办公室仓库管理制度

管理制度文件编码：LWWY01.0物资管理制度文件状态：物品入出仓管理制度页码：1/31目的统一仓库物品入、出程序，确保物品入、出有序、规范运作；防止不合格品入库及公司财产受损。2适用范围会所仓库。3定义无4职责4.1仓库主管负责审核监督.4.2仓管员负责执行.4.3物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。5内容5.1现金采购物品入库:核对物品数量、品质是否与申购单相符，并检查发票（或收据）。共同验收无异议后填写《物品入库（验收）单》。5.2非现金采购物品入库：核对《送货单》（或发票）上的数量及价格是否与《物品采购申请单》上的数量及合同价格（或最新竞价结果价格确认单价格）一致。将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入《物品入库（验收）单》。对新增物品或价格需要调整的物品，必须及时填报《物品价格变更（新增物品）确认单》。物品入出仓管理制度页码:2/3竞价采购物品的验收，需由总务部提供《竞价结果通知单》及《物品价格变更（新增物品）确认单》，才能进行验收，验收合格，方能办理入仓。参与验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后，由仓管员填写《物品入库（验收）单》并与相关人员进行会签。验收完毕，非湿料物品办理手续后及时分类入库，湿料物品办理直拔手续后，及时送往使用部门。验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品，应进行详细调查，并对有关物品作退货或换货处理，同时追究采购人员和参与验收人员的相应责任。5.3物品出库程序及要求：各部门领用物品的相关岗位人员必须固定，并在办公室签字留底（如人员变动请及时通知办公室仓库）。《物品出库（领料）单》一式三联，仓库一联，财务一联，使用部门一联，每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。使用部门在领用物品时,经办人首先填写《物品出库（领料）单》，在《物品出库（领料）单》的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导（行政职能部门由部门经理）审批，或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时，由部门负责人代签，事后由主要领导或授权领导在使用部门留用的一联《物品出库（领料）单》上补签。仓管员在发货时，首先在《物品出库（领料）单》的“实领数量”栏内填写物品实际发出的数量，原则上“实领数量”不得大于“计划领用”数量如有特殊原因要领料人旁边签字认可。发货后经办仓管员签字，然后填写台账出库栏及货物卡出库栏。物品入出仓管理制度页码:3/3如特殊情况，由使用部门申购，现金采购回的物品，原则上各使用部门需在两日内办理入出仓手续，否则其物品费用公司不予以报销。各部门领用物品的专管人员，必须建立领用物品使用情况台账；以备月底最后一天由财务部、办公室组织的二级跟踪盘点工作。5.3.65.4退、换货程序及办法：验收入库后的物品，如发现有假冒伪劣产品，必须退货或换货。疑为假冒伪劣的物品，由公司领导组织专家进行确认后，作退货或换货处理。已经出库的假冒伪劣物品，使用部门一经发现，应立即封存并退回仓库处理。并将仓库剩余的不合格物品连同使用部门退库的物品一起办理退、换货手续。仓库发现库存物品有假冒伪劣产品或接到使用部门退回的该类物品后，应尽快通知供应主管与供货单位联系前来办理退货或换货手续。6本制度的解释权在办公室仓库。7相关记录表格:7.1《物品入库(验收)单》7.2《物品出库(领料)单》7.3《物资直拔领料单》7.4《物品采购申请单》7.5《最新竞价结果价格确认单》7.6《物品价格变更(新增物品)确认单》7.7《竞价结果通知单》管理制度文件编码：LWWY1物资管理制度文件状态：公司仓储物品管理制度页码：1/31目的为加强公司物品仓储管理，防止库存物品在仓储期间发生霉变、过期、丢失等现象，特制定本制度。2适用范围办公室仓库。3定义无4职责4.1办公室仓库主管负责监督查看4.2仓管员负责执行5内容5.1仓库管理规定：5.1.仓管员每天提前10分钟到岗，巡视仓库周围，检查有无隐患，有无可疑迹象，如发现异常情况，马上向上级汇报。上班、下班前要打扫仓库、办公室的卫生，每周进行一次卫生大清扫。每天要对仓库物品进行查看，查看的重点项目如下：A）食品是否到订购点，是否需要提出补仓计划；B）对重叠的物品要勤翻动；C）对易腐烂、易变质的食品要勤查看，防止腐烂变质，一旦发现变质物品及时上报处理，严禁发出。仓储物品管理制度页码:2/3D）要查看室内的温度计，温度计是否正常，随时掌握仓库的温度、湿度情况。物品验收时，验收单位不到齐不得验收。收货入库时，堆放要整齐，新旧货物堆放要前后分开，发放物品要严格遵循先进先出的原则。对进仓、出仓的物品要及时填写货物卡，准确计算物品的存货数。物品发放时，要仔细查看《物品出库（领料）单》手续是否齐全，如存在缺项、漏项不得发货。仓管员对任何部门任何人均应严格执行先办出仓手续后发货的制度，严禁先发货后补单，严禁白条发货。仓管员必须每半月向使用部门提供接近有效保质期积压品的信息，如因通知不及时，导致物品过期，视造成损失大小，分别给予罚款、扣工资、降薪、降级处分。仓管员必须按时将当天的《物品入库（验收）单》及《物品出库（领料）单》及时送往财务部，并做好当日《物品入（出库）报表》。仓库不允许堆放任何私人物品，仓管员不得携带手提包进入仓库。每月月底前三天，由财务部牵头组织对仓库进行盘点，做到帐、卡、物、单四项相符。仓库周围及办公室禁止吸烟，仓管员有权制止他人吸烟。每天下班时，要关好门窗、电源、排水管，并重复巡查一遍仓库后仓管员才可离开岗位。6本制度解释权属办公室仓库7相关记录表格：仓储物品管理制度页码:3/37.1《物品出库（领料）单》7.2《物品入库（验收）单》7.3《物品入（出）库报表》三亚半岛龙湾旅业体系文件文件名称：仓管员岗位职责文件编号：LWWY11.11.01文件状态：版号：00生效日期：2021年11月1日日期：2021年11月1日日期：2021年11月1日日期：2021年11月1日三亚半岛龙湾旅业管理制度文件编码：LWWY11办公室岗位职责文件状态：仓管员岗位职责页码：1/3１目的明确部门员工岗位责任，规范仓储管理工作。２适用范围办公室仓库3定义无4职责4.1每天提前１０分钟到岗，到岗后首先巡视仓库，检查有无隐患，有无可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。4.2打开仓库门，打扫仓库内、外卫生，听从主管安排当天的工作，准备好当天工作所用的单据及验收所用的一切工具。4.3检查仓库物品的储存情况，以最高储备量和最低储备量的标准，提出补仓计划，确保正常营业。4.4检查有无过期或变质、积压的物品，对易霉烂物品要经常翻动，如发现需及时汇报上级处理，以免造成损失。4.5仓库内严禁烟火，仓管员有权制止他人在库房内吸烟，仓库要进行合理通风，定期杀虫灭鼠。4.6当供货商和采购部送来货物时，仓管员要根据有关的《物品采购申请单》上的价格、数量进行核对。仓管员岗位职责页码:2/34.7待验收人员全部到齐后，对照样板间存放对应物品的样板严格进行级别、规格、质量等方面的验收。4.8物品验收合格后，仓管员填写《物品入库（验收）单》，验收人员须在《物品入库（验收）单》上所规定的位置汇签。4.9验收好的物品要立即分仓入库，属湿料物品需迅速送往使用部门。4.10属进仓物品要分区分类，摆放整齐，并且立卡，货物立卡内容有：名称、规格、单位、数量、最高储备量、最低储备量、进出仓日期、结存数及收发人姓名，以便发料时，有助于先进先出的原则。4.11根据《物品入库（验收）单》记录仓库明细帐目，做好当日《物品入（出）库报表》。4.12物品出仓时，要认真查看各部门填写的《物品出库（领料）单》上的计划领用数量，要有使用部门主管领导和领料人的签名，方可发料，发料后要准确无误的填写“实领数量”单价、金额等，然后记入仓库明细帐目。4.13仓管员必须按时将当天的《物品入库（验收）单》和《物品出库（领料）单》及时送往财务部门。4.14月底三天进行盘点，做到帐、卡、物、单四相符。4.15检查当天工作，整理好当天单据，下班时关好门窗和电源及排水管，检查一遍仓库后离岗。5本岗位职责的解释权属办公室仓库6相关记录表格6.1《物品采购申请单》6.2《物品入库（验收）单》仓管员岗位职责页码:3/36.3《物品出库（领料）单》6.4《物品入（出）库报表》管理制度文件编码：LWWY11总务部工作流程文件状态：仓库补仓物品采购申报及进出仓工作流程页码：1/11、仓库补仓物品采购申报流程图：仓库提出补仓申请主管领导审核总经理审批采购部采购主管领导安排采购仓库进出仓工作流程图：查领料单填出仓单发货检查储备情况，提出购单，为收发货做准备。巡视仓库，检查隐患，检查储备情况，提出购单，为收发货做准备。巡视仓库，检查隐患，打扫卫生。物品进仓立卡填进仓单元填进仓单元填验收日报表填验收日报表根据请购单，样品间物品样板进行验收。财务分部根据请购单，样品间物品样板进行验收。财务分部物资入库明细表填直拔单填直拔单直拔至使用部门办公区域环境卫生规范管理制度一、目的为规范办公区域的工作秩序，营造整齐、清洁、安静、美观的办公环境，提高员工个人办公素养，特制定本规定。二、适用范围本规定的实施范围涵盖斗门分公司的所有办公区域，包括分公司总部、各办事处、服务厅、维修站、及进入办公区域的所有员工。三、内容1、前台及茶水间区域1）前台如有员工快递，员工得到通知后需及时领走。2）茶叶、残渣等杂物应倒入开水间水桶中，不能倒在面盆里、便槽内；废纸、垃圾应倒入纸篓内，不得随地乱扔。3）中午前台订餐时间为11：00-11：45，超过此时间段前台文员有权利拒绝，以保证前台工作秩序的正常进行。4）在用餐区用餐后须保持桌面卫生，在将垃圾投入楼梯间垃圾桶内时严禁乱仍乱弃，需保持楼道周围墙边的干净整洁。2、办公区域1）办公区内应保持安静，严禁聚众高声喧哗。2）危险物品（易燃、易爆品，有毒物质）不得带入办公区内。3）上班时间不得在办公区吃零食，不得在办公区内用餐（含早餐）。4）办公区内，墙上(含办公隔断)不能随意张贴图片，更不准乱写乱画。5）上班时间，除必备文具、设备和急需处理的文件资料、水杯外，办公桌、柜面上不应再摆放其他物品（少量绿色植物除外），桌面应保持干净、清爽，文件夹、资料架均不得摆放，应收入文件柜中。6）公用的柜子、抽屉应指定专人负责整理，个人使用的推柜、文件柜不得随意调换并均需应定期整理，随时保持整齐清洁。7）如有办公物品需拿出办公区域，须到综合部开具出门条。8）办公区内各种绿色植物及装饰品是为了给大家创造美观、舒适的办公环境而配置，各位员工应自觉爱护，不得随意触摸、挪动、浇水、施肥、污染，以免损坏。9）公共办公区域不允许吸烟,吸烟区设在楼梯走道处。10）如遇雨天，外出归来时须擦净鞋和泥水，并将雨伞放置走廊伞架处。11）下班后，正确关闭电脑后须将电脑显示器移正摆放；桌面上不得留任何文件、纸片，全部资料文件应收入抽屉内；个人办公椅子须推入办公桌下整齐摆放并不得放置靠枕等个人物品；个人办公柜及推柜锁毕并拔出钥匙妥善收藏。3、个人仪容、仪表员工进入办公区内应将工牌端正佩带胸前。男职员不留奇异发型，保持净面；女职员发型文雅，不浓装艳抹。员工着装要保持干净、整洁，不能着短裤、露背装、吊带装、拖鞋。4、卫生间区域使用卫生间后应自觉冲洗便槽，纸屑等各种杂物应丢入垃圾桶内。四、管理权责综合部和服务营销中心：两部门共同负责本制度的监督与执行。综合部和服务营销中心有权利及义务定期和不定期的组成清洁检查小组，对办公区的环境、桌面等清洁情况进行检查，并作好记录。对违反公共区域、个人办公区、仪容仪表的不正确行为，有权进行口头指导、书面责令改正直至开具处罚单进行经济处罚。五、管理惩戒办法以上规范制度，如有违反者,一经发现就情节轻重给予口头警告或处以100-300元罚款。给公司造成损失的照价赔偿.处罚单由人力资源部送达受罚者本人,从其工资中代扣.六、支持表单“办公室环境检查表”七、附则：本制度经总经理批准后自二○一一年六月一日起实施。本制度的最终解释权归公司综合管理部，修订时亦同。综合管理部二○一一年五月十二日附件：办公室环境卫生检查表年月日项目单位桌面整洁(20)桌底干净(20)电源安全(20)物品柜整洁(20)客户档案管理(10)书籍档案排放(10)合计检查人工程项目部办公室管理制度2011年2月12日（1．为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制定本办法。2．办公室主任对办公室管理负有直接的责任。3．本办法所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。4．档案管理（说明：写明档案管理的基本要求、职责、责任等）5．印鉴管理（说明：写明印鉴的刻制、使用、保管等内容）6．公文打印管理（说明：写明公文打印管理的程序、印刷质量等内容）7．用品管理（说明：写明用品管理的原则、人员、程序等）8．库房管理（说明：写明库房保管人的权限、职责、安全防火防盗等）9．报刊及邮发管理（说明：写明相关的要求）10．办公室接待事务管理（说明：写明接待的标准等内容）11．办公室对外联络（说明：写明对外联络的批准程序、费用的审批等）12．办公室其他事务的管理13．办公室卫生管理13．1办公室负责保持全公司公共场所的整洁、卫生，定期打扫；13．2公司领导的办公室的卫生由后勤办负责；13．3办公室应定期组织开展全公司的卫生检查，保持良好的办公条件。14．办公室各部门可根据本办法制定相应的工作细则和岗位责任。15．本办法自发布之日起施行。工程部管理制度为加强工程部管理，完善各项工作制度，提高办事效率，根据公司章程的规定，制订本管理制度。总则一、工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、工程部的主要职责为执行公司的各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同。三、工程部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制；应为公司决策提供可靠的技术支持。四、工程部实行“专业工程师责任制”。各专业工程师为本专业工作的第一责任人。五、工程部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人。工程部公章使用规定一、工程部公章由工程部经理负责管理。二、公章使用前必须在工程部登记。三、不得将公章携带外出使用。四、所有现场签证、材料认价，以及所有涉及到经济、工期、合同变更、方案变更的文件，必须由工程部经理审核并有工程总监和公司领导签字后方可加盖公章。五、四项以外，只涉及到技术、现场管理、合同执行的文件，必须由专业工程师签字、工程部经理审核并有工程总监签字后方可加盖公章。专业工程师责任制度一、为提高工程部工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地完成职责范围内的工作，防止工作推诿、贻误情况发生，制定本制度。二、专业工程师为本专业工作的承办人，部门负责人为审核人，工程总监和公司领导为最终批准人。三、承办人作出具体工作行为之前，应经审核人审核、批准人批准。四、承办人对所承办事宜应详细调查研究，提供可靠数据、汇报真实情况，并提出相应解决方案，为审核人、批准人正确履行审核、批准职责提供有力技术支持。文件收发、存档规定一、工程部派专人为档案、文件责任人，责任人（档案员）对本部门档案、文件的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。二、工程部所有接收和签发档案、文件，经专业工程师和工程部负责人处理完毕后，原件必须在公司存档，工程部留复印件供随时查阅。三、各类工程合同、设备合同、协议的正本原件由公司归档，工程部留复印件供随时查阅。四、接受的文件由档案员负责签收。档案员应详细记录签收日期和时间，并应在接件后即时转交专业工程师或工程部负责人处理。五、签发的文件由档案员负责发送。档案员应详细记录签发日期和时间。考勤和请、销假制度一、考勤和请、销假制度由公司统一制定。二、工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，并在档案员处登记。三、工程部周六、日和其它法定节假日安排两人值班，值班计划由工程部负责人统一安排，报公司批准后执行。四、工程部考勤情况，由负责人进行监督、检查，负责人应对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。卫生管理制度一、卫生管理的范围为工程部办公室。二、卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土；档案柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，废弃纸张、物品摆放整齐、图纸摆放整齐；桌椅摆放端正；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。三、卫生清理实行轮流值日制度，由部门负责人统一安排，全体员工监督执行。每天的卫生达标情况由档案员统一记录。四、为保持好办公室卫生，每位员工应加强自律：档案、文件查阅后及时归位；图纸翻阅完后及时整理；废弃纸张统一摆放，定时清理。工程项目部管理制度工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。一、工程项目部工作内容：1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；2、组织实施招投标，协助签定施工合同；3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；4、制定并实施工程部管理制度。二、工程项目部日常工作制度1、工程部组织制度①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制；②工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。2、工程部会议制度①工程部实行定期现场办公室制度（怡和•星国际项目定在星期五上午8：30）与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议；②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度（暂定星期五上午9：00），班前会制度（星期一至星期五早8：00）不定期专题会议制度。③积极参加监理例会制度（星期一下午3：00）及不定期监理例会。3、检查制度①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，漏点处罚：每日每点50元（特殊情况或有其它工作除外）；组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查（暂定星期一上午9：00），组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收；②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认；③工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制；④写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。三、工程部岗位责任制1、工程部经理岗位责任制①工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导；②按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系；③组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款；④组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；⑤主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会；⑥组织参与施工组织设计、施工方案审查。⑦将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。2、专业工程师岗位责任制①工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导；②起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理；③组织项目施工审批所需资料；④起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款；⑤进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核；⑥组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作；⑦组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整；⑧工程点的巡查工作应在48小时之内完成；⑨组织起草变更、签证文件；⑩审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。3、工程部文件资料管理制度：①公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位；②合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要；③设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师；④专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；工程项目部考核制度一、奖励制度：（一）嘉奖（A类）：奖励个人50元至200元，与当月个人薪金一并发放；1．对改善部门管理，提高业务水平提出合理化建议的；2．工作中表现突出，创造优良成绩的；3．工程施工过程中为公司树立良好形象，提高知名度的；（二）记功（B类）：记功类奖励奖个人200元至500元，与当月个人薪金一并发放；全公司通报表彰；（以下三项节约成本均在5000—10000元以内者）1．提出合理化建议，节约建设成本成效显著者；2．杜绝浪费，发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的；3．提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的；（三）记大功（C类）：（节约成本均在10000元以上者）记大功奖励奖个