价体系实施标准-生产与物流第12页1、对标准化作业进行定义，制订对应标准化作业指导书，并公布和遵照执行

（2）现场管理

检验内容：企业应建立统一、简化、协调和最优化标准化作业体系；企业应编制各工序标准化作业指导书；操作规范和作业指导书要切合工序实际，以图片、示意图等简练明了方式对生产作业进行标准化作业要求，内容包含工步、各主要动作加工时间、生产节拍时间、生产步骤注意事项等；标准化作业指导书应悬挂在工序醒目处并遵照执行、保持清洁；生产工人应按要求作好工序统计。现场巡视：现场作业指示图表、作业指导书、现场工序统计。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第13页2、制订生产现场各种问题统计、交流、分析与处理流程（2）现场管理

检验内容：企业应建立生产现场处理问题、处理问题、分析交流流程；生产现场对发生问题应做统计及分析；针对上述分析采取对应对策，并对结果进行跟踪。

提供资料：

现场改进流程（企业标准或程序文件）及活动统计。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第14页3、开展有效班组建设活动

（2）现场管理

检验内容：企业应建立班前会、交接班或班组交流、结果公布、QC、零缺点、合理化提议等班组建设活动，并有成效；建立班组园地或目视板需及时更新内容；检验班组活动台帐；检验连续改进相关制度及活动统计。提供资料：班组活动台帐连续改进活动统计。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第15页4、制订TPM活动对应制度并有效开展工作（2）现场管理

检验内容：企业应建立TPM活动对应制度并有活动统计；人人参加设备管理及现场改进活动；设备保养制度落实到底，设备点检、润滑、清洁保养应按标准进行；设备完好率达标；设备点检要由操作工人天天进行并做好统计；对发生故障设备应进行汇总分析，并采取对应办法；将总结经验修正到保养计划和方法中去，真正做到预防性修理；天天做好设备运转统计；按计划进行三级保养。提供资料：TPM活动对应制度；设备点检表；设备运转统计；设备检验统计；三级保养计划及实施情况。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第16页5、工作场地清洁有序，标识完整、清楚

（2）现场管理

检验内容：工作场地应清洁整齐有序；标识标识应完善；成批移动物料必须有清楚标识；建立定置管理标准并得到准确执行；定置区外及通道内不得堆放物料；物料堆放点不一样状态物料必须分区域停放；目示化管理应有效开展；5S工作在现场应得到有效开展。现场巡视：生产现场环境情况及定置、标识、目示化实施情况。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第17页分目标：

评价企业在

安全生产、环境保护

方面所开展

活动

（3）环境保护安全7.8.3精益管理评价体系实施标准-生产与物流第18页（3）环境保护安全项目内容项目得分1开展企业内部安全生产监督、检验和评价，全方面完成上汽股份下达年度安全工作任务书内容。

12安全性评价到达上汽股份设定标准（由中介机构提供评价汇报书）。13开展意在提升环境质量改进活动。

14企业三废排放符合国家和地方标准。15经过职业安全健康管理体系认证。1总分5精益管理评价体系实施标准-生产与物流第19页1、开展企业内部安全生产监督、检验和评价，全方面完成上汽股份下达年度安全工作任务书内容

（3）环境保护安全检验内容：企业应有年度安全生产计划和指标，年度安全工作计划要分解落实到人；应逐层签定安全承包责任书或协议书或签约书；开展周期（日、月、节前及专题）安全生产检验；检验发觉问题一定要落实整改并闭环。提供资料：年度安全计划分解指标及各部门安全承包责任书或协议书；每日、每个月安全生产监督、检验统计和专题安全活动统计。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第20页2、安全性评价到达上汽股份设定标准（由中介机构提供评价汇报书）（3）环境保护安全检验内容：企业安全性评价工作要人人参加；安评各项工作应落实到相关部门和个人；安全性评价要经过第三方评审；安全性评价得分应到达上汽股份设定标准。提供资料：安评工作及分解计划；进程检验统计；第三方评审汇报书。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第21页3、开展意在提升环境质量改进活动

（3）环境保护安全检验内容：企业应在改进环境方面开展各类活动；员工应参加改进和提升环境质量活动。提供资料：企业在提升环境质量方面改进后效果资料。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第22页4、企业三废排放符合国家和地方标准

（3）环境保护安全检验内容：企业“三废”怎样控制？采取些什么办法？“三废”排放应符合国家和地方标准。提供资料：“三废”清单；治理情况资料；自检汇报；地域环境保护检测汇报。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第23页5、经过职业安全健康管理体系认证（3）环境保护安全检验内容：企业应建立职业安全健康管理体系并按计划实施；有专门部门负责职业安全健康管理体系管理工作并建立起体系文件（手册和程序文件）；企业应建立相关法规清单、危险源辨识清单并发动全体员工进行辨识；企业应开展安全生产和职业安全健康管理体系内审；内审发觉问题应按期整改并消除了安全隐患。提供资料：ISO14000、OSHMS体系文件及见证资料（如相关法规清单、危险源辨识清单及内审汇报等）；ISO14000、OSHMS认证或复审经过证书。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第24页分目标：

评价企业

物流过程

标准化、合理化

及

不停优化改进

（4）物流管理7.8.4精益管理评价体系实施标准-生产与物流第25页（4）物流管理

项目内容项目得分1制订物流标准化相关制度和流程。12建立物料拉动系统、内部物料库存标准、合理物流路线。13库存物料先进先出，有序摆放，明确标识。对库存进行有效控制，消除不合理步骤。14建立物料包装及工位器具标准化系列，并有效应用。15依据产品安全质量特征，按照主机厂要求或企业实际情况，建立产品追溯体系，并有效运行1总分5精益管理评价体系实施标准-生产与物流第26页1、制订物流标准化相关制度和流程

（4）物流管理

检验内容：企业应建立物流职能部门及机构图；企业应确定物流管理标准（期量标准等）；建立接收、储存、发运等相关物流管理制度和流程。提供资料：企业各部门职责、机构图；物流管理标准和制度。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第27页2、建立物料拉动系统、内部物料库存标准、合理物流路线

（4）物流管理

检验内容：企业应建立下工道向上工道拉料物料拉动系统；企业应具备完整物料流转图，方便于优化物流操作；物流路线应合理；期量标准应依据生产批量、生产节拍、采购周期合理制订并定时修订。提供资料：库存管理文件；库存管理标准、期量标准及修改统计。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第28页3、库存物料先进先出，有序摆放，明确标识。对库存进行有效控制，消除不合理步骤（4）物流管理

检验内容：仓库物料存放应符合管理要求：堆放分区域、标识明晰，有明确目视化管理要求；库存物料堆放应利用有效软、硬件伎俩控制先进先出；仓库收发料应按要求进行；收发料与采购定单、看板单对应；应采取方法确保库存准确；应明确不良品在库存管理流程中处理方法：是否采取仓库软件？库存状态应能及时反馈给相关部门。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第29页4、

建立物料包装及工位器具标准化系列，并有效应用（4）物流管理

检验内容：企业应建立包装标准化系列；应建立包装设计用户和内部认可制度；包装应考虑搬运及运输效率；应使用科学、合理工位器具：能做到“过目知数”；能有效预防磕毛碰伤；工位器具台帐清楚明了；采购件工位器具应与厂内工位器具应一致或轻易转换；现场（工厂、仓库）工位器具使用符合要求；无混用或挪作他用。现场巡视：包装及工位器具实际使用情况。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第30页5、依据产品安全质量特征，按照主机厂要求或企业实际情况，建立产品追溯性体系，并有效运行（4）物流管理

检验内容：企业应建立产品追溯性体系，尤其对有安全质量特征产品一定要依据主机厂要求建立产品追溯体系；（安全件是否做到单件跟踪）企业是怎样进行产品追溯？现场巡视：追溯体系实施情况，产品跟踪、追溯效果。精益管理评价体系实施标准-生产与物流第31页轻易发生问题

（一）信息工程方面：1、相当部分企业未建立与企业各项管理工作相结合信息化发展规划，或虽有规划，但仅仅是上年或前几年，未滚动编制；有企业年度信息化实施计划与滚动规划脱节。2、相当部分企业虽建立信息化实施小组，但未有实施效果评价分析活动和统计。3、各企业基本已建立内部网络，但资源共享和信息集成普遍不够（仅有OA，因总企业要求，都基本建立），使用财务软件和CAD软件，基本是独立运行，未实现共享。4、在信息安全方面普遍存在安全隐患：一、在系统安全方面：大部分企业上网不控制或限制较少，光驱开放，轻易感染病毒或因为上网点失控造成网速下降；部分企业服务器备份工作不够完善，天天增量备份，每七天全备份及异地备份不够规范，存有侥幸心理；二、在文件安全方面：各企业USB口基本放开，Mail基本未控制，极难控制企业内部相关资料被外传（即使被外传了也无从知道）。

精益管理评价体系实施标准-生产与物流第32页轻易发生问题（二）现场管理方面：1、基本都有作业指导书，并在公布和执行。但部分企业不够规范化，缺乏操作性，放置较随意，对实际生产作业