食品企业质量管理手册

质量管理手册质量管理手册4、总经理质量管理------------------文件编号：QE6、质管部门管------------（附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度）（附1：生产过程质量管理图）（附2：生产过程质量管理制度考核办法）-----------------------------------------------------文件编号：QE28-P(46)为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持质量方针与质量目标质量方针：本企业的质量方针是“全心为顾客服务，一切让顾客满意”质量目标：产品一次出机质量合格率>90%；出厂产品质量合格率达到100%；顾客对产品满意率>92%。治理结构图1、总经理，负责公司的全面管理工作；2、购销科科长，负责本单位原辅材料的采购及销售工作；3、生产科科长，负责本单位的生产管理；4、车间主任，负责车间的生产和设备维护；5、综合办主任，负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；6、质管科科长，负责本单位产品质量管理工作；7、化验员，负责产品质量的检验工作。xxxx食品有限公司文件xx食字[2012]01号签发人：关于任命管理人员的决定公司各部门：根据我单位管理工作的需要，经研究决定：xxx同志任总经理，全面管理公司工作。xxx同志任购销科科长，负责本单位原辅材料的采购及销售工作；xxx同志任生产科科长，负责本单位的生产管理；路小惠同志任车间主任，负责车间的生产安排；对外接待等工作并负责文件管理工作；xxx同志任质管科科长，负责本单位产品质量管理工作，并负责化验室；xxx同志任化验室化验员，负责产品质量的检验工作；总经理质量管理职责人员管理制度工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精湛的员工队伍。挥才智，提出合理化建议。为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，质管部门管理职责法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；3、组织制定厂的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划；4、组织开展质量保障活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并加以利用；6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作；7、参与本厂新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；用；生技部门管理职责2、负责本厂生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。4、负责对生产过程开展技术指导。5、负责制定本厂的生产计划，并负责实施。10、确保本企业使用的标准是国家、行业或厂备案有效的购销部门管理职责2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准综合办管理职责2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划，并报企业负3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工4、根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，文件生产车间主任管理职责责实施；识，不断提高操作人员的技术水平；化验员职责1、化验员任职资质：食品或化工、生物专业、中专以上毕业，并经过考核鉴定机构安排的相关培训，取得职业资格证书，同时必须具备实际操作能力，方可上岗。2、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作3、严格按照检验项目的标准操作4、必须认真做好检验工作，真实地填写各项记录、数据，不得存在乱记、错记现象，原始记录不得涂改。5、不断提高职业道德修养，积极参加培训提高业务水6、认真学习国家计量法规文件，严格遵守重要计量设备操作规程；保证使用完好标准的器具，不准使用超期和不合格计量器具。7、负责样品及记录的保存工作，在有效时间内不得丢失。8、负责检验所使用试剂的登记，保存。9、负责检验设备的检查，对出现问题的设备及时报告一、本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系，以保证企业质量活动正常有序地进行。2、质量权限：合理调度企业的人、财、物三大资源配置，三、质管部的质量职责、权限和相互关系：1、质量职责：对企业的质量管理工作负责。其中包括：建行检验，出具产品质量检验报告和合格证；对不合格进行管理，2、质量权限：贯彻执行质量目标，独立行使质量管理权和四、购销部的质量职责、权限和相互关系：2、质量权限：有权按照计划采购合格原材料；有权拒绝销3、相互关系：受总经理直接领导，接受质五、生技部的质量职责，权限和相互关系：1、质量职责：制定修改产品工艺技术文件，按照产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中的质量管理和现场管理，2、质量权限：有权拒用不合格的原材料进行生产，有权对3、相互关系：在总经理直接领导下，按计划组织生产，接受质管部对原材料、半成品和产品的质量判定结论。不合格管理制度一、原材料（含辅料及包装材料）不合格2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规2、生产过程中原材料的防护：（2）所有原材料正常出库时，必须按“先进先出”的原则（3）生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次标记、登3、人员接触的防护：（1）生产人员必须着工装上岗，不携带与生产无关的物品饰、手机。4、车间环境、设备工具对产品的防护：（1）生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和（2）生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清（3）生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来（5）维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。5、贮运过程中的防护：（2）不允许任何人坐在或站在产品包装上。（3）任何需要冷藏（冻）的原材料和产品必须满足其对温度的要求，冷库中必须有温度记录。（4）装卸时，防止产品破损。产品质量检验管理制度三、检验工作程序：1采样工具和容器必须洁净、干燥，微生物检验的工具和5按项目的检验规程要求，对样品进行预处理。8根据原始记录，做好数据处理和分析，做出最终检验结产品包装规定1、产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装2、包装材料上的产品标志必须符合GB7713、包装后的产品净含量符合国家规定（标准国家质量监督5、产品标签的领用数量按生产计划数量，剩余标签必须及生产卫生管理制度检合格，方可上岗；3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；进车间不戴手饰；不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；工作，不痊愈不准上岗；7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；（附设备、设施、管道、清洗消毒制度）更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；10、厂房、车间各岗位门、窗、墙壁、隔断定期清理，保持干净、无尘、无蜘蛛网、无污水、无杂物，门窗洁净。11、各区域的原料和物品应摆放整齐有序，不可以直接与地面、墙壁接触，区域外不得存放原料。12、生产过程中随时清理现场，保证操作区无粉尘、无落料，落地物料必需以废料处理。14、结束设备内部物料必需使用或清理干净，如拌料罐、15、表面、生产现场彻底打扫，未使用完的物料必需退回附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度如下表：生产设施设备生产设施设备1:200消毒对象配比消毒时间擦布1:200车间地面1:500卫生间1:20075%酒精消毒液的配制：使用紫外线消毒法，在楼道内或过道处每班交接班打开每班生产结束后对于体积小易拆卸与食品直接接触的加工设施、设备配件及各容器可先拆卸后，用热水洗去油污。5、设备、设施、管道、容器长期搁置后重新投入使用的使带※号项目检验计划生产设备管理制度泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，二、设备管理4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，五、设备的报停及检查情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。安全生产管理制度1、严格遵守本厂制定的安全生产管理制度；2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备放，专人管理，不得乱拿乱用；发现问题及时处理；6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；防止超负荷起火；9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；生产过程质量管理制度1、为全面贯彻“预防为主”的核心质量管理原则，认真开2、生产过程质量管理制度由生产部实施，质管部监督和考3、在关键生产环节建立关键质量控制点，实行重点质量控用户意见反馈用户意见反馈附1：生产过程质量管理图不合格退换货或索赔仓库入库登记，质管不合格通知生产车间领用合格原辅料，设置关键质量控制点对半不合格销毁合格返工改制附2：生产过程质量管理制度考核办法1、凡购进的原辅料必须按厂生产计划和规定标准采购，采2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并作为评先的条件之一。二、生产操作工序1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养，清洗4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，仓库管理人员要严格执行仓库管理制度,若因工作不认真造生产过程禁止性行为1、在生产过程中严格执行“三不”原则。即不合格的原辅2、在生产过程中，必须严格按照最新的作业指导书，作业检验设备管理制度1、检验设备是检验工作的必备条件，为使检验工作正常开3、定期对设备仪器的性能进行检查，其中属于强检的计量5、必须按说明书规定的操作方法使用检验设备，操作人员6.对不合格的设备进行登记，另外存放，在维修好之前不得使用。无法维修的设备进行报废处理。8、实验室中应备有消防器材，实验室人员要具备防火、灭生产车间管理制度8．生产车间应按《生产过程控制程序》中设备控制规定，加强员工对设备的管理。仓库、运输、贮存管理制度教育培训制度文件管理制度1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证2、质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质三、职责1、质检部门负责质量手册及检验管理制度的编制，产品标准及相关标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。2、技术部门或技术人员在缺乏相应的国家标准、行业标准3、生产部门负责编制生产加工过程中各种工艺文件。4、办公室负责保存各种文件。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。编写应依据国家现行法律法规及本厂实际情况。编写完成后（2）技术部门在本厂缺乏相应国家标准行业标准及地方标（3）生产部门根据所生产的产品特点，编制出指导生产用（1）办公室负责各类文件的发放、回收和保存；（2）所有文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回相关的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位（4）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公工艺流程图、厂内部控制标准等，所有文件应分类摆放。3、文件的更改、作废与销毁（1）本厂所使用的质量手册、厂产品标准、工艺文件等随适应不断发展的要求；经过主管负责人审批，必要时应由厂总经理审批；（3）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门；（4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记《文件销毁记录》后，可进行适当销毁；（5）因某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保4、文件的使用、借阅（1）文件的使用者应在《文件借阅记录》上签字后，方可领回使用；（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；生产车间中断生产时的产品质量管理制度原辅材料采购及验收管理制度1、本制度对采购过程及供货方进行控制，进行验收的主要2、所采购的原辅材料必须符合国家标准、行业标准或企业4、采购人员必须按经过批准的采购计划进行原8、原辅料、包装材料到货后，根据采购清单验收，要查验9、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，并负10采购禁止性规定供应商证件不齐者不准采购；不符合品质要求不准采购，未经批准不准采购；禁止关系采购；禁止不按计划采购。附：原材料及包装材料应符合的标准要求GB1355-86GB/T5415-20084、鲜鸡蛋SB/T10277-1997GB19644-2010GB1445-20007、食用盐GB/T22165-20069、《双向拉伸聚丙烯（BOPP）低密度聚乙烯（LDPE）生产工艺流程图原料处理搅拌烘烤成型注：带※号为关键控制点将称量好的原料依次加入按转速109rpm搅拌至均匀、无颗粒,再以216rpm搅拌25-30秒成面2、烘烤成型将面糊按170-180度烘烤8-15秒，然后卷起成型。（关键设备：蛋卷机）蛋卷生产工艺技术规程一、本规程适用于本企业以小麦粉、奶油、起酥油、鲜鸡蛋、白糖、奶粉、芝麻、食用盐，通过原料的前处理、搅拌、烘烤成型、包装等工艺过程生产的烘烤类糕点食品。产品标准：GB/T20977-2007《糕点通则》二、原辅料要求：1、原辅料必须符合下列标准的规定：GB1355-86GB/T5415-20084、鲜鸡蛋SB/T10277-1997GB1445-2000GB19644-20107、食用盐GB/T11761-2006准要求三、生产工艺流程：见《生产工艺流程图》四、配方：每锅数量——鸡蛋9.5kg，小麦粉8kg，白食用盐40g。五、生产过程要求：1、严格按照作业指导书作业2、包装根据市场需求，生产不同规格产品，严格净含量控制，不允许出现超出允许短缺量。注意根据包装膜的厚度类型，调整好封口温度，使包装3、包装、标识、运输、贮存标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。包装、运输、贮存应符合GB2353-1998和GB六、本工艺技术规程修改需经总经理批准。七、本工艺技术规程属企业重要技术文件，按技术文件企业所备标准目录GB1445-2000GB/T11761-2006SB/T10277-1997GB5749-2006《糕点通则》《糕点、面包卫生标准》《小麦粉》《奶油》《起酥油》《乳粉》《食用盐》《白糖》《芝麻》《鲜鸡蛋》《包装材料瓦楞纸板》《预包装食品标签通则》度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》《生活饮用水卫生标准》《食品添加剂使用卫生标准》企业质量安全管理实施细则》数测定》GB/T4789.3-2010《食品卫生微生物学检验大肠菌群测定》《包装储运图示标志》《食品企业通用卫生规范》生产关键控制点规定1、在产品形成过程中设置关键控制点，是质量管理工作的重要组成，从而有效防止或降低产品在加工过程中的生物、化学或物理的危害，确保质量安全。2、生产部门对关键控制点负责管理，质管部门对关键控制点负责监督、检查和改进，发生不合格时，按《不合格3、糕点的关键控制点（或过程）暂定为：搅拌、烘烤4、关键控制点的作业依据是产品规定的工艺规程和作5、质管部门负责制定关键控制点的作业指导书，并对6、总经理负责每季度召集各部门举行质量分析会，对影响过程质量的主要原因和当前存在的质量问题制订纠正验证、纠正和预防措施的效果。7、质管部门每年对关键控制点使用的方法和程序、设备的状况、人员能力进行再确认，以确保关键控制点的运行完全满足设计的要求。需要调整时，报总经理批准，并按规定修改相关质量文件。主要工序作业指导书一、原辅料前处理1、鸡蛋按使用量提前去壳（打蛋前，先用湿毛巾擦拭干净，蛋液需先打进盆中，再振动后倒进蛋液桶中，确保蛋2、酥油、奶油提前按使用量拆箱回温至20-25度，保证油回温状态良好（判断方式：温度20-25℃,手按油时是二、配料按配方称量每一锅的原辅物料，每一锅料必须填写配料三、搅拌把称量好的物料按顺序倒进搅拌机,按《蛋卷搅拌技术规程》操作，搅拌均匀，最后面糊比重控制在160-175g，四、搅拌好的面糊在温度20-25度放置30min以上再五、烘烤成型把搅拌好的面糊倒进烘烤机下料灌中，煎盘温度按照《蛋卷机煎盘设定温度》调准至170-180度，加热升温后，即可下料，然后卷起后即可，蛋卷大小控制在每根约21g。六、包装1、把卷起的蛋卷自然放置冷却至60℃以下（不烫手为2、包装前先设好包装日期，设定好包装速度，温度。具体的规格及相应要求如下：包装温度：180-200℃,速度产品可追溯性控制二．产品追溯产品销售管理制度1、每批产品经检验合格后，发给生产车间合格证2、组织好销售业务的接洽工作，按规定的程序对签订的合3、销售员必须认真对待每一位用户，用户若有不满意见，5、出厂或顾客开始使用后发现的不合格产品，应按严重质6、加强产品跟踪服务，收集质量反馈信息做好售后服务工产品召回管理制度一、目的：三、职责：1、发现或有证据表明某批次的产品存在质量问题时应迅速3、根据产品存在的质量问题的情况，分为一般情况回收和五、召回过程1、一般情况召回：当发现某批次产品存在质量问题可能影2、紧急情况召回：当发现某批次的产品存在质量问题可能1、一般不合格品指的是尚能使用，需回机处理的，经检验2、严重不合格品必须销毁，由厂领导、质量监督部门负责3、销售部门根据本厂的统一部署，对开发的新产品都要进4、本厂销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。做好供货准备。制度执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。食品安全事故处置方案我公司成立食品安全事故处置领导小组成员：李志伟、李德梅、莫松成场调查；3、原因分析；4、采取控制措施；5、作出处置决定；二、食品安全事故的定义（1）各部门接到有关食品安全信息后，立即按要求仔细询问（2）领导小组组织相关人员立即赶赴现场，调查核实。（1）对公众健康造成或者可能造成严重损害的重大食品安全事故；1、在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故报告后，有关人员应当及时到达现场进行调查处理，采取下列措施：有关工具、设备和现场采取临时控制措施；2、对造成食品安全事故的食品或者有证据证明可能导致食品安全事故的食品采取下列临时控制措施。料；已售出的造成食品安全的食品或者有证据证明可能导致食品安五、总结及预防 2 3 4 5 6 7 8 9 第0.1章质量和食品安全管理手册颁布令食品质量和安全是食品企业的生命。为了保证产品质量，满足顾客要求，我公司依据结合本公司的实际情况制定了质量和食品安全管理手册，本手册描述了企业内部食品质量及活动，品管为质量和食品安全管理体系运行的日常管理部门。管理者代表和食品安全小组组长除履行公司正常职责外，还行使以下职责和权利：（4）向公司总经理报告质量和食品安全管公司合资经营。公司位于徐州经济开发区，主要产品为“小康”系列酱腌菜，油辣椒，牛肉本手册是贯彻落实公司质量安全方针、实现质量安全目标的基本准则，是各部门履行管理职责、实施质量保证，并使质量和食品安全管理体系有效运行的基本规章。本手册确定了我公司质量和食品安全管理体系的要素，规定了各项质量和食品安全管理活动的基本程序和控制要求，是企业的纲领性文件之一。本手册所描述的质量和食品安全管理体系覆盖了公司所属的下列场所和类别的产品酱腌菜，酱，半固态调味料，非发酵性豆制品的开发于生产。GB/T19001-2008质量管理体系—要求GB/T22000-2006食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求本手册所使用的质量和食品安全术语除有特殊说明外，均系引用GB/T22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T19001-2008品生产企业通用要求》标准的规定术语,以第0.5章手册的管理与修改1.2本公司的质量和食品安全方针及目标作为正式文件编辑纳入本手册第1.0章。本公司经营环境、经营对象、经营方式有较大变动时；1）手册中规定的质量和食品安全管理体系的要求和质量活动有较大变动时；2）手册中存在差错或条文界定含糊不清时；3）质量和食品安全方针需要更改时；4）公司组织架构变化和其他确需修改时。本质量和食品安全管理手册由品管负责组织相关职能部门进行编制、修改，本手册第1.0章质量和食品安全管理方针和目标我们的目标是成为中国调味品行业的领军企业。通过质量和食品安全管理体系，提供遵循更高的质量和食品安全标准来满足消费者不断增长的需求和期望，提高顾客满意第2.0章公司管理体系组织机构图见手册附录1第3.0章质量和食品安全管理体系职能分配表见本手册附录2：质量和食品安全管理体系职能分配表和附录3：手册条款与第4.0章质量和食品安全管理体系2）管理者代表和食品安全小组组长负责质量和食品安全管理体系的建立、实施、保持4）各职能部门负责实施和管理质量和食品安全管理体系的各个过程，并识别其相互作4.1．1本公司建立质量和食品安全管理体系遵守的原则公司按照标准要求结合公司产品特点和实际情况建立有效的质量和食品安全管理体系，内合理预期发生的与产品有关的食品安全危害得到识别、评价和控直接或间接伤害消费者，并为向客户提供符合要求的产品，其实现过程包括市场调研、客户b）明确公司内过程及过程之间相互顺序和接口关实施和更新进行必要的信息沟通，以满足标准要求，确保食品安全，详见《质量和食品安全c）通过质量和食品安全管理手册、程序文件和有关作业标准规定，确保这些过程满足4.2.0职责2)管理者代表和食品安全小组长负责组织建立、实施质量和食品安全管理体系并形成本公司的质量和食品安全管理体系文件应包括：安全管理体系—食品链中各类组织的要求》和GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点应建立并保持记录，以提供符合要求和一体化管理体系有效证明的证据。记录应填写完整、保持清晰、易于识别和检索。5.1.0职责:1)总经理或授权人是本公司的最高管理者，对本公司建立、实施和改进质量和食品安3)品管负责本公司质量和食品安全管理体系的建立、实施和改进的归口管理.5.1.1总经理或授权人通过以下活动对其建立和实施质量和食品安全管理体系并持续改进其b)总经理或其授权人负责制定和批准公司的d)总经理或授权人应根据公司的行业特点、产品特点、工艺特点和公司的实际情况，以满足顾客需求为中心，确保公司质量和食品安全管理体系运作能获得必要的资源，b)随顾客的期望和需求、法律法规及标准的修订，对转化的要求及已建立的质量和食品2）公司各个质量、食品安全相关职能部门应切实的贯彻落实公司的质量和食品安全管5.3.1总经理或授权人领导、组织制定公司的质量和食品安全管理方针及目标，并最终批求和法律法规要求,也对公司保持和持续改进质量和食品安全管理体系有效性作出郑5.3.5公司质量和食品安全方针为规定和评审质量和食品安全目标提供了框架结构的依据。5.4.0职责:2)管理者代表负责组织进行质量和食品安全管理的策划，审核各个部门为管理策划编制的有关文件，组织实施质量和食品安全管理体系，确保其有效性。求，以及为满足产品要求所需的资源、过程和活动等。质量和食品安全目标的设定应考虑公司面向市场当前和未来的需要，也应考虑公司当前的产品及顾客满意的状5.4.1.4总经理或授权人可通过管理评审对公司质量和食品安全目标实现情况进行评价。质量和食品安全管理体系变更的必要性。b)公司的质量和食品安全管理方针及目标、组织结构发生重大变化时。5.4.2.2总经理或授权人应确保为实现质量和食品安全目标对体系进行策划。质量和食品c)对实现总体质量和食品安全目标和阶段或局部的质量和食品安全目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。5.4.2.3在对质量和食品安全管理体系的更改进行策划设计和实施时，应保持体系的完整表和食品安全小组组长应确保质量和食品安全管理体系在调整期间仍在受控状态下2）管理者代表和食品安全小组组长负责：a)确保建立、实施和保持质量和食品安全管理体系所需的过程；4）员工向部门负责人汇报与质量和食品安全总经理或授权人确定公司组织结构，并批准各个质量和食品5.5.3.2顾客或消费者，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特殊储存要2异常情况可能包括:2.6制程过程中发生的系统异常,如停水,停电,停气等可能影响到产品安全卫生的潜在事故和紧急情况。在第一时间通报至总经理或授权人,并通知相关单位.5.6.4事故发生时生产单位应取合适的方式来调整生产状况,如选择停产等方式,确保产品没有安全卫生的隐患.5.6.5责任单位在事后应制定出消除事故引起的潜在危害的措施,呈报至总经理或授权人,经预防演练。定期组织人员修订应急计划。g)可能影响质量和食品安全管理体系的变更，如内外部5.7.3.1质量和食品安全管理体系及其过程的有效性和改进的评4《沟通管理程序》6.2.2各部门应确定从事影响产品质量和食品安全工作之人员应具备的能力特别是在失控时6.2.3人力资源部门每年总结当年度教育培训实6.2.4通过教育培训，确保员工意识到所从事活动在质量和食品安全管理体系中的相关性及重要性，以及如何实现质量和食品安全目标作出贡献。6.3.0职责;4)生产车间负责执行操作性前提方案，控制食品安全危害通过工作环境进入产品,防止产品基础设施是确保产品符合性的物质保证，本公司的基础设施包括厂房、公用设施、支持厂房与公用设施应由基建部门委托有资质的专业单位承建，并由法6.3.1.2.2采购设备由采购与使用部门共同验收，验收合格的设备由设备科建立档案。验收6.3.1.2.3设备科负责制订设备的操作与保养规程，生产车间应按设备操作规程正确操作设权限经批准后予以报废。6.3.1.2.5水、电、汽由设备科管理，确保其满足产品生产质量对于在信息系统、产品交付、日常办公等过程中使用的电脑、通讯、运输、办公设施等7.1.1技术部研发依据《设计和开发控制程序》要求组织对产品实现所需过程施相应的质量和食品安全计划；相关职能部门负责对产品实现过程编制管理性管理者代表或食品安全小组组长组织各相关部门人员，针对本公司现有产品实现过程进行策划，明确有关要求及活动的流程，制订并发布有关程序、作业标准，是本公司产品实现过程中应遵循的基本要求。针对特定的产品，应通过策划，确定以下适用内容，形成产品质量计划并——质量和食品安全管理目标；——识别并确定需专门配备的资源；——为达到的目标而采取的其它措施和方法。7.2.0职责;1）销管部确定顾客的需求与期望；负责与顾客沟——顾客虽未明示（如未在合同或协议、订单中明确规定但属产品必要或已预期的要求。7.3.0职责;3)食品安全小组各成员负责各自职能有关质量和食品安全信息的沟通和危害7.4.1技术部研发负责产品的危害分析以及HACCP计划的建立和更新;品管负理部基建和设备负责前提方案的设计与再设计。食品安全小组各成员负责各自职能有关质量和食品安全信息的沟通和危害识别与控制。7.4.2组织对实施危害分析所需的所有相关信息进行收集和保持，并进行危害分析、确定控制措施。7.4.4.1原料、辅料和与产品接触的材料：识别并评价所有原料、辅料、与产品接触的材料及其有关的食品安全法定要，（由技术部研发负责绘制食品安全管理体系所覆盖的相应产品或过程类别的以便所提供的信息能评价和确认控制措施应公司识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别应基于以下方面：a)根据实施危害分析的预备步骤获得的预备信息和数据；b)经验（消费者投诉或其他建议等c)外部信息，尽可能包括与所有该类产品有关的流行病学和其他历史数据。b)对该控制措施进行监控的可行性（如及时监控以便立即采取纠正措施的能c)相对其他控制措施该控制措施在体系中的位置；d)一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度。e)控制措施是否针对性的建立并用于消除或显著降低危害水平f)协同效应（即两个或更多措施作用的组合效果优于每个措施单独效果的总和）品安全监控办法作为控制措施。7.4.10操作性前提方案的建立操作性前提方案应形成文件，其中每个方案应包括：c)监视程序，以证实实施了操作性前提方案；d)当监视显示操作性前提方案失控时，采取的纠正和纠正措施；e)职责和权限；f)监视的记录。7.4.11HACCP计划的建立7.4.11.1HACCP计划应将HACCP计划形成文件；针对每个已确定的关键控制点应包括：a)关键控制点所控制的食品安全危害；c)关键限值；d)监视程序；e)关键限值超出时，应采取的纠正和纠正措施；f)职责和权限；g)监视的记录。7.4.11.2关键控制点（CCP）的确定。必须对HACCP计划中所要控制的每种危害，针对确定的控制措施确定关键控制点。7.4.11.3关键控制点的关键限值的确定。对每个关键控制点所设定的监视确定其关键限值。建立的关键限值应可测量。关键限制选定的理由和依据应形成文件。应对每个关键控制点建立监视系统,以证实关键控制点处于受控状态,该系指导书和记录构成。7.5.0职责:7.5.1.2品管组织对供方满足采购要求的能力进行评价，以选择合格供方，并7.5.1.3采购和品管建立并保存对供方评价、评价结果和所引发措施的记录以计划应根据与产品有关的要求的变更而调整，调整的生产计划经审批后，应及7.6.1.2品管、研发策划和确定生产和服务提供的过程，审定有关的标准，技技术部研发提供新品和成熟产品工艺文件、检验标准、验收标准等技术标准，编制各类产品的配方标准；生产车间编制各类产品生产过程中的《操作规生产管理部依据产品特性及制造流程的需要配备适宜的设备，按《设备操按照《监视和测量设备控制程序》的要求，配备生产和服务提供所需的监监控的准确性和有效性。5）实施监视和测量：生产人员和品管人员按照《监视和测量控制程序》的要求对产品制造过程进行监视和测量，并将相关监视和测量数据记载入生产记录或质量和食品安全当生产加工和服务提供过程的质量不能在后续的监视或测量加以验证或者仅在产品投入使用或交付后问题才暴露出来的过程,应对这样的过7.6.2.1食品安全小组应组织对特殊过程进行确认，以确保特殊过程的各项控（1）各确认部门应明确工艺、设备、人员确认的方法及认可的准则。7.6.3.7应按规定的期限保持可追溯性记录，以便对体系进行评估，使潜在不本公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。产品防护工作。7.6.5.2产品防护的对象包括本公司产品生产所涉及的采购原辅料，包材及成7.6.5.3应从采购产品进公司到成品交付到预定地点的所有阶段，做好产品的7.6.6.1当监视到的数据不符合操作性前提方案时，品管应采取纠正措施，消除已发现的不符合原因，并防止再次发生，使相应的过程或体系恢复到受控状7.6.6.2根据终产品的用途和交付情况的不同，确定对不合格产品进行适宜的公司应规定处理潜在不安全产品的控制程序及相关响应措施和权限，将相关的食品安全危害在产品进入食品链前降至可接受水平。具体按《不合格品控7.6.8.1当不安全批次的终产品在交付后，组织应能够完全、及时地撤回。7.6.8.2撤回的产品及相关产品的库存被销毁或原有预期用途使用或改做其他用途之前，须通过有关部门查核确保安全使用，并作为管理评审的输入，予以7.7.0职责:和相关操作人员的培训、考核进行监控，是监视和测量装置的归口管理3)测量装置须有明显的标识，以确定其4)测量装置应由经过培训并具备技能的合格检定人员操作和调整，防止测量装7.7.2当用于规定要求的监视和测量时，计算机软件满足预期用途的能力应予7.8.0职责:7.9.0职责:第8章测量、确认、验证和改进8.1.1研发，品管应组织有关职能部门参与对公司所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，确定监视、测量、分析的项目、测量点、频率、准则和目8.1.2策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便证实产品的符合性、确保质量和食品安全管理体系的符合性、持续改进质量和食品安全管理体8.1.3测量、分析、验证与改进质量和食品安全管理体系过程，建立有效的控8.1.4对产品要求的符合性,应策划建立如何测量顾客满意及过程产品，最终产8.1.6各相关职能部门应按策划的结果进行实施,研发，品管对其实施情况进行a通过对包含在操作性前提方案中和HACCP计划中的控制措施确认以及每个验证8.2.1.2销管部建立顾客档案,收集和记录顾客的信息,规定测量顾客满意程度8.2.1.3销管部组织对收集到的信息进行统计分析，确定本领域的顾客满意程8.2.1.4根据顾客满意度的统计分析结果，各有关部门应针对顾客满意的实际程度与所设定目标间的差距，作为改进的依据，采取相应的纠正和预防措施,以提高顾客的满意程度。品管负责纠正和预防措施的追踪。8.2.3过程的监视和测量本公司对质量和食品安全管理体系各过程（管理活动、资源提供、产品实现、测量活动）均要进行监视和测量。公司策划通过以下方法对质量和食品安全管理体系过程能力进行监视和测量。8.2.3.1内部审核：按照《内部审核控制程序》实施。8.2.3.2危害分析：品管应对危害分析的结论、操作性前提方案和HACCP计8.2.5.2分析所有验证活动的结果,包括内外部审核的结果,以证实体系的整体8.2.5.7果及采取的措施应作为管理评审的输入以及质量和食品安全管理体系8.3.0职责;字所有纠正应由负责人批准并予以记录，记录还应包括不符合的性质及其产生原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。8.3.7.2监视结果超出关键限值时采取的措施：在HACCP计划中规定关键限值超出时所采取的策划的纠正和纠正措施，并应确保查明不符合的原因，使关键控制点的参数恢复受控状态，防止再次发生。为适当处置潜在不安全产品，应建立和保持形成文件的程序，以确保评价后再放行。8.3.8潜在不安全产品的处置8.3.8.1总则当产品在组织的控制之外，并继而确定为不安全时，组织应通知相关方，处理潜在不安全产品的控制要求、相关响应和授权应形成文件。8.3.9放行的评价8.3.9.3抽样、分析和（或）其他验证活动的结果证实受影响批次的产品符合确定的相关食品安全危害的可接受水平。8.3.10不合格品的处理评价后，当产品不能放行时，产品应按如下方式之一进行处8.3.10.1在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害得到8.3.10.2销毁和（或）按废物处理。8.3.11撤回为能够并便于完全、及时地撤回确定为不安全批次的终产品：8.3.11.2组织应建立、保持形成文件的程序，以便：2）处置撤回产品及库存中受影响的产品，3）安排采取措施的顺序。8.4.0职责;8.4.1.1公司各部门利用统计技术实施数据分析工作，以证实质量和食品安全管理体系的适宜性、有效性，并确定必要的改进项目或领域。2）所收集的数据为能客观反映事实的资料和数字。3）数据的收集可以直接采用现有记录、统计报表，也可采用交谈、调查等方式8.4.2.1对于包括在操作性前提方案和HACCP计划中的控制措施组合的初步设计a)针对关键控制点所建立的关键限值,能够实现对所针对食品安全危害设定的c)当确认结果表明不能认定上述一个或多个要素时，应对控制措施系统进行修改和重新评价。修改可能包括控制措施（即加工参数、严格程度、强度和（或）其组合）的变更和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、和（或）终产品预期用途的变更。8.4.3单项验证结果的评价：8.4.3.1食品安全小组应系统的评价所策划的验证的每个结果。8.4.3.2当验证证实不符合策划的安排时，组织应采取措施达到规定的要求，a)危害分析的结论、已建立的操作性前提方案ACCP计划。b)前提方案。c)人力资源管理和培训活动的有效性。8.4.4验证活动结果的分析。8.4.4.1食品安全小组负责分析验证活动的结果，包括内部审核和外部审核的a)证实体系的整体运行满足策划的安排和本公司建立食品安全管理体系的要b)识别食品安全管理体系改进或更新的需求。c)确定信息，用于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案。d)提供证据证明已采取纠正和纠正措施的1)品管负责对体系、产品持续改进的策划，当出全问题时应跟踪相关部门制定、实施纠正和预防、改进措施。负责监督、检查发现不合格问题（含不合格项和不合格品）,品管应组织有关部门对所发现的不b)分析确定不合格的原因，必要时可采用统计技术确定主要原因；f)评价预防措施的完成情况和有效性及结果达审核报告和验证活动分析结果；继而应考虑对危害分析、操作性前提方案和HACCP计划的设计进行评审的必要性。8.5.4.3更新评价和评估活动的输入应包括：b)有关质量和食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息；c)验证活动结果分析的输出；d)管理评审的输出。8.5.4.4体系更新的活动应以适当的方式予以记录和报告，作为管理评审的输入。3《顾客满意度控制程序》4《确认和验证控制程序》5《产品监视和测量控制程序》6《不合格品控制程序》7《确认和验证控制程序》8《监视和测量设备控制程序》9《记录控制程序》10《纠正和预防措施控制程序》11《产品撤回控制程序》12《文件控制程序》江苏洽康食品有限公司组织结构图鲜货销售部生产管理部技术部财务部综合部供应物流科酱制品车间鲜货车间休闲豆干车间基建安全科管管○▲▲▲▲○○○▲○○○○○○○○○○○○▲○○○▲○○▲○▲▲▲▲▲▲4.2.4记录控制7.5.3标识和可追溯性测量分8.2.3过程的监视和测量▲▲○○○▲▲▲▲▲▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲▲○○○○○▲○▲▲▲○▲○○▲▲▲▲▲▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○▲○○○▲▲○○○○○○○○○○▲▲○○○○○○○○▲▲○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○5.3食品安全管理体系策划▲▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○5.5食品安全小组组长○▲○○○○○○○○▲▲▲○▲○▲○○○○▲○▲○○○○○○▲○▲○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○▲○○○▲○○○○▲○▲○▲○○○▲▲○○○○○○▲○○○○▲○○○▲○▲○○○○○○▲○○○▲▲○○○○▲○▲○○○○▲▲○○○○○▲○○7.5操作性前提方案的建立▲▲○○○○○○○▲○○○○▲○○○▲7.6.3关键控制点的关键限值确定○○○○▲7.6.4关键控制点的监视系统○○▲○○○○7.6.5超出关键限值时采取的措施○○▲○○○○○▲○○○○○▲食品安全管理体系管理层食品安全技术部品管生产车间生产管理部采购生产管理设备销管部技术部研发综合管理部行政综合管理部人资○▲▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲▲○○○○○○○▲○○○○○○○8.2控制措施组合的确认8.2控制措施组合的确认○▲▲○○○○○○8.3监视和测量的控制○○○▲○▲○○○○○▲○○○○○○8.4.2单项验证结果的评价○▲▲○○○○○○8.4.3验证活动结果的分析○▲▲○○○○○○▲▲○○○○○○○8.5.2食品安全管理体系的更新○▲▲○○○○○○本手册章节本手册章节///8.2.1FMS条款//////相关程序文件/文件控制程序记录控制程序////沟通控制程序管理评审控制程序应急准备和响应控制程序/设备及设施管理控制程序前提方案（GMP）设备及设施管理控制程序基础设施与工作环境控制程序前提方案（GMP）//设计与开发控制程序//操作性前提方案（SSOP）HACCP计划关键控制点监控程序采购控制程序生产控制程序产品防护控制程序标识和可追溯性控制程序监视和测量装置控制程序食品安全体系的更新与改进控制程序相关程序文件/顾客满意度控制程序8.2.28.2.28.4.18.2.3///8.4.2确认和验证控制程序8.2.4/产品监视和测量控制程序/8.4.3确认和验证控制程序/8.5.18.5.28.5.3/8.5.18.5.2不合格品控制程序/潜在不安全产品控制程序产品撤回控制程序/食品安全体系的更新与改进控制程序纠正和预防措施控制程序食品安全体系的更新与改进控制程序质量管理手册质量管理手册4、总经理质量管理------------------文件编号：QE6、质管部门管------------（附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度）（附1：生产过程质量管理图）（附2：生产过程质量管理制度考核办法）-----------------------------------------------------文件编号：QE28-P(46)为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持质量方针与质量目标质量方针：本企业的质量方针是“全心为顾客服务，一切让顾客满意”质量目标：产品一次出机质量合格率>90%；出厂产品质量合格率达到100%；顾客对产品满意率>92%。治理结构图1、总经理，负责公司的全面管理工作；2、购销科科长，负责本单位原辅材料的采购及销售工作；3、生产科科长，负责本单位的生产管理；4、车间主任，负责车间的生产和设备维护；5、综合办主任，负责本单位的财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；6、质管科科长，负责本单位产品质量管理工作；7、化验员，负责产品质量的检验工作。xxxx食品有限公司文件xx食字[2012]01号签发人：关于任命管理人员的决定公司各部门：根据我单位管理工作的需要，经研究决定：xxx同志任总经理，全面管理公司工作。xxx同志任购销科科长，负责本单位原辅材料的采购及销售工作；xxx同志任生产科科长，负责本单位的生产管理；路小惠同志任车间主任，负责车间的生产安排；对外接待等工作并负责文件管理工作；xxx同志任质管科科长，负责本单位产品质量管理工作，并负责化验室；xxx同志任化验室化验员，负责产品质量的检验工作；总经理质量管理职责人员管理制度工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精湛的员工队伍。挥才智，提出合理化建议。为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，质管部门管理职责法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；3、组织制定厂的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划；4、组织开展质量保障活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并加以利用；6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作；7、参与本厂新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；用；生技部门管理职责2、负责本厂生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。4、负责对生产过程开展技术指导。5、负责制定本厂的生产计划，并负责实施。10、确保本企业使用的标准是国家、行业或厂备案有效的购销部门管理职责2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质4、购销部门人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准综合办管理职责2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划，并报企业负3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工4、根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，文件生产车间主任管理职责责实施；识，不断提高操作人员的技术水平；化验员职责1、化验员任职资质：食品或化工、生物专业、中专以上毕业，并经过考核鉴定机构安排的相关培训，取得职业资格证书，同时必须具备实际操作能力，方可上岗。2、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作3、严格按照检验项目的标准操作4、必须认真做好检验工作，真实地填写各项记录、数据，不得存在乱记、错记现象，原始记录不得涂改。5、不断提高职业道德修养，积极参加培训提高业务水6、认真学习国家计量法规文件，严格遵守重要计量设备操作规程；保证使用完好标准的器具，不准使用超期和不合格计量器具。7、负责样品及记录的保存工作，在有效时间内不得丢失。8、负责检验所使用试剂的登记，保存。9、负责检验设备的检查，对出现问题的设备及时报告一、本制度明确了总经理和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系，以保证企业质量活动正常有序地进行。2、质量权限：合理调度企业的人、财、物三大资源配置，三、质管部的质量职责、权限和相互关系：1、质量职责：对企业的质量管理工作负责。其中包括：建行检验，出具产品质量检验报告和合格证；对不合格进行管理，2、质量权限：贯彻执行质量目标，独立行使质量管理权和四、购销部的质量职责、权限和相互关系：2、质量权限：有权按照计划采购合格原材料；有权拒绝销3、相互关系：受总经理直接领导，接受质五、生技部的质量职责，权限和相互关系：1、质量职责：制定修改产品工艺技术文件，按照产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中的质量管理和现场管理，2、质量权限：有权拒用不合格的原材料进行生产，有权对3、相互关系：在总经理直接领导下，按计划组织生产，接受质管部对原材料、半成品和产品的质量判定结论。不合格管理制度一、原材料（含辅料及包装材料）不合格2、不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂3、若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收1、生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独2、可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规2、生产过程中原材料的防护：（2）所有原材料正常出库时，必须按“先进先出”的原则（3）生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次标记、登3、人员接触的防护：（1）生产人员必须着工装上岗，不携带与生产无关的物品饰、手机。4、车间环境、设备工具对产品的防护：（1）生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和（2）生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清（3）生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来（5）维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。5、贮运过程中的防护：（2）不允许任何人坐在或站在产品包装上。（3）任何需要冷藏（冻）的原材料和产品必须满足其对温度的要求，冷库中必须有温度记录。（4）装卸时，防止产品破损。产品质量检验管理制度三、检验工作程序：1采样工具和容器必须洁净、干燥，微生物检验的工具和5按项目的检验规程要求，对样品进行预处理。8根据原始记录，做好数据处理和分析，做出最终检验结产品包装规定1、产品包装必须使用符合食品卫生要求的包装材料，包装2、包装材料上的产品标志必须符合GB7713、包装后的产品净含量符合国家规定（标准国家质量监督5、产品标签的领用数量按生产计划数量，剩余标签必须及生产卫生管理制度检合格，方可上岗；3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；进车间不戴手饰；不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；工作，不痊愈不准上岗；7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；（附设备、设施、管道、清洗消毒制度）更衣、洗手，通过消毒池消毒后方可继续工作；10、厂房、车间各岗位门、窗、墙壁、隔断定期清理，保持干净、无尘、无蜘蛛网、无污水、无杂物，门窗洁净。11、各区域的原料和物品应摆放整齐有序，不可以直接与地面、墙壁接触，区域外不得存放原料。12、生产过程中随时清理现场，保证操作区无粉尘、无落料，落地物料必需以废料处理。14、结束设备内部物料必需使用或清理干净，如拌料罐、15、表面、生产现场彻底打扫，未使用完的物料必需退回附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度如下表：生产设施设备生产设施设备1:200消毒对象配比消毒时间擦布1:200车间地面1:500卫生间1:20075%酒精消毒液的配制：使用紫外线消毒法，在楼道内或过道处每班交接班打开每班生产结束后对于体积小易拆卸与食品直接接触的加工设施、设备配件及各容器可先拆卸后，用热水洗去油污。5、设备、设施、管道、容器长期搁置后重新投入使用的使带※号项目检验计划生产设备管理制度泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，二、设备管理4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，五、设备的报停及检查情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。安全生产管理制度1、严格遵守本厂制定的安全生产管理制度；2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备放，专人管理，不得乱拿乱用；发现问题及时处理；6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；防止超负荷起火；9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；生产过程质量管理制度1、为全面贯彻“预防为主”的核心质量管理原则，认真开2、生产过程质量管理制度由生产部实施，质管部监督和考3、在关键生产环节建立关键质量控制点，实行重点质量控用户意见反馈用户意见反馈附1：生产过程质量管理图不合格退换货或索赔仓库入库登记，质管不合格通知生产车间领用合格原辅料，设置关键质量控制点对半不合格销毁合格返工改制附2：生产过程质量管理制度考核办法1、凡购进的原辅料必须按厂生产计划和规定标准采购，采2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并作为评先的条件之一。二、生产操作工序1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；3、生产设施设备工具和容器要按规定定期保养，清洗4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，仓库管理人员要严格执行仓库管理制度,若因工作不认真造生产过程禁止性行为1、在生产过程中严格执行“三不”原则。即不合格的原辅2、在生产过程中，必须严格按照最新的作业指导书，作业检验设备管理制度1、检验设备是检验工作的必备条件，为使检验工作正常开3、定期对设备仪器的性能进行检查，其中属于强检的计量5、必须按说明书规定的操作方法使用检验设备，操作人员6.对不合格的设备进行登记，另外存放，在维修好之前不得使用。无法维修的设备进行报废处理。8、实验室中应备有消防器材，实验室人员要具备防火、灭生产车间管理制度8．生产车间应按《生产过程控制程序》中设备控制规定，加强员工对设备的管理。仓库、运输、贮存管理制度教育培训制度文件管理制度1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证2、质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质三、职责1、质检部门负责质量手册及检验管理制度的编制，产品标准及相关标准的控制及用于内部控制的技术标准的编制。2、技术部门或技术人员在缺乏相应的国家标准、行业标准3、生产部门负责编制生产加工过程中各种工艺文件。4、办公室负责保存各种文件。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。编写应依据国家现行法律法规及本厂实际情况。编写完成后（2）技术部门在本厂缺乏相应国家标准行业标准及地方标（3）生产部门根据所生产的产品特点，编制出指导生产用（1）办公室负责各类文件的发放、回收和保存；（2）所有文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回相关的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位（4）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公工艺流程图、厂内部控制标准等，所有文件应分类摆放。3、文件的更改、作废与销毁（1）本厂所使用的质量手册、厂产品标准、工艺文件等随适应不断发展的要求；经过主管负责人审批，必要时应由厂总经理审批；（3）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门；（4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记《文件销毁记录》后，可进行适当销毁；（5）因某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保4、文件的使用、借阅（1）文件的使用者应在《文件借阅记录》上签字后，方可领回使用；（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；生产车间中断生产时的产品质量管理制度原辅材料采购及验收管理制度1、本制度对采购过程及供货方进行控制，进行验收的主要2、所采购的原辅材料必须符合国家标准、行