仓库管理制度-绝对经典

1/8深圳创源科技有限公司仓库管理规定2/8深圳创源科技有限公司A/0初版发行文件编号版本版次2011.11.18A/03/8深圳创源科技有限公司文件文件名称文件编号版本版次A/0加强原材料、半成品、完成品的库存管理，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，避免在库发生不足或超储积压、防止物料流失、造成不必要的浪费,提高仓库管理质量以及管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。适用于本公司物流部所辖的原材料、半成品、成品、包材和工具辅料仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，料卡、单据、料帐、报表的编制管理。3.2采购部负责根据《采购订单》采购物资并通知厂家退不合格物资。3.3仓库负责物资收发存管理，监督采购计划的执行情况，不合格物资的清退和及物资数量判定情况。3.4质检部负责物资的到货检验，及不合格物资的鉴定。3.5生产车间负责根据每日生产计划或订单领取物料，并按定额领料及生产现场不合格品退库工作。4.作业内容：4.1原/副资材的入库4.1.1原副资材入库所涉人员包括：公司采购人员(或供应商业务人员或送货人员)、品管员、仓库管理员及差异及时复核，有疑问，并应立即向公司上游负责人反馈并作妥善处理；若发现不符，要求送货方重新填写《送货单》或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有委托品检员日期等；或把送货单复印在报检单背面；【报检单】为一式二联，受检完后品质委托书按联分发(如：仓库存根、品管存根)；4.1.5检检员判定物料合格后加盖合格印章及贴上合格月份标签，不合格物料贴上(红色)不合格标签，并通知采购部,同时开具【退货单】办理退货事宜；物料，由仓库管理员在半个工作日内从待检区移至合格品区，摆放在相应的货位，仓管4.1.7对没有列入采购计划的产品不准入库；4.1.8对于待检和不合格物料必须采取隔离措施，以防误用。4.1.9严禁易燃易爆/易腐蚀物品进入仓库;4/8深圳创源科技有限公司文件文件名称文件编号版本版次A/0于合格品出库时，必须依据“先入先出”原则方可出库；4.2.3出库时生产物料员凭经主管审批过的【领料单】方可领料，仓管员严格按【领料单】上的原材料申请的数据出库；仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。4.2.4领料单一式三联，第一联(材料仓库联)材料仓库自存，第二联(财务联)、第三联由领用者保存。4.2.5部分不能分拆的资材，可先按实际包装数量出库，在领料单上注明实际所出库的数量；点数后由本部门相关人员和废品收购者办理相关手续进行处理；或授权人签字审批的领料单领料，如果没有相关手续的领料单，仓库拒绝发货。4.2.9若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写《退料/补领单》，经部门主管和计划人员5/8深圳创源科技有限公司文件文件名称文件编号版本版次A/0料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废，分别建账反映。清日结，确保台账中物料进出及结存数据的正确无误。4.3.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4.3.4采购部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关上级领导及财务人员，上级领导部门对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。4.3.5要定期对贮存的物品实施点检,流动物品要在三个月内实施点检,长期在库品每半年点检一次,点检过程中发现资材品质异常情况要及时通报品管部处理.4.3.6贮存的物品有效期规定依规定管理,无规定的原则上贮存期限为一年,长期在库及过期的原材料投入前需申请品管部再次检查或技术部检讨，合格的判定使用,不合格的通报品管部处理.好安全、防火、防盗、防尘、防潮工作，发现异常情况立即向部门主管汇报。4.3.9仓库应装置温湿度计，保证室内温度在18-28℃之间，湿度在30%~80%之间，确保仓库环境不受潮.料如化学材料、易生锈腐蚀的物品需保管在特殊场所(温湿度有严格管理)；4.3.13搬运人员应选用能正常使用的搬运工具(如:叉车、手拖车)来搬运原材料/半成品,在搬运过程中应小心轻放防止产品变形损坏;4.3.14资材应按机种、品名、规格等分类摆放，堆放要整齐，便于计数和出库；4.3.16认真做好盘点工作；日常发料随时点，库存产品经常点，保持帐、卡、物一致；4.3.17在库的资材必须标示清楚，标示齐全，字迹清楚，以便资材的发放和追溯；4.4.盘点管理原资材仓管每月底盘点一次，由财务部门共同参与，并由仓管填制【出入结存总汇】表并签字，财务部复核6/8深圳创源科技有限公司文件文件名称文件编号版本版次A/0库管员检查标签、合格证填写准确无误，则签收退仓、登记存卡、传递退仓单到帐务员处，帐务员记帐。对于无标识、无合格证的退仓物料，库管拒绝接收。4.5.1.2车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时，车间需重新报检，经检验合格，标签、合格证齐全方可办理退仓，对于检验不合格的，按来料不合格退仓流程办理退仓。4.5.2.1车间在生产过程中，发现物料属供应商的原因不合格时，经检验判定不合格后，将其摆放整齐、做好包装、贴上标签、不合格标记，标识上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、在退仓单上备注“来料不合格退仓”退仓到不格品待处理区，库管员检查标签、《退仓单》填写准确无误，则签收退仓，传递《退仓单》到帐务员处记帐，对于手续不全的，库管员拒绝接收；对于车间退仓到不合格待处理区的供应商不合格物料，仓管员即时通知采购员要求供应商办理退货，退货给供应商时按来料不合格流程办理退货手续，并将《退货单》传递给帐务员记帐。4.5.2.2对于车间生产过程中，由于车间生产原因造成物料不合格，且无法返修需报废的，由车间填写《报废申请单》，经审批同意后，车间携《报废申请单》办理报废退仓手续，库管员清点签收，将报废物料摆放到废品仓，并将单据传递给帐务员记帐。4.6.1.3经验收合格，仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知生产部门(单位)处理。4.6.2半成品出库的管理6.2.1每天生产车间接到生产订单或生产计划后，根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写《领料该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续领料人在领料单上签名确认。领料单一式三联，第一联(仓库联)周转仓库自存，第二联(财务联)、第三联由领用者保存。4.6.2.4若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。量、质检确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。4.7.2仓库员应指挥入库车辆按指定地点卸车，指挥装卸工按产品规格、包装形态的特点，尽可能同类成品乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。前4.7.4仓管员收到经确认的生产订单、《进仓单》，应及时按产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。7/8深圳创源科技有限公司文件文件名称文件编号版本版次A/04.8成品发货、监装、放行4.8.1.1发货前，仓管员或销售发货员应先核对财务开立《送货单》、《加工单》内容是否一致：日期、购货单位、产品名称、数量、财务人员确认印章无误后，通知装卸工装车发货。4.8.1.2发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、装卸工共同在《加工单》或《送货单》全称签名，《加工单》、《送货单》“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依4.8.1.3发货后，发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、《送货单》号码，结算出存货数4.8.1.4货物出厂时，送货人员(客户)应将《加工单》、《送货单》交保安，保安确认无误后，方可放4.9成品退货的管理4.9.1货物已出厂，客户要求退货，须经经理审批方可办理退货4.9.