HSE程序文件汇总

教育培训管理程序1目的为规范孤东采油厂HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂HSE教育培训的管理。3术语4职责4.1培训中心是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2培训中心负责按计划实行年度干部、职工的HSE教育培训，并保留培训档案。4.3安全环境保护技术科负责编制厂干部、职工HSE培训计划。4.4党委组织科、劳资科负责编制新入厂干部、职工HSE培训计划。4.5治安保卫中心负责编制厂义务消防队员培训计划。4.6各三级单位负责申报本单位的年度HSE培训计划。4.7各基层小队负责本单位职工的平常HSE教育培训。4.8安全环境保护技术科负责对HSE培训计划的实行进行监督检查。5工作程序5.1培训对象1)各级领导和HSE管理人员；2)生产岗位职工；3)外来人员和其他人员。5.2培训计划的制定5.2.1职工培训中心根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制厂年度GD/HSE—J—001《年职工HSE培训办班计划》，并根据GD/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》负责详细实行。5.2.2培训计划包括培训措施、时间安排、内容、对象等。5.2.3未纳入厂年度培训计划的HSE培训，由安全环境保护技术科编制HSE临时培训计划，报职工培训中心审批后实行。5.3培训内容1)法律法规培训；2)安全知识培训；3)健康知识培训；4)环境保护知识培训；5)应急培训与演习。5.4培训实行5.4.1培训组织1)新入厂干部、职工培训由组织科、劳资科编制计划，培训中心组织实行；2)干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全环境保护技术科编制计划，培训中心组织实行；3)特殊工种的培训、复审由安全环境保护技术科组织实行，报培训中心立案；4)义务消防队员的消防知识及技能的培训由治安保卫中心提供计划，培训中心组织实行；5)外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6)外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。5.4.2培训规定1)各级领导和HSE管理人员必须接受培训；2)新入厂的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；3)对外来人员、参观人员应安排短期的HSE的常识教育，重点简介生产工艺流程、危险辨别布及应急措施等内容，接受教育后方可进入现场；4)各级HSE教育培训参照GD/HSE—C—001《安全教育管理规定》执行；5)培训教师必须具有对应的专业知识和资格。5.5教育培训档案及记录管理5.5.1培训中心应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试卷、花名册、考核记录等）。5.5.2安全环境保护技术科应建立健全特种作业培训取证、复审记录台帐，即GD/HSE—J—003《特种作业人员登记表》。5.5.3安全环境保护技术科建立健全领导干部、HSE专业管理人员的教育培训台帐,见GD/HSE—J—052《HSE专业教育培训台帐》。5.5.4基层单位应建立健全新职工、职工内部转岗换岗三级HSE教育培训记录。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—C—001《安全教育管理规定》6.2GD/HSE—J—001《年职工培训办班计划》6.3GD/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》6.4GD/HSE—J—003《特种作业人员登记表》6.5GD/HSE—J—052《HSE专业教育培训台帐》法律法规和其他规定符合性管理程序1目的为了给孤东采油厂HSE活动提供有关的法律法规和原则、规程等方面的根据和支持，协助采油厂实现既定的承诺、方针和目的,特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂生产、活动和服务的有关HSE方面的法律法规和其他规定。3术语3.1法律法规：指国家法律、法规、地措施规。3.2其他规定：包括国标、行业原则、企业原则、行业安全规定、企业安全规定。4职责4.1经营管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2HSE管理委员会负责审查、确认已被识别的与HSE管理有关的法律法规和其他规定，并定期开展法律法规符合性评审。4.3安全环境保护技术科负责对与HSE体系有关的法律法规识别、获取、摘录及登记、发放、培训沟通、更新和多种与法律法规有关的记录保管。4.4经营管理科、技术质量监督中心负责与各职能部门和有关单位及内外部有关人员进行沟通，以保证安全环境保护技术科识别的法律法规和其他规定的时效性。5工作程序5.1法律、法规和其他规定的识别、获取5.1.1安全环境保护技术科识别与本厂的生产活动、运作、产品、设备、服务等有关的各类法律、法规、原则及其他规定。包括：1)国家、地方政府的法律、法规；2)行业和集团企业的原则、制度、规定；3)管理局和采油厂的规章制度。5.1.2安全环境保护技术科获取的途径，包括：1)主管安全、环境保护、卫生的政府部门；2)出版机构、图书馆、电子网络、专业性报刊杂志；3)行业协会、征询机构、认证机构；4)安全环境保护处、经营管理科、技术质量监督中心。5.2分发、保管5.2.1安全环境保护技术科将识别、摘录的法律法规条文分发到有关部门和单位。5.2.2安全环境保护技术科负责保留HSE法律法规和原则等原始文本，各有关部门及单位可根据规定向安全环境保护技术科检索查阅。5.3更新5.3.1安全环境保护技术科每年开展一次全面的法律法规识别、获取和更新工作。5.3.2当法律法规及外来文献更新或增长时，有关部门和单位应及时进行识别、修正和补充，以保证时效性。5.4培训及宣贯5.4.1安全环境保护技术科定期对各三级单位安全员进行培训、宣贯。5.4.2三级单位对各基层单位及所有职工进行培训、宣贯。5.4.3当法律法规进行更新时安全环境保护技术科及时向各单位进行培训、宣贯。5.5执行、监督及考核各单位在各项HSE活动中应严格遵守有关HSE法律法规及其他规定条款的规定，并搜集、保留有关的资料、文献和记录。所有记录应按本厂的GD/HSE—B—05《记录管理程序》执行，安全环境保护技术科应对各单位的执行状况进行监督、检查及考核，及时纠正不符合内容。5.6符合性评审HSE管理者代表每年组织安全环境保护技术科及有关部门进行年度HSE法律法规符合性现场审核，按照GD/HSE—J—04《孤东采油厂HSE法律法规及原则符合性评审表》，安全环境保护技术科根据评审规定确定《孤东采油厂HSE法律法规及原则符合性评审表》的详细评审内容。对评审中发现的不符合项，安全环境保护技术科应按照GD/HSE—B—022《不符合纠正管理程序》及时处理。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—005《记录管理程序》6.2GD/HSE—B—022《不符合纠正管理程序》6.3GD/HSE—J—004《孤东采油厂HSE法律法规及原则符合性评审表》协商与信息交流管理程序1目的为了完善孤东采油厂内外部的HSE信息交流与协商机制，明确内外部的交流渠道，及时理解有关HSE方面的最新信息，以指导HSE管理工作，保证职工对HSE管理工作的参与，特制定本程序。2合用范围合用于孤东采油厂所属各部门及单位内外部协商与信息交流的管理。3术语3.1HSE内部信息交流：是指采油厂内部各层次间的交流，如HSE例会、科室之间的平常联络、指令、常规报表、多种信息、通报、各科室之间的行文等。3.2HSE外部信息交流：是指采油厂与外部有关方（包括承包方、供应方、其他合作方、外来人员、有关政府机构、团体、所在小区、社会公众等）之间的多种信息的交流。4职责4.1安全环境保护技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2各科室及单位负责对应业务范围内的HSE管理信息交流与记录。4.3物资供应站负责与供应商的协商与信息交流。4.4基建工程管理中心、设备管理科负责与承包商之间的协商与信息交流。5工作程序5.1协商与信息交流内容分类5.1.1国内外的HSE管理信息。5.1.2国家、地方政府和上级有关HSE的方针、政策、法律法规、原则和指令。5.1.3采油厂内部的HSE原则、制度和规定。5.1.4有关HSE的基础数据（隐患项目治理状况表、事故记录报表、职业病状况登记表等）。5.1.5HSE管理体系的运行信息（内外审成果，重大危害和环境原因识别与评价成果,目的指标和管理方案及实行状况，HSE绩效信息等）。5.1.6合作者和顾客有关HSE的规定或投诉。5.2协商与信息交流的实行5.2.1内部协商与信息交流1)各科室在检查和监督过程中产生的不符合信息应及时向有关单位公布，有关单位应采用措施纠正不符合项。2)HSE管理目的指标及管理方案的监测、检查和效果验证等信息，每季由安全环境保护技术科搜集汇总并通报到有关科室。3)安全环境保护技术科及时维护、更新HSE安全、环境、健康网页内容，及时公布HSE信息。4)基层单位HSE监督员运用班组安全活动和交接班会，向职工通报采油厂内外的HSE信息，搜集职工的意见和提议，及时传递到安全环境保护技术科。5.2.2外部协商交流1)安全环境保护技术科应保持与安全环境保护处及地方政府安全环境保护部门在多种HSE信息交流渠道的畅通，以保证采油厂HSE管理活动的正常运行。2)基建工程管理中心与承包商随时保持信息交流与沟通。3)物资供应站、设备管理科与供应商随时保持信息交流与沟通。4)其他各科室和单位与其业务范围有关的部门随时保持信息交流与沟通。5.2.3信息的反馈1)有关信息采用逐层传递或信息交流表的形式传递到有关科室，规定答复的必须在规定的时间内予以答复。2)对于单位或职工有关的提议或投诉，采用GD/HSE—J—005《信息交流登记表》的形式传递到有关部门。3)对于信息交流中发现的不符合项，按GD/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》执行。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》6.2GD/HSE—J—005《信息交流登记表》文献和资料管理程序1目的为了保证孤东采油厂HSE管理体系的正常运行,保证体系文献和资料的合适性、完整性、有效性，特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂与HSE管理体系运行有关的文献和资料管理。3术语4职责4.1安全环境保护技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2最高管理者负责对HSE管理手册的同意和公布。4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文献的同意，负责组织HSE文献的定期评审，负责HSE文献更改的同意。4.4安全环境保护技术科负责本程序的组织实行，负责HSE管理手册、程序文献、运行控制文献的管理控制。4.5厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系有关红头文献的管理。4.6各职能科室负责编制和修订对应的HSE程序文献和运行控制文献，对本部门公布的文献和资料进行控制与管理。4.7各单位负责本单位HSE文献和资料的控制与管理。5工作程序5.1HSE文献分类5.1.1外来文献：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文献。5.1.2内部文献：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文献。5.2编写、审核、同意、公布及控制5.2.1体系文献的编写、审核、同意1)HSE方针、HSE目的、HSE管理手册由安全环境保护技术科起草，管理者代表审核，最高管理者同意公布；2)程序文献、运行控制文献由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并同意公布；3)当各个归口职能部门需增长或更新体系文献时，可由管理者代表审批公布，并报安全环境保护技术科立案，及时发放到有关部门和单位。4)体系文献公布后由安全环境保护技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见GD/HSE—J—006《文献发文审批表》。5.2.2HSE文献采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不一样级别HSE文献进行控制。5.2.3HSE管理手册、HSE程序文献和HSE运行控制文献公布后，由安全环境保护技术科进行控制管理。5.2.4三级单位的补充性HSE文献公布后，由对应三级单位进行控制管理并报厂安全环境保护技术科立案。5.3文献接受、发放文献接受单位和发放单位都应做好对应记录，文献发放方填写GD/HSE—J—007《文献发放登记表》，文献接受方填写GD/HSE—J—008《文献接受登记表》，并保证有关文献的有效版本发放至有关部门及单位。5.3.1外来文献对采油厂HSE有重大影响的外来文献由主管部门确认其有效性，经管理者代表审批后应及时转发。以红头文献形式发放，安全环境保护技术科负责存档。5.3.2内部文献HSE管理手册、程序文献汇编本和运行控制文献汇编本由安全环境保护技术科负责发放：厂最高管理层每人一份；各有关部门、各单位均发放一份；安全环境保护技术科存档三份（即正本一份，副本二份）。5.4受控与非受控5.4.1体系文献可分为受控文献和非受控文献。1)“受控文献”用于HSE管理体系运行的场所，应按规定的范围、数量发放,并进行分类、编号，加盖“受控”红色印章，发放时应填写《文献发放登记表》。2)“非受控文献”提供应HSE管理体系运行场因此外的场所参照使用。当体系文献进行修改时不再追踪。“非受控文献”发放时也要填写《文献发放登记表》并注明“非受控”。5.5文献的修改、评审和改版5.5.1文献的修改1)一旦发现文献中有不符合项，按GD/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》执行。文献的更改由该文献归口部门组织修订，按原文献程序审批，并及时上报安全环境保护技术科，由安全环境保护技术科编制GD/HSE—J—009《文献更改告知单》，并按原范围发放，作好记录。2)对评审和平常执行中发现文献规定不合适的要及时对文献进行更改、更换和回收。5.5.2文献的版本控制首发版，版次以中文标识。“第一版”：表达首版，版次按第一版、第二版、第三版排序。需要对某章、节进行一般性更改或补充的，每修改一次，在GD/HSE—J—010《文献修改记录页》上记录日期、更改内容、更改人、更改告知单编号。5.5.3受控版本的文献，在任何时候都必须保持有效，更改后必须及时从使用场所撤出旧版本文献，发放新版本文献。5.6文献的标识和编号5.6.1文献的标识和编号应具有唯一性。5.6.2手册、程序文献、运行控制文献由安全环境保护技术科统一编号。1)手册为GD/HSE—AHSE管理手册孤东采油厂2)程序文献为GD/HSE—B—XX程序文献的次序号HSE程序文献孤东采油厂3)运行控制文献为GD/HSE—C—YYY运行控制文献的次序号HSE运行控制文献孤东采油厂4)HSE记录为GD/HSE—J—ZZZ记录的次序号HSE记录孤东采油厂5.6.3所有文献正文用宋体小四号字打印在A4纸上，各行行距为20磅行距5.7文献的借阅、复制采油厂职工需要借阅、复制有关文献时，由提出单位领导申请，报文献主管部门同意，填写GD/HSE—J—011《文献借阅复制登记表》，经主管部门审核同意后借阅。5.8文献的评审根据HSE管理体系规定，由各归口职能科室定期对文献进行评审。确定文献的时效性。5.9失效和作废文献的回收与销毁评审后确认无效和作废的HSE文献由安全环境保护技术科收回，填写GD/HSE—J—012《文献回收、销毁登记表》，经管理者代表同意后统一销毁。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》6.2GD/HSE—J—006《文献发文审批表》6.3GD/HSE—J—007《文献发放登记表》6.4GD/HSE—J—008《文献接受登记表》6.5GD/HSE—J—009《文献更改告知单》6.6GD/HSE—J—010《文献修改记录页》6.7GD/HSE—J—011《文献借阅复制登记表》6.8GD/HSE—J—012《文献回收、销毁登记表》记录管理程序1目的为了对孤东采油厂多种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE规定和HSE管理体系有效运行的客观证据；为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供根据，特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂HSE管理体系所有记录的管理。3术语4职责4.1安全环境保护技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2安全环境保护技术科负责对各部门、单位的HSE记录管理状况进行监督检查。4.3各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。5工作程序5.1HSE记录形式1)书面记录、电子文献；2)图片、录像、光盘。5.2HSE记录的编制、审核及同意5.2.1各部门按照HSE管理体系文献的规定，根据HSE活动需要,按照合用、全面、通用的原则,建立本部门管理记录。登记表格须部门领导审核同意后实行。5.2.2职能部门负责主管范围内通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录规定认真填写。5.2.3HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保留期限。5.3HSE记录格式修改或换版5.3.1HSE记录格式有修改或换版需求时，由原编制部门修改，按GD/HSE—B—04《文献和资料管理程序》执行。5.3.2HSE记录的格式修改后，各单位在GD/HSE—J—015《HSE记录清单》备注栏上填写记录格式修改或换版时间。5.4HSE记录的填写5.4.1书面HSE记录应用钢笔填写，规定字迹清晰、对的、完整和及时。5.4.2HSE记录上应写清晰年、月、日及记录人签名。5.4.3HSE登记表格的填写应遵照下列规定：1)文献有规定的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号；2)记录不能随意更改；3)电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。5.5HSE记录搜集、归档每年安全环境保护技术科负责搜集整顿各职能部门的HSE记录状况，列出《HSE记录清单》，各三级单位安全环境保护部门负责搜集主管范围内的HSE记录清单。5.6HSE记录保留5.6.1各单位应指定专人管理HSE记录，防止记录被损坏或丢失。5.6.2HSE记录保留应便于存取和检查。5.6.3HSE记录保留期限一般应遵照下列原则：1)具有永久保留价值的记录，应整顿后送交主管部门立案并长期保管；2)有保管时间规定的记录，则按规定期间保留；3)无保管时间规定的记录，一般保留期限为一年。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—04《文献与资料管理程序》6.2GD/HSE—J—015《HSE记录清单》危害识别与风险评价管理程序1目的为了识别和对的评价与业务活动有关的危害、影响和隐患,以便采用有效或合适的控制措施,把风险降到最低程度,特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂的所有生产活动、设备设施等的风险评价与管理控制。3术语3.1危害：也许导致人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的本源或状态。3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特性的过程。3.3风险：发生特定危害的也许性或发生事件成果的严重性。3.4风险评价：根据既有的专业经验、评价原则和准则，对危害分析成果作出判断的过程。3.5事故：导致死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.6合约商：包括供应商、承包商以及其他外雇工等。4职责4.1安全环境保护技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2HSE管理者代表直接负责危害识别与风险评价工作，确定重大风险，督促重大隐患整改措施的贯彻。4.3安全环境保护技术科负责对风险评价人员的培训和指导，以及对各级单位风险评价工作的检查、监督。5工作程序5.1成立评价小组各级单位应成立由专职安全人员、专业技术人员和操作人员构成的评价小组，所有评价人员需通过专门培训并有能力开展职业安全健康的危害识别与风险评价，同步各单位也应鼓励其他职工参与危害确实定。5.2评价对象所有也许导致重要危害的活动、产品和服务。5.3选择危害识别措施5.3.1在选择识别措施时，应考虑：1)活动或操作性质；2)工艺过程或系统的发展阶段；3)危害分析的目的；4)所分析的系统和危害的复杂程度及规模；5)潜在风险度大小；6)既有人力资源、专家组员及其他资源；7)信息资料及数据的有效性；8)与否符合法律法规或协议规定。5.3.2评价人员应根据所确定的评价对象，选择一种或多种评价措施孤东采油厂目前选用的分析措施有：GD/HSE—J—016《安全检查分析（SCL）登记表》；GD/HSE—J—017《工作危害分析（JHA）登记表》；GD/HSE—J—018《预先危险性分析（PHA）登记表》；GD/HSE—J—019《失效模式与影响分析（FMEA）登记表》；GD/HSE—J—020《危险与可操作性研究（HAZOP）登记表》；GD/HSE—J—021《故障树分析（FTA）登记表》。5.4识别危害本源和性质5.4.1危害识别要考虑如下问题1)存在什么危害(伤害源)；2)谁(什么)会受到伤害；3)伤害怎样发生。5.4.2评价人员应通过现场观测及所搜集的资料，对所确定的评价对象，识别尽量多的实际的和潜在的危害，包括：1)物（设施）的不安全状态，包括也许导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；2)人的不安全行动，包括不采用安全措施、误动作、不按规定的措施操作，某些不安全行为（制造危险状态）；3)也许导致职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物原因；4)管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防备、应急管理、作业人员安排、防护用品缺乏、工艺过程和操作措施等的管理。5.4.3在进行危害识别时，充足考虑发生危害的本源及性质5.4.3.1危害本源：1)火灾和爆炸；2)冲击与撞击；3)中毒、窒息、触电及辐射；4)暴露于化学性危害原因和物理性危害原因的工作环境；5)人机工程原因（例如工作环境条件或位置的舒适度、反复性工作等）；6)设备的磨损、腐蚀；7)有毒有害物料、气体的泄露；8)也许导致生态破坏的活动、过程、产品和服务包括：水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果。5.4.3.2危害性质：1)人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；2)疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；3)财产损失；4)工作环境破坏（水、空气、土壤、地下水及噪音污染、资源枯竭）。5.5评价风险和影响评价小组应对所识别的危害、影响加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响的最大范围，以便采用有效或合适的控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍的程度，详细环节包括：1)确定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失的程度大小、持续时间以及对本厂形象的影响。（参见附录1）2)评价发生危害的也许性有多大，重点考虑危害发生的条件（例如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、职工培训）、事件或事故一旦发生，与否能发现或察觉，同类事故此前与否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。（参见附录2）3)风险评价。（参见附录3）结合所识别的危害事件发生的也许性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及与否是可以容忍的风险,风险评价的成果可分为如下几种:可容许的(L×S=1～5)中等的(L×S=6～10)重大的(L×S=11～20)不可容许的(L×S=21～25或L、S单项为5)4)对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大及不可容忍的危害清单GD/HSE—J—022《重大及不可容忍的风险、控制改善措施清单》。5.6风险控制5.6.1风险程度的大小是制定何种控制措施的根据，各单位应根据风险评价的成果制定对应的控制措施(见下表)风险程度控制措施可容许的维持现实状况,保持记录中等的制定管理制度、规定进行控制重大的制定目的、指标、管理方案,限期治理不可容许的立即采用隐患治理措施5.6.2重大或不可容忍的风险是采油厂制定目的及隐患治理、管理方案的基础及根据，各部门负责制定控制计划，采用针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。（参见附录4）5.6.2.1风险控制措施的内容1)风险控制的技术措施：①消除风险的措施；②减少风险的措施；③控制风险的措施。2)风险控制的管理措施：①制定、完善管理程序和操作规程；②制定、贯彻风险监控管理措施；③制定、贯彻应急预案；④加强员工的HSE教育培训；⑤建立检查监督和奖惩机制。5.6.2.2风险控制措施确实定：采油厂应根据如下条件，选择合用的风险控制措施1)可行性、可靠性；2)先进性、安全性；3)经济合理性；4)技术保证和服务。5.7危害识别、风险评价的频次5.7.1采油厂固定场所的危害识别、风险评价每年进行一次。5.7.2变更项目的危害识别、风险评价在变更项目实行前进行。5.7.3采油厂发生重大突发性事件和事故时，追加进行危害识别与风险评价。5.7.4新建、改建、扩建项目的风险评价在项目实行前进行。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—J—016《安全检查分析(SCL)登记表》6.2GD/HSE—J—017《工作危害分析(JHA)登记表》6.3GD/HSE—J—018《预先危险性分析(PHA)登记表》6.4GD/HSE—J—019《失效模式与影响分析(FMEA)登记表》6.5GD/HSE—J—020《危险与可操作性研究(HAZOP)登记表》6.6GD/HSE—J—021《故障树分析(FTA)登记表》6.7GD/HSE—J—022《重大及不可容忍的风险、控制改善措施清单》7附录附录1评价危害及影响后果的严重性（S）附录2危害发生的也许性(L)及频率附录3风险评价表附录4风险控制措施及实行期限附录1评价危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他规定人财产停工时间企业形象5违反法律、法规死亡、终身残疾、丧失劳动力不小于等于10万停工或误工两天以上中石化集团影响4潜在违反法规部分丧失劳动力、职业病、慢性病、住院治疗不小于等于5万停工或误工一天以上，两天如下管理局影响3不符合集团企业的HSE方针、制度、规定需要去医院治疗但不需要住院不小于等于1万停工或误工半天以上，一天如下采油厂影响2不符合企业的HSE操作程序、规定皮外伤。短时间身体不适不不小于1万停工或误工半天如下三级单位内部影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损注:评价严重性采用就高不就低原则附录2危害发生的也许性（L）及频率等级偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、经验)防备、控制措施5每周或每天发生、常常从未检查或应当有但没有检查原则没有操作规程或有操作规程但从未执行不胜任（无上岗证、无任何培训）无任何防备或控制措施4每月发生偶尔按原则检查有但只是偶尔执行或操作规程规定不详细不够胜任（有上岗证但未经有效培训）有防备控制措施但不充足、部分需要的控制措施没有贯彻3每季发生部分时间按原则检查有操作规程，只是部分执行一般胜任（有上岗证、通过培训不过经验局限性）有，但部分防备措施不完好2每年发生偶尔不按原则检查有但偶尔不执行胜任但偶尔出差错有但偶尔不完好1从未发生按原则检查有操作规程，并且严格执行高度胜任有效防备控制措施注:偏差发生的频率是指违反规定的次数；L为栏中几项的平均值附录3风险评价表严重性也许性123451123452246810336912154481216205510152025隐患治理管理程序1目的为了加强孤东采油厂隐患治理工作的管理，提高采油厂HSE管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本程序。2合用范围合用于孤东采油厂所属各部门、单位的隐患治理工作。3术语3.1危害：也许导致人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的本源或状态。3.2风险：发生特定危害事件的也许性以及发生事件成果的严重性。3.3一般隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的需进行工程控制的、基层单位可以整改的设备设施缺陷。3.4重大隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的、整改资金不小于5万元、也许导致重大后果的设备设施缺陷。4职责4.1安全环境保护技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2管理者代表负责重大隐患治理项目的审批与组织贯彻。4.3设备管理科负责对设备设施的整改复查。4.4安全环境保护技术科负责对安全环境保护设施隐患的整改复查。建立隐患治理档案，并贯彻隐患治理负责人。4.5规划计划科负责对基础设施（建筑、厂房）隐患的整改复查。4.6集输科负责对油气集输泵站内各类设备设施隐患的整改复查。4.7注采科负责对采油队、注水泵站的注采设备设施隐患的整改复查。4.8作业科负责对作业现场隐患的整改复查。4.9水电讯管理站负责对全厂电气线路、设施隐患的整改复查。4.10规划计划科、安全环境保护技术科和财务资产管理中心负责对隐患治理提供技术或资金支持。4.11安全环境保护技术科、生产办负责对已立项或已实行的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完毕状况，并组织对隐患治理完毕状况的验收。4.12各单位负责本单位隐患治理项目的申报，建立健全隐患台帐。4.13各基层单位负责本单位一般隐患的整改复查。5工作程序5.1各主管科室、各单位对风险评价、HSE检查和正常运行管理中暴露出来的隐患和问题进行评价，编制和实行隐患治理整改计划。隐患治理的范围如下：1)危及装置安全生产、环境保护和工业卫生的多种原因；2)导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；3)由于磨损、腐蚀、冲刷等原因，导致部分生产和安全设施带病使用的；4)也许导致职业病和职业中毒的劳动环境；5)也许对大气、地下水资源、居民生活小区导致严重污染的问题。5.2一般隐患5.2.1基层单位对自查自改中检查出的一般隐患,自行组织整改,并做好检查和整改记录。5.2.2机关科室或主管部门检查监督中发现的隐患，要填写GD/HSE—J—023《现场安全监督检查记录》，交给隐患所在单位，由隐患所在单位根据检查记录进行整改，将整改状况按照GD/HSE—J—024《查出问题整改反馈单》反馈给检查监督部门，检查监督部门要保留隐患整改的反馈记录。5.3重大隐患5.3.1隐患评价在检查监督或风险评价过程中发现的设备设施缺陷，检查单位确认为重大隐患的，基层单位应按GD/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》和GD/HSE—B—16《环境保护管理程序》，对重大隐患进行评价，建立完整、齐全的档案资料。5.3.2申报1)基层单位无法自行整改的隐患，填写GD/HSE—J—025《隐患上报表》，逐层上报，并制定可靠的防备控制措施；2)各主管科室对各基层单位上报的隐患应组织有关职能部门进行评价论证。根据评价结论，可以整改的隐患立即组织整改，需列入技术措施投资计划和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，报管理局有关部门。5.4隐患治理5.4.1隐患整改的管理1)基层单位的隐患应确定负责人组织整改，安全环境保护技术科负责监督检查整改状况；2)厂级隐患治理项目由有关生产单位负责编制整改治理方案；3)上报管理局的隐患整改项目，由该项目上报的厂职能部门配合管理局组织实行；4)集团企业立项的隐患整改项目，由有关职能部门负责组织实行，局安全环境保护处和厂安全环境保护技术科配合中石化集团企业HSE管理部门负责监督检查整改状况。5.4.2整改资金厂最高管理者应优先安排和保证用于隐患治理的资金，资金来源重要有如下四项：1)技术措施改造费；2)安保基金补助费；3)大修更新改造费；4)建设项目职业安全卫生设施和环境保护设施专题资金。5.4.3隐患治理项目的实行1)单位主管领导是隐患治理的第一负责人，负责隐患项目整改治理方案的审批、整改治理资金的贯彻和整改治理工作实行；2)各主管部门负责隐患治理项目整改方案的编制和计划安排，波及到设计及可行性研究，按GD/HSE—B—10《装置（设施）设计与建设管理程序》执行；3)规划计划科和财务资产管理中心负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用；4)安全环境保护技术科负责隐患治理的检查监督。5.5隐患治理项目的验收和考核5.5.1隐患治理项目的验收1)厂级重大事故隐患治理项目由厂安全环境保护技术科或委托其他有资质的单位进行验收；2)已竣工并通过试运行考核的隐患治理项目，按隐患项目管理权限，由安全环境保护技术科组织机动、生产、计划、财务和设计单位有关人员进行验收；3)验收合格的隐患治理项目，应制定对应的管理制度，纳入正常的管理程序。5.5.2隐患治理项目的考核1)建立隐患治理工作的考核制度，对有关部门和负责人的业绩和体现直接与经济效益挂钩，并纳入安全风险承包考核；2)隐患治理负责单位应组织对已完毕的隐患治理项目进行实际效果的验证考核，写出评价汇报，并进行实际效果评价。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》6.2GD/HSE—B—16《环境保护管理程序》6.3GD/HSE—B—10《装置（设施）设计与建设管理程序》6.4GD/HSE—C—004《事故隐患治理管理规定》6.5GD/HSE—J—023《现场安全监督检查记录》6.6GD/HSE—J—025《隐患上报表》6.7GD/HSE—J—024《查出问题整改反馈单》承包商管理程序1目的为了加强孤东采油厂建设工程项目、检维修作业(如下简称工程项目)承包商的安全管理、监督，保证工程项目施工的安全和质量，特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂范围内从事工程项目施工作业的所有承包商。3术语承包商：协议状况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完毕某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。4职责4.1基建工程管理中心是本程序的归口管理部门,负责编制、修订本程序。4.2安全环境保护技术科负责对承包商的HSE资格确认，监督检查承包商HSE执行状况并做出评价。4.3经营管理科负责与中标承包商签定协议步，审查HSE条款。5工作程序5.1资格确认工程项目承包商在获得油田工程项目管理部门核发的工程项目承包商施工资格证书后，必须向厂安全环境保护技术科申请安全施工资格审查，只有通过管理局安全环境保护处资格预审并获得对应安全资格证书的承包商方可在我厂施工。5.2承包商的选择5.2.1项目主管部门、安全环境保护技术科在确定承包项目，应在招标告知书中对承包商提出如下HSE规定：1)HSE管理组织、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员；2)HSE管理制度及保障体系；3)施工管理人员的文化、技能及具有的HSE知识；4)特种作业人员的培训、取证；5)施工人员劳动防护用品用品的配置；6)所用施工机具的安全卫生状况；7)遵守对应法律法规和采油厂HSE规定的承诺；8)针对承包项目风险所采用的HSE管理措施。5.2.2安全环境保护技术科参与项目主管部门召开的承包商招标会议，检查承包商编制的HSE管理实行程序与否满足本项目提出的HSE规定，如达不到规定，则予以否决。5.2.3经营管理科在与中标承包商签定协议步，应审查协议书与否包括了如下HSE内容：1)遵守本厂HSE管理的有关制度、规定，服从安全环境保护部门的检查监督；2)明确承包商对施工作业中发生的事故所承担的责任；3)明确对转包、分包队伍的HSE责任。5.3动工前的准备5.3.1承包商HSE现场监督员应在项目动工前做好如下工作：1)组织入厂HSE教育和作业前HSE教育；2)与厂安全环境保护技术科签定GD/HSE—J—026《孤东采油厂工程项目安全协议书》；3)进入要害部位施工，人员和车辆必须办理有关手续；4)配置符合现场规定的安全、环境保护设备（设施）；5)理解详细的工作内容，熟悉施工现场的安全规定，理解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定详细的工作位置。5.3.2贯彻安全隔离措施，提供安全作业条件有关职能部门及基层单位应为承包商的工作提供必要的施工条件，完毕装置设备的生产处理和安全隔离工作，所发生的费用由项目单位承担，详细规定：1)审查、同意施工单位的施工区域隔离方案，组织对区域隔离措施完毕后的验收；2)凡与改扩建、检维修等施工项目有关的工艺管线、下水道等，应采用有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线隔离必须加盲板；通往下水道的沟、井、漏斗等必须严密封堵；施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的警示标志；3)凡在运行的生产区域内施工作业，而又无法实行区域隔离的，必须由生产单位和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条贯彻，检查认真；4)严禁就地排放易燃易爆、有毒有害介质；正常采样、脱水等操作要预先告知施工单位暂停施工；遇有异常状况如紧急排放、泄露、事故处理等，要及时鸣笛警报，及时汇报处理。5.3.3有关职能管理部门及基层单位应在项目动工前检查双方HSE工作的准备贯彻状况，协调处理存在的问题，同意施工作业。5.4监督检查5.4.1监督检查的人员及责任1)项目主管部门、安全环境保护部门及承包商的HSE管理人员应常常深入现场，重点检查施工现场安全措施的贯彻状况，及时制止和纠正违章作业。同步将承包商施工人员的HSE体现及时告知承包商；2)所在基层单位的HSE管理人员，负责审查、贯彻承包商施工过程的安全措施，检查、纠正承包商施工人员的违章行为，指导、考核承包商监护人员的工作。基层单位领导和其他管理人员负有对承包商施工人员的监督检查职责；3)所在基层单位的职工对承包商施工人员的作业行为负有直接的监督责任，应将承包商施工作业状况、施工人员的HSE体现列入岗位巡检内容，定期进行检查记录，发现违章行为及时制止，出现紧急状况及时进行处理。5.4.2监督检查的内容包括：1)施工人员与否按规定的作业地点、作业对象、作业内容和作业程序工作；2)施工人员的HSE行为与否符合本厂及所在基层单位的HSE规定；3)施工设备、机具的使用及安全状态与否符合有关规定；4)工程项目HSE管理实行程序的执行状况。5.4.3问题整改承包商应对监督检查中发现的问题及时进行整改，并将整改完毕状况汇报检查部门，检查部门对整改状况进行跟踪验证。检查出的问题及整改状况要记录并存档。5.4.4应急处理1)承包商应建立书面应急预案，应急预案的编制参照GD/HSE—B—20《应急管理程序》执行；2)承包商应对其雇员进行应急培训，让所有的承包商雇员都理解应急预案的对应内容；3)承包商应明确与作业有关的重要危险原因及防护、控制、处理的措施；4)项目主管部门应检查核算承包商应急处理准备状况。5.4.5项目验收项目完毕后，项目主管部门组织项目所在基层单位、承包商及其他有关职能部门按照规定的交接程序、交接内容和验收原则进行项目验收。5.5体现评价与考核5.5.1主管部门应制定对承包商HSE体现实状况况的管理考核规定，对监督检查过程中发现的不符合规定状况，按协议条款进行惩罚；5.5.2现场HSE监督人员，对承包商的综合体现作出评价，并填写GD/HSE—J—027《承包商HSE体现评价表》报安全环境保护技术科，作为下次招标的根据。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—20《应急管理程序》6.2GD/HSE—J—026《孤东采油厂工程项目安全协议书》6.3GD/HSE—J—027《承包商HSE体现评价表》供应商管理程序1目的为了对孤东采油厂的物资采购工作进行有效管理和控制，使其符合HSE规定，特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂物资采购管理工作。3术语供应商：协议状况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。4职责4.1物资供应站是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2物资供应站负责采购计划的制定和组织实行，并负责供应商的HSE评价和监控。4.3技术质量监督中心负责采购产品的质量监督和抽查。4.4设备管理科负责全厂设备采购计划的制定和组织实行。4.5安全环境保护技术科负责对劳保用品及危险品的采购、保管及发放等的监控。4.6有关部门和单位负责提供本部门和单位的物资采购计划。5工作程序5.1供应商的评价和选择5.1.1物资供应站从物资供应处指定的具有入网许可证的供应商中进行选择。5.1.2物资供应站根据市场调研、供货状况和产品的使用和检查成果，每六个月对供应商进行一次资质评价，评价内容详细见GD/HSE—J—028《供应厂（商）资质评价表》，作为对供应商进行选择的根据。5.2采购管理5.2.1编制采购计划物资供应站根据各三级单位提供的物资需求计划，结合库存状况编制GD/HSE—J—029《胜利石油管理局器材申请计划（）报表》，经站长审核、厂主管领导同意后，上报物资供应处。5.2.2与供应商的协议签订采购员与物资供应处指定的供应商按照有关规定签订采购协议GD/HSE—J—030《工业品买卖协议》。5.2.3采购供应责任追究制度为保证采购产品的质量并符合安全、卫生、环境保护规定，采购人员应在采购协议中明确有关规定，对在规定期限内出现质量、安全、卫生、环境保护等问题时的处理（如索赔、退换及消除影响等）也应在协议中予以明确。5.3采购产品的验证详细执行GD/HSE—C—011《孤东采油厂采购物资质量管理规定》。5.4采购产品的储存及保管1)采购产品入库前，必须通过验收。验收中发现盈亏、损坏、质差或与凭证不相符等状况，必须查明原因，贯彻责任，及时处理；2)产品验收后，应按规定进帐，并用标签或标牌等进行标识，保证帐、卡、物相符；3)产品进库要按照不一样的材质、规格、性能和规定进行标识，做到分辨别类，妥善保管；4)产品入出库要专人负责，均应遵守“先入先出”原则；5)根据产品特性和对应的规定，做好环境温湿度控制；6)对有储存期规定的产品，要标识明确，记清出、入库日期；7)对库存产品每季度进行一次盘点，每月进行一次保留状态的清查。做好防蚀、防变质、防损坏、保安全的防护措施。对即将到储存期的产品，应提前处理；8)抵达物资的安全管理应保证物资堆放地消防设施健全、完好，保管员应熟知物品的物理、化学特性的业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养措施；9)危险品应单独隔离寄存，并应有危险品标志。5.5对供应商的考核监控5.5.1供应商提供的设备、材料、器材应符合国家和孤东采油厂有关安全、卫生、环境的技术原则。5.5.2供应商应建立完善的售后服务和质量保证体系。5.5.3对供应商监控发现问题的处置物资供应站对供应商的质量问题填写GD/HSE—J—031《器材质量信息反馈单》，限期整改，到期无明显改善者，可向上级部门提议取消供应商资格。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—C—010《孤东采油厂采购物资质量管理规定》6.2GD/HSE—J—028《供应厂（商）资质评价表》6.3GD/HSE—J—029《胜利石油管理局器材申请计划报表》6.4GD/HSE—J—030《工业品买卖协议》6.5GD/HSE—J—031《器材质量信息反馈单》装置（设施）设计与建设管理程序1目的为保证孤东采油厂新建、改建、扩建装置(设施)可以按照“三同步”的原则进行建设与管理，保证装置（设施）运行安全可靠，特制定本程序。2合用范围合用于孤东采油厂所有新建、改建、扩建项目的从设计到投产的全过程管理。3术语三同步：是指新建、改建、扩建装置（设施）的安全卫生与环境保护设施要与主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。4职责4.1基建工程管理中心是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2规划计划科负责组织项目的审查、前期论证、评价和建设前期文献（项目提议书、可行性研究汇报）的编写和申报工作。编制并审查项目各阶段概预算。4.3基建工程管理中心负责技术改造、科研开发建设项目立项、初步设计、施工图设计及设计变更的委托并审查设计中HSE内容，组织在环境保护、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生等各专业验收合格后进行项目竣工验收。4.4安全环境保护技术科负责在建设（工程）项目的可行性研究阶段，组织进行安全预评价、职业病危害预评价和环境影响评价。4.5设备管理科负责组织设备的安装、试车，在安装、试车后组织中间交接。4.6基建工程管理中心负责组织建设项目的施工和全过程的HSE监督管理。4.7物资供应站负责组织建设（工程）项目所需物资的采购。5工作程序5.1立项厂各三级单位于每年5月申报下年度技术改造项目，每年10月申报科研开发项目，申报项目的同步提交项目提议书和课题汇报，经规划计划科初步审查后整顿上报厂常务委员会讨论，由规划计划科汇总整顿后报局计划处批复立项。立项过程中应将防止污染、节省资源，提高安全性能作为重要问题加以考虑。5.2可行性研究汇报5.2.1在进行建设项目的可行性研究时，规划计划科应告知安全环境保护技术科委托具有评价资格的单位进行项目安全预评价、职业病危害预评价和环境影响评价，科研项目也应遵照“三同步”原则，对技术开发过程中产生的安全隐患、污染问题要有妥善处理措施。5.2.2规划计划科在编制项目提议书和项目设计委托书时，应充足体现安全预评价汇报、职业病危害预评价汇报、环境影响汇报和厂安全环境保护技术科提出的意见、规定以及满足本程序的有关规定，并认真加以贯彻。5.2.3建设项目在进行初步设计前，设计单位应听取建设单位技术人员的意见和提议，认真吸取同类工程项目以往的事故教训，不停完善设计。5.2.4规划计划科在编制项目投资计划时，应将安全卫生、职业卫生和环境保护措施及设施所需的投资纳入建设项目概算。5.3初步设计5.3.1初步设计应严格按国家、地方、行业和企业有关的设计法律、法规、规范、原则进行，贯彻安全预评价和环境影响评价的项目内容和审批意见。5.3.2引进建设项目的劳动安全卫生和环境保护设计，应满足或优于国家有关法规、规范、原则的规定，签定的技术条款中应包括HSE方面的条款，并在技术协议中得到贯彻和体现。5.3.3设计单位在编制初步设计文献时，应同步编写《劳动安全卫生专篇》、《环境保护专篇》、《消防专篇》。5.3.4建设项目的初步设计审查应提前告知安全环境保护技术科、治安保卫中心的人员参与，负责对《劳动安全卫生专篇》、《环境保护专篇》和《消防专篇》进行审查，以保证安全预评价和环境影响评价中提出的HSE问题、方案和审批意见，可以在设计、建设中得到贯彻贯彻。5.3.5设计单位应制定、贯彻设计人员、管理人员HSE职责，建立严格的内部审查制度。设计单位领导应严格审查职业安全卫生设施和环境保护设施的初步设计。5.3.6安全环境保护技术科应制定建设项目可行性研究汇报和初步设计阶段的HSE审查要点。5.3.7安全环境保护技术科应根据国家有关设计规范、原则和建设项目各专业设计的特点，编制初步设计阶段安全、卫生、消防和环境保护设施的HSE设计监督要则。5.4施工图设计5.4.1资质规划计划科委托的设计单位应具有对应设计资质。5.4.2设计审查5.4.2.1施工图设计时，应充足贯彻和不停完善初步设计所确定的安全卫生、环境保护的措施和规定，认真考虑安全环境保护技术科提出的审查意见；如有设计变更，必须征求安全科的意见。5.4.2.2施工图设计阶段实行设计单位自行监督。设计单位应根据建设项目各专业设计的特点，编制施工图设计阶段安全、卫生、消防和环境保护设施的HSE设计监督要则，设计单位主管领导和各专业负责人对施工图设计内容及质量实行监督。5.4.3责任5.4.3.1建设项目实行设计项目终身负责制。5.4.3.2委托没有资质的设计单位进行设计，出现的问题由委托人负责。5.4.3.3设计人员未按原则、规范进行设计，出现的问题由设计人、审查人和审核人负责。5.4.3.4对采用非标设计导致的缺陷，由设计人和审查人负责。5.4.3.5由于设计原因导致事故或未遂事件的，按有关规定处理直至追究有关负责人的法律责任。5.4.4施工、监理和设备材料供应等单位，应严格根据设计文献进行施工、监理和设备材料供应，保证安全设施设计方案的有效实行。5.5设备采购与安装5.5.1设备采购详细按照GD/HSE—B—09《供应商管理程序》执行。5.5.2对大、中型新建、改建、扩建装置设备设施的安装施工，必须由具有对应资格、资质的安装施工单位进行。5.5.3设备设施的安装过程中，设备管理科和有关单位必须对安装质量进行全过程质量监督，保证安装质量满足HSE规定。5.5.4设备设施安装过程中的HSE管理按GD/HSE—B—08《承包商管理程序》及GD/HSE—B—12《设备设施管理程序》的有关规定执行。5.6变更管理在设计、建设和“中间交接”阶段，各类变更详细执行GD/HSE—B—19《变更管理程序》。5.7试运行5.7.1设施在试运前，由基本建设管理站组织对动工前的条件进行检查确认，检查确认的内容包括：1)装置设施内重要交通干道应畅通无阻，临时建筑、临时供电设施、施工机具、材料工棚所有拆除，装置内外地面平整、清洁；2)消除缺陷完毕，影响试车的设计修改项目已完毕。所有设备、管道、容器均已进行严格试压、试漏。设备封闭前，经专人严格检查确认；3)设备机组通过单机试车、联动试车，各项技术性能指标符合设计规定；4)锅炉、压力容器已根据国家规定获得使用许可证；5)根据规定建立各类专业档案（包括多种技术资料、合格证、质量证明书等），图纸、技术资料齐全；6)所有HSE设施齐全，敏捷、可靠，并经校验符合设计规定，证件资料齐全；7)防雷、防静电系统完好，接地测试符合规定；8)消防设备和器材符合设计规定，道路畅通、水量充足、水压正常、满足灭火规定；9)通讯系统投入使用，指挥、消防系统畅通；10)仪表连锁、火灾自动报警系统、可燃气体检测仪表和其他多种检测仪表已联校调试完毕并已投入使用；11)设备防护措施，易燃、易爆物品的保管、使用及气体防护措施均已贯彻；12)有毒有害岗位防护用品和急救器材配置齐全，并随时投入使用。现场人员防护用品穿戴符合规定；13)岗位工人已进行安全技术规程及岗位操作知识培训，并经考试合格。特种作业人员已经考试合格，持证作业。有毒有害岗位人员，已通过防毒及救护等专业培训，并经考试合格；14)各项规章制度、操作规程及应急处理预案已建立、健全；15)已编制设施试运行总体动工方案，并交由管理人员和岗位人员学习掌握。5.7.2编制和实行初次动工试运方案由安全环境保护技术科协同有关部门组织编制并签发新建、改建、扩建设施设备的初次动工和试运方案，方案应充足考虑风险评价和环境影响评价的成果，采用有效控制措施及异常状况下的应急措施，保证试运行安全进行。5.7.3装置投产及HSE设施考核建设项目从试运行到运行合格，应安排一定期间试生产。在试生产期间，要进行全系统、满负荷的生产指标考核工作，同步考核HSE设施与否满足HSE管理工作的需要，并做好考核记录。5.8竣工验收建设项目竣工验收前,建设单位应向安全环境保护技术科、治安保卫中心提出安全设施单项验收申请，经验收合格后，方可进行建设项目竣工的总体验收。5.9实际偏差建设项目的设计、建设、安装与原则、规范发生的偏差，必须得到国家、局安全环境保护处的审核同意，并形成记录予以保留。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—09《供应商管理程序》6.2GD/HSE—B—08《承包商管理程序》6.3GD/HSE—B—12《设备设施管理程序》6.4GD/HSE—B—19《变更管理程序》生产运行管理程序1目的为了对孤东采油厂生产运行实行有效的管理与控制，减少危害和减少风险，保证安全生产和HSE方针、目的的实现，特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂生产组织运行过程中的HSE管理。3术语4职责4.1厂生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2厂生产办负责孤东采油厂生产调度协调工作。4.3作业科负责油水井施工作业管理。4.4注采科负责油水井、注水泵站的平常生产运行管理。4.5三采技术管理中心负责注汽、注聚泵站的平常生产运行管理。4.6集输科负责油气集输泵站生产运行管理。4.7各三级调度室负责本单位的生产组织、生产调度工作。5工作程序5.1生产运行的HSE管理范围1)生产组织管理；2)生产信息处理；3)生产异常状况处理。5.2生产运行管理的风险评价各职能部门、基层单位要按照GD/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》、GD/HSE—B—16《环境保护管理程序》的规定，在各自生产运行管理的范围内进行危害识别与风险评价，根据风险评价的成果，采用必要的防备控制措施。5.3生产组织的HSE管理1)厂生产办根据生产规定，科学合理地安排生产衔接；2)厂生产办全面组织协调各部门和单位之间的生产运行工作；3)作业科、注采科、集输科在各自职能范围内抓好本系统生产运行中的HSE管理工作；4)基层单位加强生产管理，组织好本单位的安全生产；5)厂生产办负责及时掌握全厂的生产动态，发现异常状况及时告知也许受影响的单位，采用对应措施进行处理，防止事故的发生和扩大。5.4生产运行信息处理1)生产指令信息生产办、职能部门应及时传达生产指令、反馈生产信息，组织好安全生产。2)生产运行信息各生产单位应按规定向有关生产调度部门汇报生产运行状况；出现紧急状况要及时汇报，由生产调度部门协调后下达处理问题的指令。5.5生产中异常状况的处理在生产运行过程中出现异常及紧急状况时，按照GD/HSE—B—20《应急管理程序》执行。5.6检查与监督在检查和监督中，按照GD/HSE—B—21《检查与监督管理程序》执行。6有关程序、文献和记录6.1GD/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》6.2GD/HSE—B—16《环境保护管理程序》6.3GD/HSE—B—20《应急管理程序》6.4GD/HSE—B—21《检查与监督管理程序》设备设施管理程序1目的为了加强对孤东采油厂设备设施运行的管理，使其处在安全可靠状态，防止或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。2合用范围合用于孤东采油厂所属的各单位设备设施管理。3术语3.1四懂：懂构造、懂原理、懂性能、懂用途3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐3.4五定:定人、定点、定质、定量、定期3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤4职责4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等毕生管理。4.3安全环境保护技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。5工作程序5.1设备的计划、采购及配置设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。计划同意后，由设备管理科负责组织实行。5.2设备的安装调试和验收设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写GD/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。5.3设备设施的运行维护管理5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立GD/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、GD/HSE—J—040《重要设备台帐》。5.3.2安全环境保护技术科负责对各单位有关设备设施的安全运行进行监督检查。5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。5.3.5基层单位建立并保留GD/HSE—J—041《基层队设备使用状况月报》、《设备技术档案》和重要生产设备《设备运转登记表》。对设备的故障和检修状况及时记入《设备技术档案》。5.3.6各单位建立设备巡回检查制度。巡检人员按规定认真进行巡回检查，并做好设备巡回检查记录。5.3.7各基层单位润滑管理，坚持“五定”润滑和“三级过滤”，常常检查设备的润滑状况，发现问题及时处理，并填写设备润滑档案。5.3.8设备操作人员认真执行“十字作业法”，并做到“四懂、三会”。5.3.9操作人员使用各类设备设施时要严格执行操作规程，严禁超温、超压、超速、超负荷运行；发现设备异常，应立即查找原因，及时反应，遇紧急状况时应采用应急措施并及时上报，不排除故障不得盲目开机。5.3.10设备设施必须完好，安全可靠，不容许带病运行。对已到报废年限的设备，一般不再使用，确实需要继续使用的，应由使用单位每季度进行一次技术评价，详细见GD/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》。5.3.11对备用、临时停用的设备设施，使用单位做好维护保养工作。5.4安全防护设备设施的管理5.4.1锅炉、压力容器、压力管道的管理 锅炉、压力容器、压力管道按《锅炉压力容器压力管道安全技术监察规程》执行。5.4.2电气设备设施的运行维护管理电气设备设施的运行管理按《电业安全工作规程》、《爆炸危险场所电气安全规程》执行。5.4.3各单位要切实抓好防雷、防静电工作，使防雷、防静电设施完好可靠，处在良好状态，并且配合省防雷中心和管理局防雷中心做好检测工作。详细按Q/SL0918—1998《油田地面原则防雷装置管理规范》执行。5.4.4各单位加强可燃气体报警器管理，保证100％完好投用，指定专人准时巡检，定期进行维护、校验和鉴定工作,详细管理参见GD/HSE—C—025《可燃气体检测报警器安全管理规定》。5.4.5起重作业安全运行管理起重作业安全运行管理,按GD/HSE—C—041《起重作业安全管理规定》执行。5.5设备设施的报废管理5.5.1机动车辆执行国家强制报废管理规定。5.5.2其他设备设施进行报废前的技术评估，没有修复价值的进行报废。5.6设备配件的采购供应设备配件的采购供应，详细参见GD/HSE—B—09《供应商管理程序》。6有关程序、文献和记录6.1《锅炉压力容器压力管道安全技术监察规程》6.2《电业安全工作规程》6.3《爆炸危险场所电气安全规程》6.4《油田防雷装置管理规范》6.5GD/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》6.6GD/HSE—B—09《供应商管理程序》6.7GD/HSE—C—025《可燃气体检测报警器安全管理规定》6.8GD/HSE—C—041《起重作业安全管理规定》6.9GD/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》6.10GD/HSE—J—039《设备运转及分布报表》6.11GD/HSE—J—040《重要设备台帐》6.12GD/HSE—J—041《基层队设备使用状况月报》安全生产管理程序1目的为了贯彻孤东采油厂安全生产责任制，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，加强安全生产监督检查，提高安全管理水平，减少危害和减少风险，保证HSE方针、目的的实现，特制定本程序。2合用范围本程序合用于孤东采油厂所属各部门及单位。3术语3.1三同步:即企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用。3.2五同步:即企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同步，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4职责4.1安全环境保护技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2厂生产办负责生产与安全的“五同步”，在保证安全生产的前提下，做到科学、严密、合理地组织、指挥生产。4.3设备管理科负责机动设备的运行、管理，保证设备处在完好状态安全运行。4.4劳资科、组织科、培训中心负责对新入厂人员（包括实习、代培人员）及时组织入厂安全教育和考核。4.5规划计划科负责在编制年度生产计划时，将安全技术改善及重大事故隐患整改项目列入计划中并检查执行状况。4.6财务资产管理中心负责已审批的年度安全技术措施经费资金到位，监督专款专用。4.7规划计划科、基建工程管理中心、安全环境保护技术科和有关科室负责基建项目中有关安全、环境保护和工业卫生设计方案的审查，使其符合国家有关原则。按照“三同步”原则，在施工中，保证安全防护和工业卫生设计与主体工程同步设计、施工、验收和投产。4.8经营管理科负责全厂安全指标考核，执行安全一票否决权。4.9物资供应站负责设备设施、器材的采购、保管和发放。4.10治安保卫中心负责消防工作。4.11作业科负责油水井施工作业的安全管理。4.12注采科负责油水井的平常生产运行安全管理。4.13集输科负责油气集输泵站生产运行安全管理。4.14公共事业中心负责民用气和饮食卫生工作。4.15党委负责协助行政部门搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，并积极提出提议和意见。4.16工会负责有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策贯彻，充足发挥群众监督在安全生